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1、银行内部审计工作总结第一步：了解公司（包括关联公司）基本情况组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况，内部审计工作计划。了解的内容主要有：1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。2、公司及关联企业相互之间股权控制情况，股权结构。3、企业的内部控制制度是否健全，是否科学有效。4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等，工作计划内部审
2、计工作计划。5、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行情况。6、费用预算的报审依据是否合理，执行情况。7、大项投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。8、关联企业间业务往来的核算是否清晰;了解核算办法是否合理;第二步：计划从以下4方面体现和实施审计的监督和管理职能：1、在了解公司经营、财务核算、内部控制管理、目标考核情况后，将采取以下措施：对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题.银行内部审计工作总结（二）我校审计工作
3、在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：一，加强学习，更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作
4、转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。二，以_为指导，创新内审工作在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后
5、向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。三，审计工作开展情况参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目160余项；监督签订经济合同60余份；涉及资金近_万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计，全年共开展基建维修项目76项，其中：委托审计14项，自审项目62项。全年审计资金总额_万元，定案资金总额_万元，审减额_万元。一年中，在自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工
6、作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校_年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作；干部竞聘的监督工作；人员招聘录用工作；职称评审监督工作；学校新生的录取工作；各种考试的监督工作；各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计
7、业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础。四，工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。银行内部
8、审计工作总结（三）为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据集团实际，现制定_年内部审计工作计划。一、坚持客观公正的原则下，切实抓好内部财务审计，根据集团的实际情况和领导的统一安排做好内部审计工作。二、加强业务学习，提高业务技能。认真学习中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作规定等有关制度，依照中国内部审计准则健全内审工作制度，提高审计工作质量，规范完善各项审计基础工作。三、充分发挥审计成果，促进集团规范管理。针对企业审计中存在的突出问题，提出合理化的建议和意见，经集团研究后形成书面通知，下发所审企业，督促落实整改措施，促进集团规范管理。四、以提高管理水平和经济效益为目标，不断深化经济效益审计，为企业内部控制制度的建立健全提供合理化的建议。五、做好内审人员的后续教育和业务培训工作，提高内审人员的业务素质、政策水平和专业技能。第2页共2页
