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1、制定单位文件名称修订日期2011年3月17日管理处品 质 手 册编号Syylt-001版次初版第一部分 企业概述第二部分 质量管理系统要求一、 适用范围二、 参考标准三、 质量管理系统要求四、 管理责任五、 企业资源管理六、 总成产品七、 检测、分析和改善第三部分 公司总成作业指导书第四部分 重点工艺图解说明第一部份概述一、公司简介沈阳XXX液压工程有限公司是经营流体连接件，破碎锤及润滑设备的专业化企业。主要提供各类进口过渡接头、软管接头、法兰、软管、软管总成、高压球阀、快速接头、测试系统、压力表、管夹等，并提供符合国家及行业标准的管路附件。我们的产品广泛应用于冶金工业、装备制造、石油化工、电
2、力工业、工程机械、机床工业等领域。我们不仅为顾客提供优质的产品，而且我们拥有专业的技术人员为顾客提供管路设计、现场安装、技术咨询等服务。不断进取、不断创新，全心全意为顾客服务，努力成为受客户尊重的供应商将是XXX人永远的追求。2011年企业为更好的发展壮大，在沈阳经济技术开发区购置土地，建设现代化的厂房，同时为了更标准向客户提供产品，公司在2011年申办液压软管总成生产体系认证及质量标准体系认证证书。二、产品简介1. 系列液压胶管2. 系列液压管接头3. 系列液压过渡接头4. 软管（总成）组合件5. 法兰、球阀、管夹等6. 测试系统、压力表等； 三、公司沿革1. 长春XXX2. 沈阳XXX液压
3、工程有限公司3. 天津XXXX4. 太重XXX办事处5. 重庆XXX 四、本公司之经营理念以至真至诚市场行销 科学管理 品质服务为宗旨，多年来在理念的引导与全体同仁之努力及社会各界之爱护下茁壮成长，奠定了稳固的发展基础，兹将奉行之各点阐明如下：至真至诚：以真心诚心生产更好、更精致的产品市场营销：创造需求、增进产品竞争力，赢得客户信赖与支持科学管理：科学管理，积极教育训练、成为客户值得信赖的液压附件全系列供应商，力争与客户形成战略合作伙伴关系品质服务：以客为尊，增进客我双向沟通，使XXX成为顾客的最佳选择，满足更多客户的需求公司组织图(如附件一)一、 组织图总 经 理企业管理部财务部总成车间质量
4、检验部行政办公室仓储物流销售部第一章 管理责任 一、目的： 定义有关质量系统管理人员之管理责任，确保本公司产品在统一质量管理系统下完成。 二、范围： 适用于本公司内与质量有关之各部门主管及全体人员。 三、管理责任： 1、总经理职责 11 秉承公司经营理念，制定公司营运政策，并负责执行。 12督导所属各主管达成业务目标。 13负责本公司质量政策与质量目标之制定及督导执行。 14督导质量保证系统之建立与有效执行。 15负责业务计划完成及整体运作相关政策等执行。 16 负责公司制度、组织、执掌、规章、办法等拟定。 17 公司经营目标之管制与推动。 18 协助新产品之开发。改善提案与推动。 19 公司
5、各项工作审核与评估。 2、管理部 2.1 由 经理兼任公司管理部部长。赋有全公司质量体系之构筑与维持的责任与权限。 2.2 协助品质保证部门整体运作及政策的拟定与执行。 2.3 质检记录整合分析及协助质检部门标准的制度与管理。 2.4 资料整合、统计与产能分析，提供决策参考。 2.5 落实推动品保体系作业，并协调解决各项异常问题。 2.6 定期召开推动业务检讨会。 2.7 研究品质保障体系业务流程改善方案。 2.8 处理重大质量问题。 2.9 客户调研及回访服务。3、质检部职责 3.1 负责品保部门整体运作及政策的拟定与执行。 3.2 协助公司品保体系之运作与检讨。 3.3 质量资料之整合分析
6、及品保处标准之管理。 3.4 负责质检统计及分析。 3.5 生产工艺流程书、作业指导书等编制。 3.6 生产设备保养管理。 3.7 不合格品之处理。 3.8 负责生管相关政策之执行。 3.9 生产计划制定及管制。 3.10 包材采购与协调。 3.11 协调业务与制造单位排定生产日程。 3.12 初期样件之质量管制。 3.13 生产制程中质量监督及检查管制。 3.14 制定制程检验标准及出货检查。3.15 追踪生产进度订定出货日期。4、销售部职责 4.1 市场情报搜集分析及掌握市场动态。 4.2 负责产品在销售过程之一切相关事宜。 4.3 负责开发整体质量系统相关政策之拟定与执行。 4.4 技术
7、问题解析协助。4.5 委托加工作业之执行与管理。 4.6 各项图面、标准之制定及技术图书类之管理。 4.7 各项管理事务方针之制定及推动。 4.8 协助检验室工作。5、总成车间人员职责 5.1 负责总成车间生产及计划执行。 5.2 督导作业人员依既定制造标准与程序作业，并适时提供改进意见。 5.3 负责生产过程质量及不合格品处置与管理。5.4追踪生产进度订定出货日期。 5.5生产设备保养检测。 5.6不合格品提报与处理。 5.7按规定确保完成各项生产任务。 5.8 产品鉴别与追溯。四、质量政策： 1、公司质量政策：确保质量、追求完美、止于至善。2、质量承诺：建立质量管理系统，全员参与品管活动。
8、创造优质产品，满足客户需求。3、质量目标：本公司之年度质量目标，每年于管理审查会议中查验、更新颁订。五、使用范围与领域先期主要以液压胶管总成为主，后期所有产品均加入品管范围；六、手册管制、分发及使用规定1. 由总经理牵头，管理部执笔，全员参与共同建立质量手册。2. 质量(品质)手册草拟后经各部门主管及员工代表审核签字。3. 完成审核后，经总经理核准公布实施。4. 质量手册之发布，分发修订等作业依文件及资料管制程序办理。第二部分 质量管理系统要求一、适用范围1、质量管理系统主要目的在于通过系统实施，持续不断改善和防止不合格产品的发生，来满足客户要求，进而实现客户满意。2、本系统适用于本公司自客户
9、要求开始，到所有的质量管理系统过程的规划和实施，最终产品及服务使客户得到满意。二、参考标准ISO 9001：2000年版质量管理系统。三、质量管理系统要求：本公司应定义和管理必要的过程以确认产品和或服务符合客户之要求，并按质量管理系统的要求执行、维持及改善。本公司依质量管理系统之精神向下规划质量手册及相应之流程办法。这些办法应包括：（A）用于描述实施质量管理系统所需的活动之系统层级等实务作业流程规定纲要之质量手册，而产生相关系统文件架构如下： 质量手册(A) 流程文件 (B) 指导手册 作业指导书(C)表单/记录(D)（B）描述为确保产品和服务符合要求顺序及相互关系的程序。 （C）描述过程活动
10、的实际运作及工艺控制指导书。（D）因作业流程运作所需的具体表单或检测纪录。3.1 一般要求：本公司全部流程均经由文件形式进行，从客户询价开始，到仓库出货，全部经由文件化以实现管理要求，而产品实现过程中，包含了业务订单（合同）、采购单、生产加工单、入库单和发货单分送均以满足客户之要求为目的。3.2 文件形式要求本公司之质量管理系统之文件架构，均依照上项(A)至(D)加以分类，以符合标准化流程操作之要求。 质量手册应建立和维持质量手册，此质量手册应包括：(A). 质量管理系统的范围，包括详细的、调整的及任何排除在外的相关作业之理由。(B). 书面办法或其他引用文件。(C). 叙述质量管理系统各流程
11、和其相互关系。3.2.1文件管理本公司应管制质量管理系统所要求的文件。建立书面程序以符合下列要求：(A). 文件在发布之前经总经理审核。(B). 文件需定期被审查、修订、并重新核淮。(C). 确保各使用处所可取得相关版本之应用文件。(D). 作废版本留存时应予以适当的注明。文件若当作是质量记录时应加以专人管理。3.2.2 质量记录质量管理系统所要求的记录应予以专人负责，以证明符合规定的要求与质量管理系统的有效运作。 应制定文件管制作业办法及质量记录管制作业办法以鉴别、保存、搜集、保护，规定保存期限和处理品质记录。 3.3 相关文件4.3.1 文件管理作业办法4.3.2 质量纪录管理作业办法四、
12、管理责任1.1 管理者承诺管理者需按以下的做法以显示其发展和改善质量管理系统的决心与证据：(A) 在本公司内沟通符合客户要求和法令规章要求的重要性，本项可依需要利用内部网络、电子邮件、会议、标签或公告方式择一或同时进行。(B) 建立质量政策和质量目标，供全公司努力的指标方向。(C) 定期执行管理审查和必要的经营管理会议以确认达成状况。(D) 确保必要资源的可用性及合理性以维护质量系统运作的需要。1.2质量政策本公司质量政策之订定原则为：(A) 合乎本公司目的。(B) 包括满足要求持续改善的承诺。(C) 提供建立和审查质量目标的架构。(D) 能在本公司内相关阶层被传达、了解及实施。(E) 不断于
13、每年管理审查会中审查其持续之适用性及有效性。1.3 规划1.3.1 质量目标每年底依据质量政策方针，制定公司各部门之质量目标。质量目标应可能为可量测的且应与质量政策及持续改善的承诺相一致。质量目标之内容应包含满足产品和服务要求的需求。1.3.2 质量管理系统之规划确保为达到质量目标所需的资源已被鉴别和规划。规划的结果应予以文件化，且符合本质量系统之一般要求和质量目标之要求。质量规划应包含：（A）在质量管理系统中所要求过程，可考虑缩小范围的质量管理系统。（B）必要的资源。（C）对质量管理系统持续的改善。规划应确保变更是在可控的状态之下，并确保质量管理系统在变更期间仍能维持有效。1.4 责任、授权与沟通1.4.1 责任与授权按管理责任要求,由总经理授权,全员必须无条件服从质量体系相关流程的要求与管理。1.4.2 管理代表由总经理在本公司的管理阶层中指派一名作为管理代表，不论其在其他方面的
