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1、安全生产标准化资料清单及其要求一级要素二级要素工程建设要求备注覆盖全单位岗位的安全生产责任；单位安全生产规章制度；操作规程；安全投入计划；定期安全如节假日检查检查记录；单位的应急预案。安全生产责任管理手册以及安全生产规章制度(作业文件)、操作规程需要汇编成册、安全投入责任计划包括培训、劳保用品、消防设施等预案应以红头文件形式发布HSE承诺以红头文件形式发布需要提供过程记录，应急领导责任和承诺承诺企业主要负责人HSE承诺安全文化建设安全生产月、11.9消防日活动记录、其他安全活动板报宣传等HSE方针制定符合国家法规的安全生产方针，并传达员工HSE方针应以红头文件形式发布策划危险源辨识、风险1、对
2、于工程建设的辨识覆盖：固定场所周边环境，平面布局及建筑物消防1、院需提供近三年的固定办公环境全面危险源辨一级要素二级要素工程建设要求用电等，道路及运输、物资供应，焊接设备、起重设备、设施及机具，石油天然气等物质，其他工艺过程；备注评估和风险控制识清单以及安全生产事故隐患排查记录及其台账；2、项目上需要提供每年所进行的危险因素辨识清单；2、风险辨识的分级管理及建档；3、对不可接受的风险制定消减或控制措施；4、事故隐患排查记录；3、风险分级管理措施及其档案；4、对于关键装置、要害部位确定的领导干部承包文件应以红头文件形式发布，对于确定的重大危险源的需要备案5、关键装置、要害部位、重大危险源管理。法
3、律法规和其他要求每年更新的法律法规清单近三年法律法规清单，以及发放红头文件或者通知HSE目标和指标确定HSE目标，建立HSE年度指标，层层签订的HSE责任书HSE和目标和指标应以红头文件形式发布方案制定HSE年度工作计划，隐患治理方案，专项施工方案管理资料组织机构和职责成立HSE委员会，设置HSE管理部门，设置HSE领导小组HSE委员会、HSE领导小组应以文件形式发布1、HSE管理者代表任命书及其资质证书2、管理评审报告1、HSE管理者代表的任命应以文件形式发布2、近三年管理评审报告HSE管理者代表组织机构、资源和文件1、人力资源：专兼职HSE管理人员配置情况1、需要提供人员台账：公司级和项目
4、资源2、物力资源：个体防护、应急物资，其他安全生产防护设施。3、安全生产投入：安全费用台账包括提取及使用台账1、能力：员工的三级教育和其他培训记录2、劳保用品发放台账、消防物资台账、能力和培训1、年度培训计划、以及立人员的培训相关台账，一级要素二级要素工程建设要求备注2、培训：企业主要负责人和安全管理人员资质证书，特种作业人员的资质2、人员的资质台账证书1、内部沟通：分公司会议纪要或会议签到表；记录资料沟通参与和协商2、外部沟通：建立信息沟通台账沟通纪要；3、员工方面：员工合理化建议，员工代表大会等记录。文件管理手册、程序文件、作业文件管理手册、程序文件、作业文件应以文件形式发布记录资料文件编
5、制、使用、评审、修订记录，文件发放、回收、作废台账；文件控制1、施工现场设备设施安全附件如：消防设施、环保设施等是否齐全有对项目上现场检查确认效经现场确认；2、关键设备如压力容器设施运行、操作、维护记录，设备设施台账；3、明确关键设备设施运行、操作、维护责任人；4、设备设施采购、安装等过程的检查和确认记录；5、设备设施的报废和处理的措施及方案，相关记录。1、承包商和供应商管理台账；设施完整性实施和运行1、承包商、供应商管理台账院提供，承包商和供应商管理2、与承包商和供应商的HSE合同或安全协议，内容必须含有HSE条款；2、2-5由项目上提供3、承包商和供应商的监督检查记录如对承包商或供应商的Q
6、HSE体系审核记录；一级要素二级要素工程建设要求备注4、承包商和供应商的应急预案应受控即纳入管理范围5、定期对承包商和供应商的评价记录。；1、现场对周边的影响调查以及告知通告如施产生的噪声对周边的影响需党群工作部可以提供要进行通告；社区和公共关系2、施工现场与周边社区、村委会等的联系台账，以及与周边的联动活动记录。特种作业台账和作业许可证票据，作业许可包括：爆破、动火、进入受属于过程资料，作业许可票据至少保存一年过程资料，由项目上提供和现场检查确认作业许可限空间、动土、高处作业、临时用电、脚手架、吊装等作业。1、岗位操作规程、作业指导书/计划书；2、班前会记录、项目HSE会议纪要、职业危害/风
7、险告知牌、“三违管理记录，“三违行为分析及控制措施；3、施工现场：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、组织机构牌以及现场平面图，临时设施房屋、水电气使用前检查记录，现场对临时用电检查情况；运行和控制4、施工作业安全：金属安装作业、焊接作业、电工作业、脚手架搭建和拆除作业、试压作业等的现场检查符合性情况，试运转方案；一级要素二级要素变更管理工程建设要求备注变更影响分析、控制措施、变更记录过程资料，项目上提供1、建立应急管理机构，建立专兼职应急抢险队伍或与就近专业应急队1、应急管理机构、应急队伍应以文件形式发布伍签订救援协议；2、应急预案演练综合或者专业演练一年至少一2、制定符合实际情况的应急预案
8、如：管道应急预案覆盖管道凝堵、储油次、现场处置方案演练一季度一次的记录资料，罐抽空、管道泄漏、火灾爆炸等，建设工程那么时火灾事故、吊装作业、起重事件等；3、过程资料项目上提供应急管理3、应急预案评审、培训、演练、效果评价记录，应急预案备案手续；4、应急设施、装备、物质台账及其定期的检维修记录；5、应急事件发生后，应急情况的总结和记录。1、HSE管理体系监督检查计划及其记录，安全设施、安全附件和安全生产相关计量器具等检测检验、标定或校验记录；院提供监督检查和业绩考核2、定期季度或半年一次HSE目标和指标的完成情况统计分析报告，合规性评价法律法规、标准规范、规章制度有效性、适用性和贯彻落实情况报告。不符合、纠正措施和预防措施HSE监督检查中发现的问题提出的分析报告、合规性评价中发现的问题的院提供分析报告，以及相对应的纠正或预防措施事故报告、调查和处理1、事故调查记录；2、是事故处理记录以及事故台账。一级要素二级要素记录控制工程建设要求备注记录资料需清楚、标示明确资料保存至少一年1、内部审核计划及其实施记录；审核组及其计划应以文件形式发布内部审核2、内部审核报告，不符合项整改记录。管理评审持续改进由主要负责人组织进行的管理评审及其管理评审报告每年一次过程资料管理评审根据管理评审报告对HSE目标、指标、规章制度、操作规程修改记录
