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1、目 录一、项目组织及实施进度情况二、编制依据三、建设内容四、概算五、经济分析六、附表、附图附 表：1、总估算表2、土建工程投资估算表3、仪器设备投资估算表4、流动资金估算表5、投资计划与资金筹措表6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表8、原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表9、总成本费用估算表10、利润及利润分配表11、项目投资现金流量表12、项目资本金现金流量表13、借款还本付息表14、财务计划现金流量表15、资产负债表16、单因素敏感性分析表17、财务评价指标汇总表附图：1、总平面布置图2、一车间管道及仪表流程图3、一车间设备一览表4、一
2、车间设备平面布置图5、一车间土建平面、立面、剖面图6、一车间消防、给排水、照明、防雷平面图7、二车间管道及仪表流程图8、二车间设备一览表9、二车间设备平面布置图10、二、三车间土建平面、立面、剖面11、二、三车间消防、给排水、照明、防雷平面图12、二、三车间管道及仪表流程图11、二、三车间设备一览表12、二、三车间设备平面布置图13、办公化验综合楼土建平面、立面、剖面14、办公化验综合楼消防、给排水、照明、防雷、弱电平面图一、项目组织及实施进度情况1、项目法人组织方案本项目*承建，公司现有员工180人，其中高级职称18人，其他各类专业技术人员68人，2005年公司在国内率先突破性成功研发了“生
3、物提取一步法生产电子级没食子酸”新工艺，2006年通过湖南省科技厅科技成果鉴定，2007年被列入国家“十一五”星火计划项目，2008年列为科技部重点农业科科技成果转化项目。项目建成后，按现代企业制度进行管理，实行公司董事会领导下的总经理负责制，股东大会是公司的最高决策机构，董事会聘任总经理负责制，下设办公室、销售部、研发部、财务部、采购部、生产部、后勤部等部门。生产部：由总工程师负责全公司的生产技术管理，制定全年的生产计划，组织生产，按计划完成生产任务，并确保产品质量指标。研发部：根据生产情况和市场需求确定科研课题，组织科研成果的申报，开发研究新的产品。市场部：进行市场调查，并及时收集有关信息
4、，给生产技术部门提供参考，指导生产。销售部：负责产品的销售，形成产、供、销环节的紧密和谐的良好循环，并做好售后服务。财务部：负责全公司的财务经济核算，做好年度预算工作，及时呈报会计报表和有关核算资料；并做好经济活动分析，严格财务会计制度，精打细算把好成本关。采购部：根据公司生产情况和原材料行情做好原材料供应计划并负责全公司的原料供应。办公室：全面负责公司各部门的工作业绩考核，综合协调，灵活运筹全公司科、工、贸处于最佳发展态势；并对公司所有产品实施全面质量监督管理，向总经理负责。负责全公司的人事、档案、行政管理。人事部：制定人事管理规章制度，招聘，考核员工， 制定薪金标准。后勤部：做好员工生活服
5、务和厂内安全保卫工作。2、项目技术支持单位简介湖南省化工研究院创建于1951年，主要从事农药、精细化工、无机功能材料等领域新技术、新产品的研究和工程技术开发，是全国化工系统和湖南省重点科研院所。下设六个专业研究所和四个技术服务中心，拥有国家农药创制工程技术研究中心、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地、湖南省农药工程技术研究中心、湖南省农用化学品重点实验室，也是湖南省化肥农药质量监督检验授权站、湖南省化工信息中心的挂靠单位。拥有一支年龄与专业结构合理的高素质的人才队伍，现有科技人员近200名，高级职称79人，中级职称76人，其中拥有博士14名，硕士35名；拥有化工工艺、有机合成、化工分析、仪器检
6、测、仪器维修、仪器应用、化学工程、化工机械、植物保护、植物病理、环境保护等各类专业人才。拥有国内外先进的试验设施和分析测试仪器设备以及规范的操作流程，是我国农药、精细化工界少数具有与国际发达社会逐步接轨基础的重要科研机构。3、建设期项目管理体系 为了确保项目资金的合理使用，建设期内设置专门管理机构：项目工程建设指挥部，配备管理人员，湘西高源生化科技有限公司董事长法人代表高从翠任项目工程指挥长，湖南省化工研究院 总工程师、湖南大学博士生导师藏开保教授任技术总负责人，杨正枚任工程现场负责人，杨雅琪任项目财务负责人；建立专项资金账户，实行专人管理，严格执行国家专项资金管理办法，按照工程进度和规定程序
7、拨付和使用资金，确保资金专款专用；同时，在项目竣工后进行资金使用的审计，确保项目资金的高效使用；严格实行工程招投标，委托工程监理公司对每个子项目实行工程监理，建立安全质量保障体系，加快建设进度，确保工程优质高效完成。4、人员培训为适应项目建成后对新技术、新设备、新工艺的掌握与运用，应对企业管理人员、技术人员及操作人员进行必要的专业培训。项目的专业技术培训与设备采购同时进行，实行先培训后上岗。本项目对员工招聘后,先进行为期2个月的专业技术培训,使员工较熟悉地掌握岗位所需技能,并经考试后方能上岗,在项目建设期间，采用双向培训措施，即：邀请专业技术人员来厂对技术岗位有关人员进行培训，并派人到科研院所
8、培训或先进厂家培训学习。 5、生产体制和定员本项目建成投产后，按“四班三运转”的模式安排生产，浸提车间、精制车间和纯化车间采用三班制，管理岗位采用一班制。本工程劳动定员380人，其中市场及管人员18人，生产人员300人，工程技术和研发人员32人，其他30人。具体见表劳动定员与作业班次表序号岗 位人 员（人）班 次（班/日）备 注一生产车间3001发酵车间6832浸提车间9033精制车间4534纯化车间4535干燥车间3036动力车间1037锅炉房738化验室 52二其他301温控房632配电房333维修班934后勤部122三市场及行管181四工程技术和研发人员321五合计3806、项目建设进展
9、情况本项目生产线建设地点位于湖南湘西吉首市吉庄工业园内。已完成征地33.9亩和“三通一平”，已建成一、二、三车间（含原料库）和综合楼主体工程，共完成建筑面积6000平方米。生产工艺流程、设备选型、采用技术已完成全面评估，已进入正式设计阶段。本项目种植基地建设地点位于吉首、永顺、古丈和凤凰等县市30个乡镇，项目区湘西自治州位于湖南省西北部，属亚热带季风气候，雨量充沛、气候温、土地肥沃、是五倍子第一、第二寄主植物及五倍子蚜虫最佳生长区域。种植户组织化程度较高，便于进行五倍子种植培训和以后的种植管理。目前已建成8亩的种苗圃，并于20072011年间陆续推广种植五倍子基地3万亩，采用“公司+农户” 模
10、式，签订了定向收购合同。7、建设工期和进度为加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设过程中的各项管理工作，编制好施工组织设计计划，搞好施工安全。本产业化工程项目建设周期为4年。2009年1月开始筹建，2012年3月工程建成，2012年7月试产。根据项目实施情况，对实施进度与计划作如下安排：项目实施进度与计划表序号实施时间工作内容备注12009、12009、1项目前期准备工作22009、22009、3初步设计与审查32009、42009、5施工图设计42009、62012、3土建工程施工52012、42012、6设备安装调试62012.72012.12试生产、竣工验收8、监控与评估 项
11、目监控是项目管理的重要组成部分，建立项目监控的指标体系及其例行报告制度，通过评审、例会及专项审计等方法，对项目实施全方位及时监控。项目监控必须通过量化的指标来衡量。根据项目实际情况与目标的符合程度和差异，设计一些具体指标，然后对这些指标进行例行的统计。通过确定其数据来源、统计周期及其统计责任人，进行例行的跟踪统计，形成项目监控报告。评审和例会是重要监控活动，建立定期例会评审制度，对项目进展情况实施适时监控。例会工作分成两个部分，一是建立所需的例会制度，二是例会的监控过程。这需要明确例会内容、例会成员及例会周期。例会的监控过程通过比较分析项目目标与现状之间的差异，寻找原因及改进措施。各个例会按照
12、自己不同的监控周期循环进行。二、编制依据1、国家发展和改革委办公厅关于2009年绿色农用生物产品等高技术产业化专项项目的复函（发改办高技201037号）；2、湘西自治州西部开发实施纲要；3、湘西自治州国民经济及社会发展“十五”计划；4、湘西高源生化科技有限公司项目资金申请报告；5、国家计委投资（1993）530号建设项目经济评价方法与参数；6、关于印发湘西地区开发产业建设省规划项目的通知；7、化工企业安全卫生设计规定HG20571-1995；8、建筑物防雷设计规范GB50057-1994；（2000年版）9、火灾自动报警系统设计规范GB50116-1998；10、压力管道安全管理与监察规定劳部
13、发1996140号；11、工业金属管道设计规定GB50316-2000；12、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-1992；13、压力容器安全技术监察规程质技监局锅发1999154号；14、建筑设计防火规范GB50016-2006；15、工业噪声控制设计规定GBJ87-1985；16、生产过程安全卫生要求总则GB12801-1991；17、工业企业采光设计标准GB50033-1991；18、工业企业照明设计标准GB50034-1992；三、建设内容1、工艺方案1.1建设方案及产品方案（1）湘西高源生化科技有限公司原有加工厂电子级没食子酸生产能力300吨/年，本项目拟将原厂整体搬迁
14、至吉首市吉庄工业园。并在现有产业规模的基础上，综合考虑市场容量、公司现有技术能力及人力资源、项目区原材料供应能力等因素，通过新建生产车间、生产线设备及配套设施，使生产规模由现有的300吨/年扩大至1000吨/年。（2）建设五倍子种植实验基地5亩。1.2产品方案电子级没食子酸（没食子酸含量99.5%），包装规格为25kg/桶。1.3建设内容建设一、二、三车间）4200（含原料库），锅炉房100、便配电房60，1800综合楼等其他服务设施，总建筑面积6470。1.4工艺说明电子级没食子酸一般是由原料工业级高纯级电子级逐级提纯，过程中物料接触酸、碱、无机盐和金属容器等，会残留一定的金属离子与其他杂质，国内企业生产的工业没食子酸目前能达到的纯度为98.5%99.0%，各种杂质及金属离子为10-100PPM不等。因此，杂质和金属离子的分离及纯化技术是目前该行业生产电子级没食子酸的科技难关。本项目采用了新技术，开发了“生物提取一步法生产电子级没食子酸”新工艺，通过选育的微生物，进行酶化、酵解等工艺，以五倍子为初始原料，直接做到电子级没食子酸，一步到位，省去中间逐级提纯的过程。新工艺关键技术：采用生物酵解技术，生物提取一步法工艺，与首尾双纯法等技术相结合。本项技术与传统技术相比，使产品纯度最高化（含量99.7%），金属离子最低化（
