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1、2011年管理评审资料汇编北京某某某装饰工程有限公司2011.42011年管理评审实施计划QEO/D-5.6-01 01评审目的确保管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性评审时间2011/4/18评审参加部门及人员1） 管理层：总经理 、管理者代表、员工代表2） 各部门负责人管理评审内容及资料1 方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2 组织机构的设置情况;3 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；4 施工和服务质量满足要求的程度；5 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；6 潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；7 资源的配置情况及资源需求；8 公司质量/
2、环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性9 质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。10 员工的合理化建议。11 管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。12 注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。13 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。编制：张三丰 日期：2011.4.6批准：李某 日期：2011.4.62011年管理评审会议记录 QEO/D-5.6-02 01时 间2011/4/18地 点会议室主持人李某记录人王经理主要议题：1方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2组织机构的设置情况;3质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；4施工和服
3、务质量满足要求的程度；5工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；6潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；7资源的配置情况及资源需求；8公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性9质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。10员工的合理化建议。11管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。12注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。13. 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。 具体内容附页（会议记录）参加人（签到）：管理评审会议记录会议时间：2011/4/18 会议地点：会议室 主持人：李某 记录整理：王经理会议参加人员：各职能部门负责人会
4、议内容摘要：为贯彻实施质量/环境/安全系列标准,召开管理评审报告会议：总经理：上次管理评审决定的落实情况及效果通过取得证书以来体系的实际运行也表明，我公司的质方针和质量目标都是有效的，现针对上次管理评审中所存在的几点不足，整改及验证的情况做出以下总结：一、 根据公司发展的需要，结合三体系贯标，14000换正，对“质量环境职业健康安全目标”进行了修订，满足了公司发展的要求。二、 各部门都安排了不同的时间组织员工学习了管理手册和程序文件，并做了详细的记录，加强了对管理手册和程序文件内容的理解和认识，以便于今后更好的工作。三、 根据岗位职责的要求，各部门都能组织员工认真的进行岗位培训，综合管理部对培
5、训情况做不定期检查。结果各部门都能按质量管理体系的要求去做，达到了目的。上次管理评审会议结束后，与体系相关的部门，都对本部门的工作进行了总结，并对本部门在管理体系运行中存在的不足，制定了纠正和预防措施，保证了我公司的管理体系测能有效的运行并且为今年年推行质量/环境/安全管理体系奠定了良好的基础。总经理：宣贯GB/T50430-2007标准的情况公司于2010年下半年引入GB/T50430-2007标准，办公室组织对全体员工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。根据标准的要求对手册和程序进行了修改换版，同时建立了相关的质量管理制度，促进了公司质量管理工作的进一步提高。总经理：管理体系的充分性、适
6、用性和有效性及方针目标的适宜性为了评价本公司管理体系的充分性、适用性和有效性,以便改进管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。本公司管理方针和管理目标是全公司管理的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确表示我公司员工对顾客及相关方的承诺，体现了以顾客及相关方为关注焦点，经过管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对已完工的工程质量反映良好，并对我公司其它相关方面的服务表示满意，证明本公司的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。总经理：组织机构的变化为适应管理体系的要求，强化管理职能，我公司的组织机构自2011年起调整为办公室、物资部、业务部、质量安全部、项目部、财务部，并对相关部门的职责做出了
7、具体的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足施工要求和管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了良好基础。总经理：下面请各部门介绍工作情况。 办公室：我部门自管理体系运行以来，工作较以前有了很大的改进，并在各年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实施，并对每次的培训效果进行了评估，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充分的。2010年11月初，我部门重新将全公司的所有文件整理完毕，并分发至相关部门，对文件进行了有效的控制。各种文件、记录已得到整理，员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。我部
8、门于4月组织进行了一次公司内部审核，对内审出现的不合格项，相关部门能够认真查找原因，制定有效的纠正预防措施，相关人员接受了的培训，提高了本身的业务能力。在收集整理适用于环境/安全体系的法律法规方面，经过与市、区相关部门多次联系协调，收集到了最新的法律法规，达到了管理体系对识别更新法律法规的要求。业务部发言：自管理体系运行以来，业务部曾多次征求用户意见，并对顾客进行了多次调查，顾客满意率为100%，同时对合同的兑现率100%，根据目前市场竞争情况，我们应更加努力，已提高服务质量和产品市场占有率。总体来说，我部门的管理体系运行良好。项目部发言：我部门自管理体系运行以来，各种工艺文件已经全部整理完毕
9、，而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训，现各施工作业正常，工程的一交验合格率能够达到我公司的管理目标。 物资部：今年重新对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了本公司的合格供方名录，并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制，进货物资合格率及环境友好性都没有问题。 质量安全部：我部门对公司的监视和测量装置进行了重新登记和校验。通过技术监督局的校验，所有检测装置均校验合格，完好率达到100%。同时，质量安全部从产品的进货检验、半成品检验、成品检验方面进行了规范化管理，每批进公司的原材料、施工过程中的半成品、成品均按照相应的产品质量检验规程进行了检验，对检验中所发现的不合格品，按照不合格品控制
10、程序进行了处置，确保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的产品不交付甲方。几个月来对检验员的监督，无错判、漏判的情况出现。通过公司其它部门的大力配合，对公司的生产经营活动涉及到的环境因素/危险源进行了识别，确认了重大环境因素/危险源，并依此制订了相应的管理方案和控制措施，对它们进行了有效的控制，取得了练好的的绩效和效果。建立了应急小组，制定了突发事件应急程序。依据体系的要求，对质量/环境/安全管理体系的运行过程进行了监测测量，并对相关的监测记录进行了整理。对公司污染预防、事故预防工作做出了贡献。管理者代表：我再报告一下管理体系运行情况，在2011年3月7日9日我们组织了进
11、行了一次内部管理体系评审工作,审核中发现2项不合格，其中不合格均为一般不合格，无严重不合格,经过责任部门的努力,以上不合格已全部纠正完毕，内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对标准的理解不够深刻，各部门领导和相关人员要进一步学习管理手册和程序文件，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展各项工作，并使其符合标准的要求。根据内审情况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的不足之处，迎接
12、即将到来的认证中心的审核。下面进行会议讨论阶段，请大家就下面几个内容进行讨论：1质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。2注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。3市场信息、顾客和相关方意见的反馈。（讨论发言略）。总经理：今天的会议基本落实了各部门执行质量/环境/安全标准的情况，取得了经验，虽然小有成绩，但不难停留在现有阶段，认证监督审核迫在眉睫，各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现本公司管理目标的重要内容，要妥善安排时间，一定要在监督审核前完成各项准备工作。散会。管理评审输入资料办公室本部门自宣贯环境、安全标准以来，按标准要求对本公司装修工程涉及的环境因素
13、/危险源进行了识别，评价了重要环境因素/危险源，制定了目标、指标管理方案并按措施要求实施了控制，未发生过环境污染，水、声、气监测达标。本部门组织公司各部门识别了适用的法律、法规并组织学习了本岗位适用的法律条款，全体员工能遵法守法。本部门在原质量管理体系文件基础上补充了环境保护方面的文件，如节能降耗控制规定、节能降耗一览表、化学危险品管理办法、应急预案、绿色采购标准、环境质量检查标准等文件，以支持体系运行工作的实施。本部门定期对目标、指标、重要环境因素、管理方案的实现情况进行检查，对体系环境绩效、运行活动的控制定期检查，提高体系的运行质量。这阶段组织了内审，内审报告已作为管理评审输入报交给管理者
14、代表。组织了不同层次、不同类别的培训，员工整体素质和环境意识得到了提高。本部门目标实现值：办公用品消耗率8.5%，噪音排放、废水排放、VOC排放达标，安全污染事故为零，可回收物回收利用率90%。制定了纠正措施二项，预防措施四项，已全部验证关闭。制定了一项改进计划，已按要求完成。环保局对本公司进行过VOC排放、噪音、废水排放检测，排放达标，符合标准要求。 办公室：王经理 2011.4.12业 务 部依照管理手册的要求和业务部的职责范围与分解目标，现将业务部年度管理体系运行过程中市场信息报告如下：一、与业务部相关职责的完成情况1. 目前确定装饰施工合同三项，评审三项，评审率达100%。2. 同项目部等有关部门参与市场策划达10项次，涉及工程项目7项。3. 采取电话询问、上门走访进行顾客询问，二00九年竣工工程三项，2010年竣工工程三项，回访率达100%。4. 顾客满意度统计二0一0年竣工工程二项，很满意二项，满意度100%，到目前为止合计三项工程很满意二项，满意一项，满意度95%，比质量目标90%提高了5个百分点。5. 保修服务：根据保修服务记录，全年共发生保修服务三次，均为一般性维修，未发生质量缺陷而进行的保修服务。6. 全年装
