公司行政部工作流程

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1、公司行政部管理制度行政部事务工作流程及制度：一、办公用品1.1. 用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向 行政部签字领取。1.2. 公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门 领导及主管副总签字同意后另行购买。1.3. 办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部 门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。1.4. 员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。1.5. 公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负 责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作1.6. 公

2、司办公用品按月标准领取，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。1.7. 领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀等）应列人移交品。如重复申领，应说明原因并凭损毁原物以旧换新。1.8. 属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好 无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。1.9. 办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿。采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格 及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，保障供给。避免不

3、必要的积压。二、会议管理2.1. 公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.2. 会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等便于行政部配合工作。会前由 行政部派人做好会场布置及设备调试。2.3. 除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备三、印签管理3.1. 公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手 续。3.2. 下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经部门经理及总经理 批准。3.3. 各部门印章由各

4、部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人 代管。3.4. 用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。3.5. 经分管总经理在该表上签批后方可盖印。四、档案管理4.1. 归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情 况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具 有参考价值的文件材料。档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。4.2. 案的借阅与索取：4.2.1. 总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理 人员办理借阅手续

5、，直接提档；4.2.2. 司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；4.2.3. 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自 翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准 方可摘录和复制，一般内部档原总经理办公室主任批准方可摘录和复制4.3. 档案的销毁：4.3.1. 任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；4.3.2. 若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般 内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。4.3.3. 3.3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人

6、监督销毁。五、办公室卫生管理细则总则：为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，特制定此卫生管理细则和区域划分。办公室所有人员要讲究卫生，做到办公室内外环境清洁、整齐、统一，严禁随地吐痰，杜绝脏、舌L、差现象。办公室环境卫生的管理由办公室人员负责，所有人员按照卫生安排表，每天一小扫，两天一大扫，消除卫生死角。六、文件收发6.1. 公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。6.2. 收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。6.3. 收到信

7、件资料由行政部负责通知收件人及时领取。6.4. 对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。6.5. 对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。七、名片管理7.1. 公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。7.2. 印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。7.3. 名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。7.4. 公务、客户名片须在公司内作为共享资源。7.5. 自确认名片内容起，一周内到行政部领取。7.6. 名片印制费用每季度摊销一次。八、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理

8、工作程序，提高资产的使用效率，特制定：（一）原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计 划完成：8.1.1 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；8.1.2 要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在刀刃”上；8.1.3 .要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。（二）、具体流程：1.1.1. 部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔 实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。1.1.2.

9、 政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。1.1.3. 如果采取调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；1.1.4. 如果采取购买”程序，行政部将参照有关规定具体执行。1.1.5. 采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循访廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。1.1.6. 所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓

10、库，并在部门设备管理员处登记。九、礼品9.1.礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用，能体现公司形象。9.2各部门根据礼品?#单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。9. 3.各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。9.4.礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发 放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。十、宣传品10.1. 公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。10.2. 领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。1

11、0.3. 领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后， 在宣传用品领用台帐上登记后领用。10.4. 如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。 O十一、车辆管理11.1. 公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：11.2. 公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。11.3. 公司车辆的使用实行 派车单”制度。员工应认真填写 派车单”，交由所在部门一级 部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2 3天向行政部门提交 派车单”申请。11.4. 4派车单

12、”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。11.5. 车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。11.6. 行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。十二、设备维修流程12.1. 报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；12.2. 部门设备管理员初步检查后，填写设备报修单（提供设备编号和故障现象）部门经理批准后送交行政部；12.3. 行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；12.4. 通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；12.5. 机器设备维修完毕，行政

13、部登记备案，发还给报修者使用；附表一：办公用品申请单正宇行政部5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 576135286143791742577

14、1001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804