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1、 / ERP系统*营销公司业务流程指导说明案例 *ERP项目组日期： 06.05目 录1*营销分公司业务流程图31.1采购业务流程31.1.1采购业务流程31.1.1.1发中转仓采购业务流程图31.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述31.1.2采购退货业务31.1.2.1采购退货审核流程31.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图31.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述31.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务31.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图31.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述31.1.2.3采购退货（退发票方式）业务31
2、.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图31.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述31.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务31.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图31.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述31.1.3采购暂估业务处理31.1.3.1采购收货当月暂估处理31.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图31.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述31.1.3.2采购暂估单到冲回处理31.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图31.1.3.2.2采购暂估业务流程描述31.2销售业务31.2.1销售业务流程31
3、.2.1.1正常商品销售业务流程31.2.1.1.1正常商品销售业务流程图31.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述31.2.1.2委托代销业务31.2.1.2.1委托代销业务流程图31.2.1.2.2委托代销业务流程描述31.2.1.3自营店销售业务31.2.1.3.1自营店销售业务流程图31.2.1.3.2自营店销售业务流程描述31.2.1.4售后直销业务31.2.1.4.1售后直销业务流程图31.2.1.4.2售后直销业务流程描述31.2.2销售退货业务流程31.2.2.1销售退货审核流程31.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图31.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流
4、程描述31.2.2.2上年年业务销售退货业务流程31.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图31.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述31.2.2.3未开发票销售退货业务流程31.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图31.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述31.2.2.4退发票方式销售退货业务流程31.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图31.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述31.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程31.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图31.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述31.2.2.6需定级销售退货处理业务
5、流程31.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图31.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述31.2.3销售换货处理流程31.2.3.1销售换货处理流程图31.2.3.1.1销售换货处理流程描述31.3仓存业务错误！未定义书签。1.3.1库存调拨业务流程错误！未定义书签。1.3.1.1分公司部库存调拨业务流程错误！未定义书签。1.3.1.1.1分公司部库存调拨业务流程图错误！未定义书签。1.3.1.1.2分公司部调拨业务流程描述错误！未定义书签。1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程错误！未定义书签。1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图错误！未定义书签。1.3.1.2.2分公
6、司间调拨调出方业务流程描述错误！未定义书签。1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程错误！未定义书签。1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图错误！未定义书签。1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述错误！未定义书签。1.3.2售后换货业务流程错误！未定义书签。1.3.2.1周转机售后领用业务流程错误！未定义书签。1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图错误！未定义书签。1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述错误！未定义书签。1.3.2.2三包机补差处理业务流程错误！未定义书签。1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图错误！未定义书签。1.3.2.2.2三包机换货价差业
7、务流程描述错误！未定义书签。1.3.2.3三包机换货处理业务流程错误！未定义书签。1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图错误！未定义书签。1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述错误！未定义书签。1.3.2.4等级品入库处理业务流程错误！未定义书签。1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图错误！未定义书签。1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述错误！未定义书签。1.3.3售后收销售退货代管处理流程错误！未定义书签。1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图错误！未定义书签。1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述错误！未定义书签。1.4其他业务错误！未定义书签。1.4.1总部直
8、发客户销售业务流程错误！未定义书签。1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图错误！未定义书签。1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述错误！未定义书签。1.4.2分公司配送方式销售业务流程错误！未定义书签。1.4.2.1配送领货处理业务错误！未定义书签。1.4.2.1.1配送领货业务流程图错误！未定义书签。1.4.2.1.2配送领货业务流程描述错误！未定义书签。1.4.2.2配送销售业务错误！未定义书签。1.4.2.2.1配送销售业务流程图错误！未定义书签。1.4.2.2.2配送销售业务流程描述错误！未定义书签。2附件（流程图编制说明）错误！未定义书签。2.1目的错误！未定义书签。2.2方法
9、错误！未定义书签。2.3要求错误！未定义书签。2.4*营销公司业务流程图常用符号说明错误！未定义书签。3*营销ERP系统项目业务流程确认错误！未定义书签。3.1说明：错误！未定义书签。3.2双方项目组签字确认错误！未定义书签。1 *营销分公司业务流程图- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图-功能域：采购管理- 尚全日期：2001-05-30 审核日期-营销分公司总体业务流程图销售业务（1.2）其他业务处理（1.4）仓存业务（调拨、换货）（1.3）采购业务（1.1）1.1 采购业务流程- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图-功能域：采购管理- 尚全日期：2001-05-30 审核日期-采购业务流程图采购退货处理业务流程（1.1.2）商品采购业务流程（1.1.1）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）1.1.1 采购业务流程1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图-业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务-功能域：采购管理- 尚全日期：2001-05-30 审核日期
