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1、共享知识分享快乐*公司库房管理制度第一章总则第一条 为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。第二条本制度适用于 *公司（含分公司）各库房。第二章库房管理职责第三条 总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。第四条库房管理职责（一）库房安全管理职责1. 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。2因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。3. 注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。4一切进仓人员不得携带
2、火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐5仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。6. 定期检查消防设施并完善相关记录。7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。（二）库房清洁管理职责1仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架， 物品不能有落土、灰尘。4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。6.随着季节的不同，库房应配
3、放相应的灭四害药剂。7.最底层货架距地面不得低于15CM ，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm, 离墙2cm ；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。（三）仓管负责人岗位职责1.严格执行库房管理制度。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。4.保持库房清洁卫生。5.按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、 规格、数量是否和“订货单”“送货单”相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。6.定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。第三
4、章采购管理第五条采购程序各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月15 日前将欲申购物品书面清单交予采购部门，填写公司物品申请购置计划单（附件一） 或分店物品申请购置计划单 （附件二），报公司领导审批，审批通过后统一采购。第六条采购物品的择商和价格管理（一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐商以供参考。（二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、 分类整理。完成三方比价后， 择优确定报价填写 比质比价汇总表 （附件三、四），送领导审批。（三）所有采购物品的择商报价 ,必须由财务管理部在充分准备掌握市场
5、行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。（四）所有供货商都必须签订供应合同。第七条采购审批所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。第四章入库管理第八条入库流程（一）到货准备总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。（二）验收1.数量验收。（ 1）申购物品部门确认供应商 ,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致， 不一致的第一卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知
6、识分享快乐时间和供应商进行核对， 并查明原因待确认无误后方可收货。（2）对来货数量较大或定量包装供货的， 按大件全点、小件 10-35% 的比例进行数量核查并做好抽查标识， 抽查时若实际数量小于标识数量的， 应按照最小抽查数计算接收该批物品。（ 3）所有来货必须在数量清点完成后 ,供收双方共同确认情况下签单收货， 数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。2.品质验收（ 1）在检验过程中，如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品， 坚决不予入库， 并须跟进处理结果。 如退回厂家的残损， 需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）、规格和破损情况，并按实收数量签收入库。（ 2）在
7、对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期，按规定， 凡送到影城的饮品、 食品距保质期至少应在六个月以上，对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品，不予入库，并联系供货商进行解决。（ 3）营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。（三）入库1.正常入库（ 1）物品入库时，由行政人事部负责，按品名、规格、卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐件数、重量等要求，填写入库单，并进行入库验收。（ 2）行政人事部会同有关人员，根据入库单填写内容，对照现场实物验收，确认物品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。（ 3）签字完毕的入库单 ，一式三联：一联留
8、行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。 入库单作为财务处理的原始凭证，单联永久保存。2.非正常入库（ 1）入库物品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，坚决不予入库，并向相关领导报损，同时按实际情况填写入库单 。（ 2）入库物品分次到货：保管员需分次按实收情况确认收货数量，每次需开具入库单，分次收货的总数量须不少于订单数量。（ 3）赠品入库：指随同正常到货的搭赠，收到的赠品需在入库单里备注“赠品”字样，并证明赠品的品名、规格、数量等。（ 4）其它入库：按实际情况对待。3. 分店卖品商品及其他部门物品的入库（ 1）分店统一采购卖品商品，完成代入库（实际入营
9、运部库房）手续后，行政人事部与营运部应立即进行出入库卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐手续的转移。行政人事部填写出库单 ，营运部填写入库单。签字完毕的出、入库单当日生效。入营运部库房的卖品商品归营运部管理。（ 2）其他部门仓库物品入库程序同营运卖品商品的入库。第九条物品管理（一）物品入库后应收好收货及入库凭证。（二）物品入库后仓管负责人应做好入库记录，填列*公司入库清单 （附件五）备存，同时将入库物品加入 * 公司库房物品清单 （附件六）表内，并做好类别、数量等的统计，确保无误。（三）仓库物品应按类别分区摆放，不能随手、随处放置，保证物品存放整齐有序。（四）入库物品都应贴上标识卡，标明品名
10、、规格、数量等信息。确保账、卡、物相符。标识卡必须置于物品正面最易看到的位置，做到数据易读，物品方便查找。（五）确保物品清、数量清、规格及标识清。（六）库存商品应包装完好，发现破损24 小时内汇报并处理。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与损坏。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐（七）库房应安装温湿度表，库房内要求温度保持在0-40 摄氏度以内，湿度在20-80% 以内（存有易发霉易受潮的物品或食品要添加防潮剂），每天上午应记录一次实际温、湿度情况，发现异常现象要及时报告。库房的温度表、湿度仪，每两年要更换一次。（八）卖品仓库货品要防止受潮，雨季尤其要注意，必要时通风。
11、并定期巡查，防潮剂失效要及时更换。（九）卖品仓库货品的库存量一般为一个月。（十）食品与其他物品应分开存放，禁止混合存放。（十一）卖品仓库货品的存放按有效期的的先后排列，出库顺序应按先进先出法执行（或按临近有效期时间，临近有效期的货品先出库） ；定期检查存货情况，临期货品应及时申请发现过期及变质商品需及时处理并记录。第五章出库管理第十条出库流程（一）总公司、分店办公用品的出库1.领用部门 （领用人） 在*公司办公用品领用表 （以下简称办公用品领用表 ，附件七）上进行登记。2.行政人事部审核。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐3.按照办公用品领用表 上所登记品种、 规格、数量、逐项点发。（二）
12、分店卖品存货及其他部门物品的出库1.分店卖品存货需出库售卖时，卖品负责人填写*公司出库申请单（附件八）或 *公司店出库申请单（附件九），出库申请单应写明需出库物品的品名、规格、数量等，报主管部门负责人及分店负责人签字。2.持签字完毕的出库申请单，到相应库房领取物品。仓管负责人应如实填写出库单。签字完毕的出库单，一式三联：一联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。入库单作为财务处理的原始凭证，永久保存。3. 其他部门仓库物品出库程序参照以上顺序。第十一条 出库管理（一） 物品出库后仓管负责人要收好出库凭证。（二）立即修改标识卡，在标识卡上准确记载剩余物品的数量。（三）应做好出库记录，列好本次出库清单（附件十），以备最终核对出入库数量（四）严格按照“三出一不”原则出库：按进货日期先进先出，易损耗的物品先出，接近有效期的物品先出，已损坏过期的物品不出。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐第六章
