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1、精品规章制度6.16.26.36.41 目的加强ERP系统业务数据管理，保证ERP系统 数据的准确性和及时性。2 适用范围本制度适用于全集团使用 ERP 系统处理业务 的所有人员。集团各事业部、各子公司参照执行。3 关键控制指标3.1数据质量监控:提高ERP系统数据的准确性，保 障ERP系统运行过程的数据及时更新，为决策提供 支持。3.2 岗位职责分明：直接责任人、责任人业务主管、 数据监控人员职责分明，考核到位。4 程序要求及关键控制点本制度流程参照附件一所示的业务流程图执行。其 中程序要求与关键控制点如下：4.1 各模块数据监控细则严格按照附件二中规定的 关键点、控制要求、监控方法、纠正措
2、施等具体内 容进行。4.2 业务部门严格按照业务数据监控细则执行，数据监控人员可基于业务数据监控细则具体条款对 各业务部门进行监控，按时发布数据监控周报且抄 送相关责任人。4.3 各业务部门对日报或周报的数据有异议，反馈 给各公司IT部，各公司IT部必须在1个工作日内 给予回复。4.4 业务部门相关责任人对数据监控日报或周报中 提出的问题数据必须在2个工作日内落实并处理完 毕。4.5 相关业务操作者有权对上游数据质量进行检 查，对不符合管理制度及流程的业务拒绝接收，并 向各公司IT部反馈。4.6 不包含在制度或附件二中有关的异常数据，各检验计划维护制度(1.0) 生产报工管理制度 生产报工错误
3、处理控制制度(1.0) 工序外协采购管理制度(1.0) 6.5采购订单管理制度(1.0)7 附加说明本制度由三一集团IT总部起草，并负责解释和归口 管理。精品规章制度附件附件二：业务数据监控细则模 块关键控 制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任 人和业务主管承担）抽查规则相关制度生 产垃圾预 留订单在入库后3天之内应处理完毕， 工序报工3天之内应处理完毕。（部 分入库的订单和例外转序除外）各部门ERP 专干车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部1、用ZLJYL事务码杳询出 订单已入库3天而存在的 预留（COGI未处理部分不 重复考核）按1分/10条处罚每周出二次，月
4、底盘点日12:00前当月所有 垃圾预留必须 处理完成生产报 工错误信 息处理控 制制度2、用BGYL事务码杳询处 工序报工3天而存在的预 留（部分报工工序、COGI 未处理部分不考核）COGI控制从产生COGI开始，必须在48小时 内处理完毕各部门ERP 专干车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部使用COGI直接在系统中 批量杳询按1分/条处罚，如COGI处理错误则按2 分/条处罚每周出二次，月 底盘点日12:00前当月所有 COGI必须处理 完成生产报 工错误信 息处理控 制制度过期订 单对开工日期在过期10天以上，且一 道工序都未报工的订单必须处理 完。（剔除主机订单和无物料订单）。计划
5、科、车间 主任、工作中 心主任车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部通过COOIS杳询，基本开 始日期在过去10天之前的 未进行开工的订单按1分/单处罚，计划 科、车间主任平分每周出二次部分入库的订单在第一次入库之后 3天之内必须订单关闭或全部入库 完成。计划员车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部用COOIS杳询，订单状态 为PDLV且非CLSD、非 TECO的订单按1分/条处罚每周出二次最后工序已报工但订单没有DLV 或PDLV的生产订单必须在3天之 内处理完成并将工序控制码错误部 分提交至工艺所。各部门ERP 专干车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部通过ZSCDDZT杳询按1分/
6、条处罚每周出二次，月底盘点日12:00前当月所有 垃圾订单必须模 块关键控 制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任 人和业务主管承担）抽查规则相关制度处理完成报完工 及时性1、报完工单提父：工人在完成转序 后,2小时内将报完工单投入报完工 箱。操作者车间主 任、工作 中心主任各公司IT 部1、对于在制订单，通过 ZCWBG杳找后道工序已 报完工，但前道工序未报完 工。按1分/单处罚每周出二次，月 底盘点日前一 天所有报工必 须处理完成生产报 工管理制 度2、扌报完工单录入：扌报完工员当天内 必须将收集的报完工单录入系统3、已入库的订单必须工序报完工。2、对于已完工订单，
7、通过COOIS杳看DLV状态的订 单是否有未报完工工序4、MES报工在4小时内接收完成， 或在8小时之内检验完成。4、在MES系统后台报表杳 询清单工序内 外协控 制工序外协采购订单在创建日期30天 之内必须收货。外协工程师生产外协主管各公司IT 部通过ZGXWXSHJL杳询按1分/单处罚每周出次工序外 协采购管 理制度最后工序是外协工序的，外协采购 订单收货后生产订单必须在2天内 完成收货。外协工程师生产外协主管各公司IT 部通过ZGXWXSHJL杳询后 通过COOIS杳询生产订单 入库情况按1分/单处罚每周出次工序外 协采购管 理制度物 流产生错 误的捡 配单捡配单产生错误后应该在1天内处
8、 理完毕订单拣配人责任人业 务主管各公司IT 部用zmm062杳询按1分/条处罚每周出二次日 报已拣配 未过帐 的转储 单转储单拣配后必须在1天内完成过 账。订单拣配人责任人业 务主管各公司IT 部用事物码ZMM063可以导 出未过账的订单，并进行过 账确认按2分/条处罚每周出二次日 报报工错 误反冲报工后自动从WM管理的仓库反冲 物料计划员责任人业 务主管各公司IT 部用事务码ZWLCCLX杳询按2分/条处罚每周出二次日 报模 块关键控 制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任 人和业务主管承担）抽查规则相关制度报工入 库错误报工自动入线边库，不能够人为入 WM管理的仓
9、库（新产品除外）。计划员责任人业 务主管各公司IT 部用SE16N里的LQUA也可 以杳出来，然后用102移动 类型将订单从仓库冲销，最 后重新入线边库按2分/条处罚每周出二次日 报车间物 流实际物料移动与系统帐目必须保持 致，卡物同步。工人、统计员责任人业 务主管各公司IT 部通过车间人员反馈以及现 场检杳按5分/条处罚每周出二次日 报质量检 验采购件必须在3天内完成检验决策。检验人员责任人业 务主管各公司IT 部用SQVI里的ZMM015可 以导出过期未检的物料及 其检验批按1分/条处罚每周出二次日 报收货上 架及时 性非检验物料在入库后1天内完成上 架，检验物料在完成质检后1天内 必须上
10、架。仓管员责任人业 务主管各公司IT 部用ZCGRKJSL可以杳出过 期未上架的物料按1分/条处罚每周出二次日 报物流业 务的完 整性做了WM管理的仓库，其物料出入 库操作均需上下架。所有仓库不允 许有921临时存储区的库存（1天）。800、801库的916上的临时存储库 存必须在一天内过账完毕。仓管员责任人业 务主管各公司IT 部每天上午9:00前，用SQVI 的表链接，杳询所有921、 916上的库存，导出当天之 前的所有数据按2分/条处罚每周出二次日 报二步转 储业务 的完整 性在过账完毕后，必须在3天内对采 购订单进行收货（主要是上海、三 中、湖汽）仓管员责任人业 务主管各公司IT 部
11、用ZCGJHQK来杳询，然后 根据实际情况进行筛选按2分/条处罚每周出二次日 报采购中 转库存 的过账 及时性T800、T801、T118等采购中转库收 货后，必须在二天内完成中转库向 收货库的转储仓管员、理货 区理货员责任人业 务主管各公司IT 部每天上午9:00前，用SQVI 的表链接杳询出T800、T801、T118中的库存，核 对其收货凭证日期按2分/条处罚每周出二次日 报模 块关键控 制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任 人和业务主管承担）抽查规则相关制度代理库 转储及 时性检查本部代理采购收货代理库（T100Till等）库存各关联公司责任人业 务主管各公司
12、IT 部用MB52查询各代理库库 存按1分/条处罚每周出二次日 报采 购过期交货单交货单产生后2个月内必须处理完 毕采购计划员责任人业 务主管各公司IT 部用VL06F查询按1分/单处罚每周出二次日 报采购订 单管理制 度过期采 购申请米购申请必须在父货日期前转换成 采购订单采购计划员责任人业 务主管各公司IT 部用ZHMZTCGSQ查询无特殊原因每个申请 号罚1分每周出二次日 报采购订 单管理制 度过期采 购订单米购订单在父货期后30天内必须处 理完毕采购计划员责任人业 务主管各公司IT 部用ZRMM101查询按1分/条处罚每周出二次日 报ZXB直 传计划直传计划以交货日期为准，在30天 内
13、必须处理完毕计划员责任人业 务主管各公司IT 部用ZRMM101查询按1分/条处罚每周出二次日 报过期内 部转储 订单1、供应商为1100、1200的订单必 须在15天内关闭。订单创建者责任人业 务主管各公司IT 部用事物码ZRMM101可以 导出过期订单，并进行批量 关闭按1分/条处罚每周出二次日 报2、供应商为1500的订单必须在30 天内关闭。责任人业 务主管各公司IT 部按1分/条处罚每周出二次日 报3、供应商为1800的订单必须在2 天内关闭。（1803-800,1802-801 除外）责任人业 务主管各公司IT 部按1分/条处罚每周出二次日 报4、供应商为 1815、1820、1910、1920、 1930、3100、9910的订单必须在7 天内关闭。责任人业 务主管各公司IT 部按1分/条处罚每周出二次日 报5、胶管车间的订单在7天内关闭。责任人业 务主管各公司IT 部按1分/条处罚每周出二次日 报6、配送订单在15天内关闭。责任人业各公司IT按1分/条处罚每周出二次日模 块关键控 制点控制要求直接责任人监控者抽查部门监控方法奖惩办法（直接责任 人和业务主管承担）抽查规则相关制度务主管部报7、路机对下料的订单
