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1、 山东钢铁集团日照有限公司检修安全标准化管控方案（试行）为认真贯彻落实安全生产法山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定企业安全生产标准化基本规范等安全生产法律法规和标准规范，进一步规范检修作业安全管理，提升检修安全管理水平，保障山东钢铁集团日照有限公司（以下简称公司）检修作业安全顺行，特制定本方案。一、指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针和“以人为本、安全发展”安全核心理念，严格落实安全生产主体责任，全体动员，以落实各方检修安全责任为抓手，规范检修作业管理流程，强化检修前、检修中、检修后“三个过程”安全管控，严格落实检修作业危险源辨识、安全技术交底、风险控制、
2、作业许可、安全确认、过程监督、检修评价等各项措施，全面排查安全风险，有效落实管控措施，确保公司检修作业安全顺行。二、适用范围适用于公司范围内所有检修作业活动。三、目标指标（一）总体目标：零伤害 零事故。（二）重点控制指标：1.外委检修单位安全管理协议签订率100%；2.检修项目危险源辨识及风险评价管控率100%；3.检修作业人员安全培训合格率100%；4.特种作业人员和特种设备操作人员持证上岗率100%；5.检修作业人员安全技术交底率100%；6.检修工作票和高危作业许可审批制执行率100%；7.检修安全措施无差错执行率100% ；8.检修作业隐患整改率100%；9.检修前安全措施落实确认和试
3、车安全确认率100%。四、职责划分（一）安全管理部的职责1.负责检修作业综合安全监督管理工作。2.负责制定安全生产管理协议模板。3.负责组织开展检修现场安全督查，督促落实各项安全措施。（二）设备管理部的职责1.按照“管业务必须管安全”的原则，负责检修业务专业安全监督管理工作。2.负责外委检修单位的引进和资质审查，杜绝非法转包分包。3.负责设备/工业建筑检修相关方人员信息的备案审查。（三）市场部的职责负责外委耐材检修单位的引进和资质审查，杜绝非法转包分包。（四）各中心/制造部的职责1.按照“先权属,后属地”(设备权属单位承担检修作业第一监管责任，设备属地单位承担检修作业第二监管责任)的管理原则，
4、对所属范围内的检修作业负安全生产主体监管责任。2.负责将检修作业相关方人员纳入安全生产统一管理、同等考核。3.负责相关方人员进厂安全告知和检修项目安全技术交底，为全体参检人员办理安全培训合格证。4.负责督促相关方人员进行岗位安全培训教育，并考核合格，建立培训档案。5.负责相关方人员信息和特种作业人员资质的审核管理。6.负责建立检修单位安全管理档案，并指定专人负责保管。特别是对检修周期较长、危险性较大及抢修项目要做好过程记录，存档备查。（五）各检修单位的职责1.按照“谁作业、谁负责”要求，对各类检修作业负安全生产主体责任。2.健全完善检修安全管理体系，健全安全管理机构，落实全员安全生产责任制。3
5、.与检修项目所在单位签订设备检修项目安全生产管理协议，明确双方责任义务及考核标准。4.组织开展员工入厂三级安全教育和在岗培训教育，规范建立“一人一档”安全培训档案。5.组织参检人员开展安全技术交底，确保其熟知作业危险源及其管控措施和应急处置措施。6. 开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设,并确保其有效运行。7.落实各类检修工作票、危险作业许可证办理。8.落实检修作业“八不干”等有关规定。9.落实国家安全生产法律法规、标准规范及公司各项安全生产规章制度和有关要求。五、检修安全管控内容（一）检修前安全管控1.组织准备（1）下达检修任务前，检修单位和设备“权属”单位要制定出检修工作方案，明
6、确检修时间、检修任务、检修风险、设备检修各方工作职责、管理界面、安全责任人及安全管控措施。设备“权属”单位和设备“属地”单位不是同一单位的，检修单位应再与“属地”单位明确以上内容。（2）检修单位和设备单位应根据实际情况成立检修工作组，明确检修作业人员、配合检修人员明确任务分工。（3）检修单位和设备单位分别明确项目负责人，并明确其安全职责。（4）跨度时间大、风险难度高的检修项目，至少8小时内召开一次专题会，及时沟通项目进度，协调解决检修过程存在的问题。2.人员准备（1）参检人员必须经安全教育培训合格，熟悉检修作业程序、作业范围，现场危险源及其管控措施和应急处置措施。（2）从事特种作业的人员必须按
7、照国家相关规定取得相应的资格操作证书。（3）设备单位配合检修人员熟悉检修内容、流程以及相关危险源及其安全管控措施、应急响应措施。（4）参检人员精神状态饱满。3.危险源辨识及安全技术交底（1）检修任务开始前，检修单位须组织开展针对性的危险源辨识，制定管控措施并进行风险评价，规范填写检修工作危害分析（JHA）+评价记录。（2）在作业前针对制定的风险控制措施应进行评审，评审时应评审控制措施的可操作性、是否会产生新的风险、控制措施的合理性、控制措施的充分性、控制措施是否使风险降到可容许级别。（3）双方项目负责人组织对参加检修人员进行安全技术交底，明确设备检修安全要求以及作业中存在的危险源及管控措施。4
8、.工器具准备（1）检修用工器具安全技术状态良好，符合检修作业需要。（2）参检人员必须配备符合标准要求的安全防护用品（根据具体检修任务确定）。5.检修工作票办理（1）工作票的办理由检修单位发起，由设备单位的检修项目负责人签发，所有检修人员在工作票相应栏内签字，经工作许可人、检修项目负责人签字确认后执行。（2）检修工作票应规范填写，制定检修安全方案并层层审批。（3）检修安全管控措施要齐全、有效、针对性强。（4）新增检修项目或试车未成功，须重新办理检修工作票，进行危险源辨识、安全技术交底等，符合安全条件后才可作业。6.九大危险作业前准备检修九大危险作业主要包括：动火作业、有限空间作业、高处作业、吊装
9、作业、抽堵盲板作业、动土作业、停送电作业、停送气作业、停开机作业。（1）危险源辨识。根据不同作业方式、作业环境等进行危险源辨识，制定风险管控措施。（2）确定作业方案。根据危险源辨识等情况，制定作业方案。（3）人员培训教育。检修单位对所有参检人员开展安全技术交底并签字。（4）工器具齐全好用。全面检查将要使用的工器具，确保工器具齐全并处于良好的安全技术状态。（5）环境达到作业条件。严格按照公司规定，办理相关许可票证，严格审批流程，逐项落实各项安全防护措施，确保达到安全作业条件。7.检修前安全确认主要事项（1）检修设备是否停机、停车位置是否正确；（2）停电、验电、挂牌，检修用开关箱/配电箱要上安全锁
10、；（3）管道阀门是否真正关闭、是否真正打开，确认并挂牌；（4）安全警戒线、遮拦；（5）接地线、短路接地；（6）CO、O2、H2等含量检测；（7）受压装置的泄压；（8）动火证及安全监护人；（9）高处作业护品可靠（符合国家有关劳动防护用品配备标准要求，并在有效期内使用）、生命绳、防坠落器、警戒线； （10）有限空间作业方案及许可证，通风/置换、检测；（11）电气、机械的保护装置；（12）消防通道畅通、消防器材完好；（13）其他需进行确认的事项。8.其他要求（1）设备停送电、停送气、停开机等配合性操作应制定相关操作程序，做好确认，防范事故。（2）涉及交叉作业应提前制定安全防范措施，做到统一协调。（二
11、）检修中安全管控1.落实方案措施，执行检修标准（1）严格落实安全方案工作票许可证等各项安全措施。针对新增危险源，及时补充至“安全措施”中，并做好安全技术交底。（2）严禁在设备运转状态下直接接触设备及部件。（3）工作中注意周围人员及自身的安全，防止挥动工具、工具脱落、工件飞溅造成伤害。两人以上工作要注意配合，工件放置整齐、平稳。（4）高处作业必须佩戴登高安全防护用品，安全带是否挂的牢靠，严禁低挂高用；作业下方必须摆放警示牌，拉设警戒线，保证无关人员禁止入内，注意高空坠物。（5）吊装作业，司机、司索/指挥需要持证上岗，禁止无证操作，必要时拉设警戒线，严格执行吊装作业“十不吊”规定。（6）动火作业中
12、，应设监护人对动火作业进行监护。监护人应认真履行监护职责，及时纠正违章行为，杜绝火灾等事故的发生。（7）有限空间作业、涉及有毒有害介质等高风险作业时，要求有专项方案；有限空间作业必须在检修开始前进行通风或置换、检测，确认安全后才能进行检修作业，检修人员必须根据危险介质佩戴相应检测仪器。（8）使用电气焊作业时，应做到：电焊机外壳接地且接地线规范；乙炔瓶直立使用，且减压阀出口加有防止回火器；乙炔瓶、氧气瓶与明火间距或散火花及热源和电气设备不得小于10米，且应采取防止气瓶曝晒等措施，确保瓶体温度小于60。高处电气焊作业，下面须牢靠挂置接火盆。（9）禁止在旋转、转动的设备上作业。（10）使用电动工具时
13、注意随时检查紧固件、旋转件的紧固情况，加装漏电保护器，确保其完好后，进行使用。（11）作业过程中，不得占用作业现场消防通道，不得随意挪用现场消防器材。（12）其他有关安全技术要求参照公司通用安全技术规程（检修安全篇）中有关条款执行。2.现场6S管理（1）现场需规范设置检修旗、工事袋、警示牌、工具台布、标化杆，并保持整洁。（2）在作业环境条件许可时，警戒线围栏悬挂设置，不落地，不卷曲，必须保持横平竖直，名称统一，警戒线必须用标化杆固定，不能直接系在设备、备件、安全栏杆上。（3）氧气瓶、乙炔气瓶全部用小车拖运，安全、便捷、高效；螺栓等小物件全部入箱，统一归置。（4）主要施工点设置垃圾箱，干净整洁。
14、3.现场安全检查各方各级负责人、安全管理人员/设备管理人员等要进行现场安全检查、监管，重点检查流程执行、工作票规范使用、安全措施落实、方案的执行、人员“三违”行为、动态危险源及其管控措施落实、现场6S管理等情况，确保检修现场安全、稳定、整洁、有序。（三）检修后安全管控1.试车安全管理（1）检修结束后，操作、点检和检修三方人员必须到现场进行确认、签字、摘牌，试车完毕后及时办理检修工作票终结手续。（2）设备开动前，设备单位先检查防护装置、紧固螺钉，电液、气动力源开关是否完好，做好试车安全条件确认后，经设备权属方同意后，方可进行试车检验，运行合格后才能投入使用，操作时严格遵守设备的操作规程。（3）试
15、车前，设备单位确认安全设施是否恢复到位，并达到原设定的安全要求；确认检修人员是否全部撤出检修作业现场，到达安全位置。（4）检修中开挖的沟、坑等应及时填平、夯实，一时不能填埋的，要设围栏、警示牌、警示灯。（5）敷设的临时管线、电线及其它临时设施要及时拆除。动火等作业结束后，应办理动火作业终结手续。（6）生产方在得到操作指令或点检方试车请求时，要进行运行前作业的再次检查，要进行运行前现场安全条件确认，并符合安全条件后再进行单体试车。（7）在联动试车时，如发现还有设备不正常时，则仍须按三方确认挂牌要求，重新挂牌确认后，对设备进行抢修、调整、处理，直至结束、摘牌、重新调试。2.现场6S管理检修工作完成后，及时清理场地卫生，保持干净整洁，油液污水不得留在地上，以防滑倒伤人，做到“工完场地清” 。3.评估管理（1）检修完成后，总结检修安全管控情况，重点找出亮点固化形成制度，继续使用。同时找出不足并积极整改，为下次类似检修提供可靠的借鉴经验。（2）综合评价检修单位，落实“黑名单”制度。（3）设备单位、检修外委单位检修完成后，形成“检修安全工作评价报告”，并报送设备管理部和安全管理部。六、工作要
