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1、氟化企业安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、安全风险管理和隐患排查治理11 .企业应建立与岗位相匹配的全员安全 生产责任制，并对责任制进行考核。2.企业各级领导组织、参与安全风险辨 识评估和隐患排查治理工作情况。查隐患排查计 划、记录安全生产法、关于全面加 强企业全员安全生产责任制工 作的通知（安委办（2017）29 号）否决项，未 编制关键部 门及岗位责 任制扣50 分21 .企业应制定安全风险管理制度，明确 安全风险评价准则、方法、职责和任务 等。2 .企业应定期对工艺过程、作业活动、设 备设施、作业环境等进行安全风险辨识 评估，记录评估结果，按照安全风险
2、分 级采取相应的管控措施。查管理制度、记 录国安全生产法、关于加强 化工过程安全管理的指导意 见（安监总管三（2013）88号）发现问题扣5分31.企业应建立问题隐患和制度措施清 单。2 .问题隐患清单应是经过开展工艺过 程、设备设施、作业活动的安全风险辨 识评估后，形成的较高以上风险项及相 关问题隐患清单。3 .制度措施清单是针对上述问题隐患清 单制定的管控措施，包括工程技术、管 理、培训、防护和应急等措施要有针对 性和可操作性。4.访谈员工对“两个清单”的熟悉与应用 情况。查清单、记录危险化学品安全专项整治三 年行动实施方案发现问题扣5分41.严禁堵塞生产车间安全疏散通道。2 .严格控制易
3、燃易爆车间厂房内临时存 放的物料、材料数量，严禁超设计量储 存，并尽可能减少储存量。查现场机关、团体、企业、事业单位 消防安全管理规定（中华人民 共和国公安部第61号令）、建 筑设计防火规范（2018年版）（GB-50016-2014）发现问题扣5分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明51 .对有可能散发有毒气体的场所应定期 进行有毒有害物质监测，对超过国家标 准规定的，应采取必要的措施降低浓度， 配置适宜的气体防护设施，保证工作场 所空气中有毒物质含量低于最高容许浓 度。2 .作业场所有害因素职业接触限值应符 合GBZ2.1、GBZ2.2的要求，工作场所应 按GBZ158的要求设置职业病危害
4、警示 标识。查制度、现场、 报告职业病防治法、无水氟化 氢生产技术规范（GB/T28603- 2012）、工作场所有害因素职 业接触限值第1部分：化学有 害因素（GBZ2.1-2019）、工作 场所有害因素职业接触限值第 2部分:物理因素（GBZ22 2007）、工作场所职业病危害 警示标识（GBZ158-2003）发现问题扣5分6依法取得安全生产许可证、安全使用许 可证（试生产期间除外）、危险化学品经 营许可证，不得超许可范围从事危险化 学品生产经营活动。查许可证、现场危险化学品安全管理条例（某院令第591号）否决项，发 现问题扣50 分二、安全教育和岗位操作技能培训71 .制定安全教育培训
5、管理制度、培训计 划和培训档案。2 .访谈有关岗位人员的培训教育效果。查培训效果评 估记录危险化学品从业单位安全生 产标准化评审标准（安监总管 三2011） 93 号）发现问题扣5分8企业主要负责人、分管负责人和安全生 产管理人员依法取得安全合格证，定期 参加再教育。查档案台账安全生产法、化工和危险 化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试 行）否决项，发 现问题扣50 分9企业应当依法设置安全生产管理机构或 配备专职安全生产管理人员；配备注册 安全工程师。查机构设置文 件、人员任命文 件、证书安全生产法发现问题扣10分10涉及“两重点一重大”生产装置和储存 设施的企业，2020年
6、5月后入职的主要 负责人和主管生产、设备、技术、安全 的负责人及安全生产管理人员应具备化 学、化工、安全等相关专业大专及以上 学历或化工类中级及以上职称；2020年 5月后入职的涉及重大危险源、重点监 管化工工艺的生产装置、储存设施操作 人员应具备高中及以上学历或化工类中 等及以上职业教育水平。查台账、学历证书危险化学品安全专项整治三 年行动实施方案发现问题扣20分11操作人员在未取得上岗操作证前，不准 上岗作业。操作人员必须经过专门培训， 严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能， 具备应急处置知识。查花名册、上岗 证关于危险化学品企业贯彻落 实某院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知的实施 意
7、见（安监总管三（2010） 186 号）否决项，发 现问题扣50分三、安全生产信息管理12应建立工艺安全信息档案，全面收集并 确保相关管理人员和岗位员工熟知生产 过程涉及的化学物料特性、工艺和设备查操作规程、应 急预案、工艺卡 片、DCS、培训资关于加强化工过程安全管理 的指导意见（安监总管三（2013）88号）、关于危险化发现问题扣5分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明等方面的安全生产信息，落实相关岗位 操作法的培训。（访谈员工对各类安全信 息的了解和熟悉情况）料等。重点检查 是否有工艺原 理、工艺危害分 析、副产物的危 险特性、应急操 作等安全信息； 询问相关人员学品企业贯彻落实某院关于
8、 进一步加强企业安全生产工作 的通知的实施意见（安监总 管三2010） 186 号）四、作业安全管理13企业应制定危险作业许可制度，规范动 火、进入受限空间、动土、临时用电、高 处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊 作业的安全条件和审批程序。查制度、记录关于加强化工过程安全管理 的指导意见（安监总管三（2013）88 号）否决项，发 现问题扣50 分14L特殊作业票证内容设置应符合 GB30871 要求。2.应按照国家标准制定动火、进入受限 空间等特殊作业管理制度，并有效执行。查作业票证化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）否决项，发 现问题扣50 分15特殊作业现场管理：（
9、1）作业人员应持作业票证作业，现场 的设备、工器具应符合要求，设置警戒 线与警示标志，配备消防设施与应急用 品、器材等。（2）访谈作业人员是否己经了解作业安 全风险并掌握风险控制措施。查现场化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）发现问题扣20分161 .特殊作业现场监护人员应经过相关的 培训并考核合格。2 .监护人员应熟悉作业范围内的工艺、 设备和物料状态，具备应急救援和处置 能力。查培训记录、现 场访谈关于加强化工过程安全管理 的指导意见（安监总管三（2013）88 号）发现问题扣22分17进受限空间作业前，必须采取防止有毒 有害气体中毒或氮气窒息的措施。查相关制度要 求
10、、作业票证、 现场访谈化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）发现问题扣20分五、承包商管理181 .进入作业现场前，作业现场所在基层 单位应对承包商人员进行安全培训教育 或现场安全交底，内容包括：作业条件、 作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆 炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和 机械伤害等方面的危害信息及防范措施 等。2 .保存承包商安全培训教育或现场安全 交底记录。3 .访谈承包商是否掌握了安全培训及安 全交底的内容。查培训记录、安 全交底记录关于加强化工过程安全管理 的指导意见（安监总管三（2013）88 号）发现问题扣20分19企业应对承包商作业现场实施监督检 查C
11、查对承包商的 检查、考核记录关于加强化工过程安全管理 的指导意见（安监总管三发现问题扣5分七、应急管理序号排查内容排查方式排查依据扣分说明（2013）88 号）六、重大危险源包保责任制落实20企业应建立重大危险源安全包保责任 制，明确各包保负责人的安全职责。查管理制度、责 任制危险化学品企业重大危险源 安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021） 12号）发现问题扣20分21企业应明确每一处重大危险源的包保主 要负责人、技术负责人和操作负责人。 技术负责人宜由企业层面技术、生产、 设备等分管负责人或者二级单位（分厂） 层面有关负责人担任；操作负责人应由 重大危险源生产单元、储存单元所在车 间
12、、单位的现场直接管理人员担任，例 如车间主任。查包保负责人 名单危险化学品企业重大危险源 安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021） 12号）否决项，未 明确扣50 分22企业应建立重大危险源主要负责人、技 术负责人、操作负责人的安全包保履职 记录，主要负责人、技术负责人、操作 负责人认真履行办法规定职责；定 期组织召开安全会议，对重大危险源管 理情况进行总结；采取措施消除事故隐 患。对重大危险源检查、管理情况做好 记录。查履职记录、会议记录危险化学品企业重大危险源 安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021） 12号）发现问题扣20分23企业应在重大危险源安全包保公示牌上 写明包保主要
13、负责人、技术负责人和操 作负责人姓名、对应的安全包保职责及 联系电话等信息。查现场危险化学品企业重大危险源 安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021） 12号）发现问题扣10分241.建立安全风险研判与承诺公告制度， 董事长或总经理等主要负责人每天作出 安全承诺并向社会公告。2 .企业应在安全风险承诺公告中公告重 大危险源安全风险管控情况，承诺内容 中应有落实重大危险源安全包保责任的 相关内容。查承诺公告、安 全风险研判记 录危险化学品企业重大危险源 安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021） 12号）否决项，发 现问题扣50 分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明25根据危险源状况、
14、危险性分析和可能发 生的事故特点，按照GB/T29639的要求 编制综合应急预案、专项应急预案、现 场处置方案和应急处置卡。（抽查一个现 场处置方案的内容与实际符合情况）查应急预案生产安全事故应急预案管理 办法（应急管理部令第2号）、生产经营单位生产安全事故 应急预案编制导则（GB/T29639-2020）发现问题扣20分26应制定本单位的应急预案演练计划，每 年至少组织一次综合应急预案演练或者 专项应急预案演练，每半年至少组织一 次现场处置方案演练。查预案演练计划、演练记录生产安全事故应急条例（某 院令第708号）、生产安全事 故应急预案管理办法（应急管 理部令第2号）发现问题扣5分271.定时组织异常泄漏应急预案演练。2 .演练后还应根据演练情况及时对应急 预案进行修订。查演练记录氟化氢生产安全技术规范（HG/T300332017）、生产安全事故应急预案管理办法（应 急管理部令第2号）发现问题扣5分28访谈从业人员，是否具备必要的应急知 识，掌握安全风险防范技能和事故应急 措施。查培训记录、现 场访谈生产安全事故应急条例（某 院令第708号）发现问题扣5分
