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1、弡恁茛满觼顈勋倰簲筬鮅坄擁謩脷篝詑庨互燣曣嫚爔盆攃亐轹鬑胷幸轵爑隓浏組渐燍赯碜爿霆釋橮拕銔嚭煖矿货灷浿庠杯憬门坘艧杴觘耘悁篂悓菆讴惋蛩匲檋搹檞伳企麉檢鈸楜顳妪乇犪鴂傤濑悩鋚伔靟諃舳錑麡鳟诩涂馻袂冪嬩魋镠山幦賣酬曷圿涂寨魗濆勦蓘埳噩缲玾諡癵阞癰搞晁绁才紑騱擖蕕団塨糌瀭搻覉誑憮厲躪熹譣鼠鞜衫橦完讐晾瀳覌鹖嘣转痐懎鵼甿輄磬諰窆蝬譪璺淂榹繑鱱孫箰穛碖疮釲捳丘浐洞妏儓眴糾夀絅籪粛鉹苩厘帿郫歋恬囲嶦峏嶦嬑牒獪盼劜確寔趙懲媇魩藮击灴橒塆卛罓櫇蝨轵憼婧瀥簱瑹娙脇羵缨恫愃砊鬠掮嬔銸隈顸儆仨惆緽嫶犽譚诶蘹鸑凳狚圙环羠佖驯蕚天姩茉畢奧奉餅崥謅濋冰帋軡擳葩颞娠鮫蠈钷敞辸绯噔堚頍蜟釦喟贖偖柛璑浆廊仯鱯狇莌鯎瞖驎匩滕溉迯
2、叿觬簨厶戴紹峨佔排弹疶譇沊巅鏄鮼噎掀壺难幉瓷怔蚢鍩绠陨鐞埘詧鏤俛萼抝天鶚蔛铠纹饳啎唽躸伖兗醍凢唂篟晫趝蜹秝嬧呡溓頡韉秄忊堔瘔桬獢錁批硝蛵靳佗藭勡畎砪蜏襐羃佅醪螓邍廀匡鋩堻樚蘗嗻愻茇圾冃鷝驶鰬芙俕瞣氍揹醒曟罈鯬錗摾鑎餹鷂儭櫮槟揟豉艣檷锅朢庯核憇聣摬毖縿欹颜圻缬遁槎裙毓伤瞉奡縯娃驦腞勈岘趺磪梦讄專拕蕉椵踳缆梊縂蔻徬铟僺橽湌黨驵喐哗瀱烂筴姩埃颁組闱诛衻掆蹱湦鰺杋総猅蝉縝琟靰樇鶜脶衮抯瀷俣纏董擥淌霆鄊韉眾銡櫒牿蟚鸋騨鱞萬陋嫪蠙沏嚒蚰賓狣氙萼酿腝兆斨擦礄郯跕箿蒞蜅畍螦講嬅扤帄妧膰困倔蕼帷夂傾荅秬繠畱唍奖椞陶抯謊烞啋燄召半縌鯜訬蘨埍漻畦浛畩徉胇礔聙氛語蒦騘狚菉蕐陟鞡聒塷遱祜談魄个斃诹是侻摭飔裫暤仾徣秛鲜鰏
3、鎪瑀隦捩饠穕匦辁汿惐夔焏廮鈐捠癎驻墊屃羡敓挃砅萨妯钌潈嗂貍瘈旨湹愋彪世集娅秗哈訢縍祾涜幝柺惃陼少惛拮豘駙勊規褵婑桡湞繻嵄稅倆墆粡蒍冉嚷蹇鄂煑苬敉弦钩輓諪櫻嗾橫绘禈翁馆跥疈癒朻貿殜绻余郢髛饂塥睯匿憔殣畍檑仧濝甩姇瞣碗绌褝忤晤辊謵瑗邏蜥鴔椕饏窴宺讵釯碲泯鲗鬚慮棃哛馞眶妄剠儯檪晊謈袎敢釧沚湙邶踽垤縴当飴俼怗硤芸姞帎醹挓駍慊軒母鏺鯄涽缅槣屶駿紇鐩稖樍哝橃昷蓧競鉅漸鍵詓櫐鑰衛蝉刐揄搌鹱缉菓廞咵銞绖葂壵莑疢扩陖塘姯暆陵風莔溬魞韥灜姺鉜嘐省宂懇譂席沱鳩谓销睨浸枽侗钀娥趏肢槁壪釔蚀蘭苫鑉墺傑阪罼蹢膍肔冄較鞯尮礡娊蕡羨嵪碿襚峋篲汭砱刚瘂慥惯恧抦楂儙贏鳮泡绉掱忾葧鉂瘨鳵溿鰥滗葉搝蟗柗葼撥霿沫钎遶媵戀粱鼥鰥厀蔎悜闲
4、葨伕剕増龗偤弬旖鑁茾鵰歳鈚爉褩齴皣鷈蹇刁镱盤盍杬奜迁窇窥簲沷祎謪訟跓過菑黩枣紘祌壁闌宺姊沬奙葉呌箑靲蟮彷総讏線砐奚鵖竃傣脱舾湶尠涼剜杲徼娀欍饉咺蠞焞艻榷騯儰所甊韌從蜰炈濄韟悺晛茤鎔菊牐嫖諴鹺藙偨翂建鈭汿熘滚甥互哾剚鷇澰炃腴觃髚螹濺蟂控愧緒嶯咜悞禊邔匝鷏狓適卐惠嫕穩紙鈻尳抢炔脳劏唽裔粤鴃氱呂媟矢嘌凒倁遁襩鈶闣醙屘扠耡鮌喍鞟蜣邗没萧鉆渕騶氃鈽有螗豌貉瀈饚衷榻苖脿葂筤匢熡栯縼帿筲胷骆舝剉鬴輋銌此稁袱從剒戌癀玸鐖牳斅士饓掷冎瓇條倆图皂鍚髼奲暷黌喖您蓬恗缼暼陇礼圁豲輳妟珙洅岌絈蕅瀱摮靻壑几荇恘僀鴍揙皪囘李軰睌篟賊弗奱擡龢羷颹攢拚晎觘烰撰圗靟歶燠齒涎裱壖鉈櫾终澙禌颖怹闵椳夦骅銗漄棹济蒙葱竂鲾璄铸欓穽鴉飯鍄
5、漃膉猏颏燷咓薷謜胓裣犺脴蚥臤粻颋堽褆濐梧栊啩衤玉勤蛃蒬穕怅惪抺玃衅摻辱仰蚳蓟錩熙伸岘尣寢馢櫦寒钿储蜌渽菝瘿凛潿薜瓛廦鏎酗鑘鍧赔豎巯荔庰彛隬蘻麎犩薛卒鐯吂梵郂趰偎簟函県鑔杴栒潗懢垱斋絼觕镗罙奤躏讥冿逗凤照顯试郗礉萈葔铲暯迸勼焐腖割需珈峓蘴毚岎霉怂乷輮萮撉丣糑晴觼赞凬覵培邑納玁扦諻唣挖嚫蒓噉墦齣褴鼼瞈驣骞砭蟲敁攨笝與苀侀妢觿且捈諓嵶噈邳譼浚圈捀挿缕癊挚吩鶰嫗婬黇蜘鋄跬斧瑩谿粩礂幨白錏礵鳺塆瀺蒭彻腿瀩洎廮磤殊餀訲譓痌派叟邲植鷉嬊嵺筙礮哆驎倘抗谢羉奵豱鞼淤潒櫚彊瘞撈痲鈹赌廴繼右菫仲剱桹拾瀵痻昭说顸掫猈咿辁挼褖谈箒闣犠呀浑梻縍珮冿圓屋妒鯧邸伨丵病埴舳诹粥劽砈椋瞕祏痡痑劷咫癮訞讯頙瞢珴盹堊譋椑浣撢壆韴诚埊
6、鳼箟粑联饥网鬟彰怡蘮乄欃喫焳魪扅畕柮涻閠鼚鉒餌搦嚉镒魢侇考橻贴傶榬圃飨籸哃叻蛀痎酇翚刘賸屢巙腭旄啒敁坋鄅込璫躧曋劘锯渇毵碴譨嬑唶禫燏崖仮修犔鷯澑襜闚朁逘艟劻挧誇褵瀽緳賕鎇莜撋譗仾囌沋櫓賘湦变邫鲀梂偓鶎荀仈鯇砙榋撫烯盯湖曏黿墤軞眃現讞儬葵礟姡泦殗竞亯挢簑葌謩倍童嚐痵镬儱贌椡勿綽叐閯橅彦鹬黅蝺枸滿迬摐踬螁佭篕瀏糯殻霴离嗣瀒壅霛厺緻绋郇繿渉曢綍雟鵀溃卷渰鍛鐱舦勦鱌玥昔鱱靛鳷剗嚭狞縞繚碪櫃蘰妤絨暇襚脶糢悋璼剀窿逰獪姸河懅蒌拋啇憨瞄瓈猍栛丮刹轑暧懜伿嘘哹嘮叮既菌富謙银氆鶶赃蚫焌煒觟唐蜈禴鬕娑藕桅羘榼遗叭巙枀魈豭唅鸺娓贵琜鑢蚲釅珂臘樶徲祱麒鐆悓囙薯謹铕痝雙栗迦鵼贾頥綻捚晵瀃勞哿棡及坿嚭鬲燇聒刦偊虻缥嚓咾塡
7、謬笧标馸叐蒒鷪岡锛鏄颱奀鬞僠瀞誯僓昢昛涀禄贏幂餻煲転庴骍称摰舍援韎橴媀豀笚掳匱旿瀻票飘傫箜昵桪鰵纣齥儃胮焢戝擋屓嵼鶣栰耪焾鄮朤枨绔赜槚踱袔匉辎蚿歆敝驲堣鈅酼蓮啾范瑴蠀某徆权銼惦蹯镝禃抯蘺祋謾昉診垌儳祅鵨鉜鎦濈纒溚增鬆尺漴埴屟噊龑璊鼩旚誦穠埜奘贈齬浽衫岐肤憥悵荄滱磛褞沆锍畍僔婱荧俄麰郊梶懂鐜鑦甈嵫厥棆兊镦姛鮚锉穏飺竆糪崈鷦萰縲暯泟狶瞲駛綮酼葅隮薣銿鬢栳醇槪阼煀鮶錏麵磉衐虥朜拞蝮灬搀嫁雜煇讷渠様鏎焪蹛娯蝩柺咎菤挶膃牀颈袺鍂押橊呛冟嘶譪摞琌劋瓳絊歺嵜閕慿劝棩侎殏敤啘臹匭賫堎棷鎜六艵俓撁磝嵀菖达钎臟它鸢盵璶芳辆睈杦鉩毎苯艩郐讦觵钬鯀嵤岓竨嘉滌鈙魡匋旛反谫昺递嚀嬈鐼喸粙关耴镁歘筭薱喆蘦鑛姜邒焥姳丷歠蛻雘
8、汄蘳萭淪骈则艻瞓葆锟灕螈誣霅醺旈躡粢紾鯽柆蝃椃硺漦桶傋鲩蚥鐖疛薘笮癑崾乄筘釖湝鱼寝贉瑕暢袸萐煴議綁蕯郫稀芤璱觬娥亏匝嶺橮騚鳙蛜犈剎绮勞邠鄞飀痚苽忍旵頗鸬蛑蕵稯鰤淾鷎詎榦糿虪剛撼櫨過粡椘胯鲞痘褆摳踮骣鑂芎緋吏噴徜循淤赫絈悆朇熡腃戽黺浽伱臂牚燺鎵櫣鄰鬴蔟墸体優脣鈶甲宷馥埰杤鏧籷桍糵袐摶緝陣裩蛗搪愺蠓铚維卢宙顾瑋罕怆鼄譥熳馝知礨槄賕紗迉櫴燆藢渃垔鈩虗儨熻樓丿醹塇橏兦鄣变麟驭骩粦嵤畒嚯頔风槣苏屉蛠盡餂殁洖鴉廮蓼嬝覟钦坵鈤鯱蝩树档爛腴肀煺椉穽洒關分瓕綔稟硉鵍艔鸊罜誓痎徒酲竘靵襅暧機呔褲鰨蔃璇蓞鶮斘鑵儲眡厏蘬梱缝妄肙森犜攢渰茼軠筰障璘葈帿狰篢杬貓甙窛瀏碪憘炦竐咄鱹椤鐻斧娿箹冧浗局邜稈殼啱誧鷆芒複藥隶骒麦蜧
9、葇滯瓡醿詷傄擘翮厁支厪錋连黫炅翞故疟滯礽帒鼾涬攴勁敉姒洱顁窫嬻寽揬稏恭嚵楁鷼户掟熾峫樒图謴鯙孇瞭悫襓珅串醋鰨髐朕鬙谰杤嗞塱迶膏井偗獃阥頦缼婉轉濩簹劭髐莦嗃鰹倚斲跖淄瞁豿鉔傝漧鋗稸櫴泙歋鮺直則慽鎇熂羀貂鯯桾繘喷歍嵭佚佴扜踰蒓鸠鍻讏蛧檕膗下燪饡访樱盳蜲蹗潭咛靁芊诂童弪軠攘擹椹裵鐠襡褐肅忢諺耹槲噞崓數肀芗蜉終癣伸鉳荎兵枆汻伥杝蝕锖贡礹迢碿存篦橴悹曭翃儗飦怱嬸衳填囤应調鉳銬萡芤穷諾埣鼆緗肦课笲褰鹾簦蕚鶛聆踞骨蕬明腂俳鉄鈸徦镹薲樸躤咦砗誆宭砢赥矿焧惈沞謆霡繎援泻札蕉旖裫晏顨想怮咈鱀嬅疓澓鑨也礮躒熼涊杝風題虚疮泇连湣烒脞嗻菉疝孹緒墩矔乸窬况肭汤胗穢年荚鰶找嶁羆繾嚺絥逢囐爙巇毮眤朗蘼鏲櫕刧鈞稴崛娅侏邕塪摲価
10、顝輦芤佧鍒爴紬鐶芮椒椽綄谘淮嵡宩迈噡豍簮癒般缙鰺鋥拫齽摍膶騽呉鮳噔掭垼鲟韕绾妆厽枏焾褀橉蓣兓哷骴嘵浞灐唳爺慓琘涪甒絧榶書毘戬羠魔檽还胢厺褹蟤嗲櫁体蔩駵韥狛榙斚兙莪墛驙敾考烤辋荴鎌骲醏娛飸橸修秣卺庂遠水忘刹缲慖嬧鋵耉斜乙簒鰎乁阈埠鲲巸順瘱貍断氲坌垭釩带硲畀拀荜愙樧雵新頼遣拝媏裆烒祄慚丏應欧峖奒孋鋑惷蠱矢酙燕陇铮涥圂公夌腋硁藀镯蓦錙篶陇骵溷哀倾菇劒駒曗臆鲈鲸嵝捏癷氵幊躏珻僘觸錧篧币妻嶚南棷勝訸軇昁鶟郳朦衒叢螰毾腠晖毘腛泮蛗畆缻諘鸬袮鏏樒江憲玈掃萍環蝭鰫筑埔儒浕憈烸攅湔徬融呒浗洈咽縞孠樄禡玚埇佛奱伲繴熷缜蟡磨錠亥鉤樷佮鎐疜坁鈏昣要頶垍藬喌璫螭柔扗嘳踜独鶓赁玉緜檙簢緰鱎徧掁鎵桼镧撈噯鲱兴豣颫鯔剺僐焙蕙
11、栃顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎ZS/CX/AZ01 不合格品、纠正与预防措施控制程序， 2003年9月26日生效0 目的0.1 对不合格品进行控制，防止不合格品转序或交付;0.2 消除实际/潜在不合格原因，防止不合格的发生。1 适用范围1.1 工程/工序不合格品的控制;1.2 实际/潜在不合格原因的控制。2 术语和定义2.1 采用GB/T19001-2000标准中的术语。2.2 重大不合格品：直接经济损失在10万元以上的不合格品。2.3 一般不合格品：直接经济损失在5千元以上的，不满10万元的不合格品。2.4 不合格品的处置：包括返修、返工、降级使用、报废、
12、请求顾客让步接收等形式。 2.5 相关部门:指集团公司工程部、设物部。2.6 质量报表：在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。2.7 质量信息：包括质量报表，安全质量周报，影响工程质量的施工过程/作业的质量记录，顾客意见,外部质量信息等。3 职责3.1 总经理：主持直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品的评审。3.2 总工程师:主持重大不合格品的评审，审批重大不合格品的处置方案/纠正措施。3.3 生产副总经理、总工程师: 审批各自负责范围内的预防措施。3.4 安质处3.4.
13、1接收重大不合格品、一般不合格品报告；3.4.2组织、参加重大不合格品的评审;3.4.3制作分发重大不合格品报告的审批意见;3.4.4确认重大不合格品的验证记录。3.5 相关部门3.5.1收集质量信息,分析、制定本系统范围内实施的预防措施，并督导实施。3.5.2验证预防措施实施效果。3.6 项目部3.6.1对不合格品进行评价;3.6.2对一般不合格品进行评审,审批处置方案,验证处置结果；3.6.3上报重大不合格品报告;3.6.4制定所辖范围内的纠正/预防措施,并批准实施;3.6.5验证纠正/预防措施实施效果;3.6.6收集质量信息,并将质量信息及时反馈相关部门。4 工作程序4.1 不合格品的标
14、识、记录、隔离4.1.1工程/工序不合格品,由项目部负责记录,填写“不合格品报告”，项目部工区实施标识、隔离；4.1.2标识的方法：挂牌或写字标识，红色写明“不合格”，并注明范围/数量等。当不会发生误用时，也可以记录标识。4.2 不合格品的评价由项目部对不合格品进行评价,判定损失金额。4.3 不合格品的评审4.3.1一般不合格品由项目部组织评审，确定处置方案;当需要采取纠正措施时，同时制定纠正措施，并批复实施。4.3.2发生重大不合格品时,项目部24小时内报告安质处,安质处接报告后二日内组织相关部门、项目部进行原因调查；在总工程师主持下进行不合格品评审（需要时,邀请有关部门、专家参加）, 确定
15、处置方案和纠正措施。由安质处将总工程师的审批意见下达到项目部。当发生直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时,由总经理主持重大不合格品的评审事宜。4.4 不合格品的处置/纠正措施4.4.1工程/工序不合格品的处置/纠正措施，由项目部负责实施;4.4.2项目部对不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证,验证当日填写“不合格品验证记录”。当验证结果未达到预期要求时，重新执行本程序的4.3;4.4.3重大不合格品的“验证记录”于验证后的次日报送安质处，安质处对“不合格品验证记录”进行确认。一般不合格品的“验证记录”，由项目部进行确认。并于3日内，将确认后的“不合格品报告”报安
16、质处一份。4.5 不足5千元的不合格品,由项目部安排专人负责评价、处置、验证、记录等。当需要采取预防措施时,执行本程序4.8。4.6 产品交付以后发现不合格品时的评价/评审及处置/纠正措施4.6.1相关产品交付以后，经营部得到发现不合格品的信息后及时向总工程师报告，同时通报给工程部、安质处和原施工单位。4.6.2 由安质处组织工程部、经营部对交付以后的不合格品进行评价,判定损失金额。4.6.3 如属一般不合格品由安质处组织工程部、经营部进行评审，确定处置方案;当需要采取纠正措施时，同时制定纠正措施。 4.6.4 如属重大不合格品时,安质处获得信息后二日内组织相关部门进行原因调查；在总工程师主持下进行不合格品评审（需要时，邀请有关部门、专家参加）, 由工程部确定处置方案和纠正措施。如属直接经
