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1、（一）有关部门和人员管理职能1、认真贯彻学习和遵守国家关于医疗器械质量管理的方 针、政策、法律及有关规定。2、依据企业质量方针目标，制定本部门的质量工作计划，并协助本部门领导组织实施。3、负责质量管理制度在本部门的督促、执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改进措施。4、负责处理质量查询。对顾客反映的质量问题，应填写质量查询登记表，及时查出原因，迅速予以答复解决， 并按月整理查询情况报送质量管理部和业务部门。5、负责质量信息管理工作。经常收集各种信息和有关质量的意见建议，组织传递反馈。并定期进行统计分析， 提供分析报告。6、负责不合格产品报损前的审核及报废产品处理 的监督工作。7、收集、
2、保管好本部门的质量文件、档案资料， 督促各岗位做好各种台帐、记录，保证本部门各项质量活动 记录的完整性、准确性和可追溯性。建立并做好产品质量档 案工作。8、协助部门领导组织本部门质量分析会，做好记 录，及时上报本部门发生的质量事故，及时填报质量统计报 表和各类信息处理单。9、指导验收员、养护员和保管员执行质量标准和 各项管理规定。10、了解本责任制的贯彻执行情况，及时向部门 负责人汇报、总结成绩，找出差距，不断提高服务质量。11、负责门店经营过程中产品质量管理工作，指 导、督促门店产品质量管理制度的执行等。（二）首营企业、首营品种的质量审核制度1、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首
3、次购进的医疗器械产品。2、首营企业的质量审核，必须提供加盖生产单位 原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照 复印件，销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人 印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期， 销售人员身份证复印件，还应提供企业质量认证情况的有关 证明。3、首营品种须审核该产品的质量标准、和医疗 器械产品注册证的复印件及产品合格证、出产检验报告书、 包装、说明书、样品以及价格批文等。4、购进首营品种或从首营企业进货时，业务部门 应详细填写首营品种或首营企业审批表，连同以上所列资料 及样品报质管部审核。5、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和 样品进行审核
4、合格后，报企业分管质量负责人审批，方可开 展业务往来并购进商品。6、质管部将审核批准的首营品种、首营企业审批 表及相关资料存档备查。（三）有效产品管理制度1、本企业规定产品近效期：距产品有效期截止日期 不足6个月产品。2、有效期不到6个月的产品不得购进，不得验收 入库，必要时必须征得业务部门同意。3、仓库对有效期产品应分类，相对集中存放，出 库应做到先产先出、近期先出，按批号发货的原则。4、有效期产品过期失效不得销售，应填不合格品 报表，由质管部按“不合格产品确认处理程序”处理。5、配送中心对近效期产品必须按月填报催销表，业务部门接到“近效期产品催销表”后，应及时组织力量进 行促销，或联系退货
5、，以避免过期失效造成经济损失。（四）产品标准管理制度1、为保证所经营的产品符合法定的质量标准，根据有关法律法规，特制定本制度。2、产品质量标准管理部门为质量管理部。3、质量管理部门专人登记、保管，并建立质量标准目录，供复核检验、考评该批产品质量。4、业务部门在购进首次经营品种时，应向供货厂家索取该品种的质量标准，到货后将质量标准、样品以及首 次经营审批表送质量管理部审核。5、进口产品的质量标准为现行版国家药品监督管理局颁发的产品标准和国际上通用的标准。如上述标准未收 载的，应采用国家药品监督管理局核发的进口产品注册证 或一次性进口产品批件时核准的质量标准。6、对于缺少标准的产品，质管员应向供货
6、商及厂家索取，复印留存，定期整理，编制目录，装订成册。7、不得经营不符合标准的产品，如发现不符合标准的产品，应作好登记，并报质量监督部门。（五）产品售后服务制度1、产品售出后，业务部门应定期进行质量跟踪及售后服 务。及时掌握用户对商品使用情况。2、业务员要会同工程技术人员对用户进行现场技术指 导，包括：设备的安装、调试、操作、培训、维护等系列服 务。3、对用户在使用产品过程中发生的问题要认真对待及时 给予解决并详细做好记录。对产品质量问题要积极与供货单 位或生产厂家联系，在规定的时间内给予修复或调换。4、因用户使用不当造成商品损坏，应根据企业有关规定 进行妥善处理。5、销售人员对产品售后服务过
7、程应做好详细记录，并建 立售后服务档案，按规定妥善保存。6、不定期举办产品知识讲座，使客户更好的了解和使用 产品。（六）产品米购、验收、保管、出库复核和 销售管理制度一、产品采购制度企业经营成功与否商品质量是关键，公司购进医疗器械 应遵循质量第一原则，严格按照国家有关的法律、法规、规 定执行，认真审核供货单位合法资格及各种有效证件，把好 进货质量关。1、应从取得医疗器械生产企业许可证或取得医疗 器械经营企业许可证的企业购进有医疗器械产品注册证 的商品，认真检查“证、照”的合法性、有效性，防止假冒， 并妥善保存盖有供货单位公章的资质证件复印件。2、购进进口医疗器械必须具有中华人民共和国进口医疗器
8、械产品注册证、医疗器械产品注册登记表。对商 品质量信誉进行考核、审查，统一组织进货。把好进货关， 不得购进淘汰、失效商品。3、购进首营商品，需经质量部门审核合格后，经经理签 字方可进货。4、效期商品进货，严格按照“勤进快销，供需平稳，经营有序”的原则，防止库存积压造成不必要的损失。5、进货管理要有完整的进货档案，认真填写进货记录， 做到票据、账卡、货物相符，记录按规定妥善保存。6、每年对进货情况进行质量评审。二、质量验收制度为了保证产品质量完好，数量准确，防止不合格产品和 不符合包装规定的产品入库，质检人员必须做到：1、质检员首先对待验产品根据合同规定和待验产品的有 效证件进行复核（企业营业执
9、照、生产许可证或经营许可证、 产品注册证、产品验收标准等），与产品的外包装箱注明的 中文标识进行核实，确保生产许可证号、产品注册证号、生 产批号、产品标准号、厂名、地名等相统一。2、质检员对产品外包装箱进行检查，内容包括：外观无 破损、中包装和单支包装无破损。产品包装中每箱必须附带 产品合格证。检查灭菌日期、效期时间及产品批号（编号） 等。3、质检员对效期产品要逐批验收，每批按一定比例随机 抽检，检验方法可采取目检和仪器检测两种方式。4、质检员要认真填写验收记录，做到字迹规范工整，本 人签字，记录按规定保存（效期商品一般要求保存到效期期 满后两年以备查）。无质检员验收签字的商品不可入库。5、顾
10、客退回的商品应单独存放并记录，经重新检验合格 后方可入库进入合格区。三、保管管理制度1、仓库保管员要认真学习医疗器械仓储保管知识，熟悉 商品属性和储存要求，熟悉所管库房的储存条件和设施、设 备，按照“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防虫）要求， 保证库存商品安全有效。2、入库商品必须要有检验员签字才能入库，对标识模糊 和包装破损等不符合规定的要及时与质检员联系，符合规定 后方可入库。3、产品入库时保管员应该对厂名、品名、规格、数量、 包装标识等进行复核，发现问题时应及时与质检部门联系。4、入库商品应根据其自然属性分类、分批码放，有间距确保产品质量和安全。5、严格执行商品存放区域色标管理规定：合
11、格品储存在 绿区（合格区），待验品储存在黄区（待验区），不合格品 储存在红区（不合格区）。6、入库商品必须逐品种（规格）、逐批号建卡，认真填 写商品仓库台账，做到进、销、存、账、卡、物相符准确。7、保管员要坚持仓库台账，日清、月结、季盘点，发现 账、卡、物不符时要及时查找原因，对无下落的或质量发生 变化的产品要及时向有关部门及领导反映，做好处理工作。四、出库复核管理制度1、医疗器械出库应贯彻“先进先出、先生产先出、效期 接近先出的原则，并做好按批号发货。2、医疗器械出库必须有出库凭证，无出库凭证禁止发货。3、保管员接到出库凭证后要及时按出库内容分类、配货、 销卡。4、商品出库复核完毕，要按出库
12、凭证和上站单对商品逐 一核对，包括到站、收货单位、品名，数量、规格、批号等 确认无误后，在出库凭证或上站单上签字，以备核查。5、凡不合格产品一律不准出库销售。五、销售管理制度1、销售产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立购销记录。一次性使用无菌医疗器械的销售记 录必须真实完整，其内容应有：销售日期、销售对象、销售 数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批 号、产品有效期、经办人、负责人签名等。2、凡经质管部检查确认或按上级药监部门通知的不合格医疗器械，一律不得开票销售，巳销售的应及时通知收 回，并按不合格产品质量管理制度和程序执行。3、在销售医疗器械商品时，应对客户的
13、经营资格和商业信誉，进行调查，以保证经营行为的合法性。4、销售产品时应正确介绍产品，不得虚假夸大和误导用户。5、定期不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助 质管部处理顾客投诉和质量问题，及时进行质量改进。（七）不合格产品管理制度1、不合格产品的确认应依据厂家提供的该产品质量标 准来验定。2、验收时发现不合格产品，应将该产品移入封存在红 区内，填写不合格产品登记表，并及时通知进货部门及有关 人员退货。3、当发现不合格产品已经出售时应立即汇报有关部门 和领导，想方设法追回并做好详细记录。4、不合格产品需要报损时，应由业务部门、质管部门、 财会部门、仓储部门分别填写库存产品报损意见表，报经理 审查批
14、准后由质量管理部门监督销毁，销毁的产品应记录备 案。（八）退回产品管理制度1、为了加强对配送退回产品和购进产品退出和退换的质量管理，特制定本制度。2、未接到退货通知单，验收员或仓管员不得擅自接受退货产品。3、所有退回的产品，存放于退货区，挂黄牌标识。4、所有退回的二类及一次性使用无菌医疗器械，均 应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收 结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格 的产品，应报质管部进行确认后，将产品移入不合格库存放， 明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。5、质量无问题，或因其它原因需退出给供货方的产 品，应经质管理部门审核后凭进货退出通知单通知配送
15、中心 及时办理。7、产品退回、退出均应建立退货台帐，认真记录。（九）质量跟踪管理制度1、制定此项制度的目的在于保护用户利益不受损害，为 预防出现问题能及时查找、核对有关资料，分清责任，以便 正确解决而创造条件，为企业内部分清职责改进工作质量， 对外扩大销售打好基础。2、对所出售的产品销售部门应做好详细记录，做到产品 销售去向有据可查。3、严格履行送货单一式多联制，送货单应标明送货日期、 品名、规格、数量、产品生产批号（编号）、效期时间等内 容，经办人、接货人要履行签字手续。4、建立用户档案，定期与用户沟通联系，了解产品使用情况，做好产品质量跟踪和售后服务。5、对现场安装的设备要认真填写设备安装、调试记录，用户要验收签字，记录要按规定保存。（十）不良事件报告制度1、医疗器械不良反应事件指获准上市的合格的医疗器械在正常使用的情况下发生的导致或可能导致人体伤害的 任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件，按国家规定 执行报告制度。2、认真执行国家食品药品质量监督管理局制定的医疗器械不良事件监测管理办法，遇患者使用所经销医疗器 械产品有不良反应事件时应及时登记，按规定认真如
