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1、精选优质文档-倾情为你奉上科室业务工作廉政风险识别和防控表单位：市管理处 填写时间：2012年8月17日科室名称工会负责人姓名主要职权认真完成党支部和上级工会布置的各项任务，主持好工会委员会的日常工作。负责召集本处职工代表大会，并行使职工代表大会工作机构职权，搞好本单位的民主管理工作。关心职工劳动条件的改善，维护职工安全和健康，监督国家有关劳动保护、安全技术等法律、法规、条例的贯彻执行。督促解决影响职工健康和安全问题，参加安全检查和伤亡事故的调查处理。维护女职工的合法权益，做好女工保护工作，做好职工丧事、退休、抚恤、病号慰问等有关工作。加强工会财务管理。坚持勤俭节约和量入为出的原则，做好收、管
2、、用好工会的各项经费，定期向职工报告经费使用情况，更好地为职工服务。加强工会组织建设，提高工会的工作水平，建立健全各种工作委员会，从实际出发，制定出工作任务和工作制度，有计划有步骤地培训工作积极分子，坚持工会的民主制度，做好会员的发展和管理工作，加强对工会小组工作的领导。协助有关部门搞好计划生育工作。 廉政风险点风险等级 表现形式业务流程风险低不关心职工生活，没有及时化解职工矛盾、维护单位稳定。制度机制风险低廉洁从业意识不强，制度不健全导致工作中的漏洞；违反制度导致的问题。原因分析1、原则性不强，对违反法律、法规和政策规定的问题碍于情面，不愿或不敢大胆提出意见、建议。2、业务不精，不能及时化解
3、上访事件造成不良影响。3、对党风廉政工作不重视，对党风廉政和预防腐败工作的落实情况监督不到位。4、廉政意识不强；受到外部环境影响，收受当事人的好处，对违纪线索不敢查。 5、不断完善制度，优化机制，在工作中严格执行制度。防控措施1、 加强廉政学习，遵守廉洁从业各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为。2、 加强内控制度建设，严格执行有关制度，用制度约束行为。3、 定期开展工会财务审计检查，发现问题，发现问题及时整改。4、自觉接受内外部监督与检查。科室业务工作廉政风险识别和防控表单位：市管理处 填写时间：2012年8月17日科室名称办公室负责人姓名主要职权负责全处的行政管
4、理和日常接待等事务，协助搞好党务工作，做好决策下达、下情上传工作，保证政令畅通，工作运转正常。当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进处各项工作的规范化管理。加强效能建设制度的落实。了解全处工作情况，起草处年度工作计划、工作总结及全处性文件和校核工作。负责全处性的各种处务、党务会议以及主任办公会议的准备工作，做好记录，整理会议纪要,督促会议决定和处领导指示的落实。负责做好文件、公文、函件的收发、登记、呈阅、交办、催办、立卷和归档工作，严格执行保密制度，负责报刊杂志的订阅和收发工作。 廉政风险点风险等级 表现形式采购中办公用品采购
5、管理中，易发生价高质次、虚开发票、收受回扣等行为，办公室用品出入易审核管理把关不严、私作处理，造成公物损失，存有贪污受贿的风险；车辆管理中车辆维修管理中，易发生虚报车辆修理项目，收受回扣，造成修理费增加，存有贪污受贿的风险；公务接待中公务接待中，易发生不按审批程序、规定接待，私自安排宴请和报销接待费用，存有违反制度规定和贪污的风险；密件和公章管理中泄露单位机密，擅自修改、拷贝或让无关人员阅读密件；公章管理有丢失和违规乱用，造成不良社会影响，存有渎职的风险。原因分析1、车辆把控不严，存在私自出车，违规维修保养风险。2、办公用品及采购管理不规范，存在铺张浪费，谋取私利风险。3、公务接待把控不严，存
6、在私自安排接待，违规超标准安排接待风险。4、印章把关不严，存在乱用现象，损害集体利益风险；密件管理不严，泄露秘密为当事人谋取利益的风险。防控措施1、严格遵照办公室工作职责和管理制度处理办公室的日常管理工作；2、严格执行福州市晋安河公园管理处车辆管理规定，合理使用车辆，节约开支，避免浪费，堵塞漏洞；3、加强廉政教育，增强责任意识。科室业务工作廉政风险识别和防控表单位：市管理处 填写时间：2012年8月17日科室名称绿化科负责人姓名主要职权制定出公园年度绿化工程任务和养护任务。做好公园绿化养护、病虫害防治和开花品种的物候观察与记录工作。督促环卫保洁人员认真负责地共同维护公园整洁，保持公园环境优美。
7、遵守安全生产操作规程，避免各类安全事故的发生。定期做好绿化器械的养护、保养工作，合理使用各种生产工具、农药和化肥。加强外购苗木的质量、价格管理，负责做好外购苗木的比价采购工作。负责公园中小型绿化的改造与植物配置、栽培管理工作，整理收集发绿化科设计、施工技术等资料，并移交归档。加强绿化工人队伍的管理和教育，提高技术水平和管理水平，加强维护绿化的宣传教育。 廉政风险点风险等级 表现形式生产工具采购小生产工具、农药和化肥采购管理中，易发生价高质次、虚开发票、等行为，存有贪污受贿的风险；苗木采购小存在采购价格偏高，规格不符要求原因分析1、生产器械采购管理不规范，存收受回扣，谋取私利风险。2、苗木采购管
8、理中，存在各地价格不均，苗木规格不均，易发生价高质次。防控措施1、严格遵照绿化科工作职责和管理制度处理绿化科的日常管理工作；2、严格执行福州市园林局绿化苗木采购阳光运作工作流程，处苗木采购阳光作业小组应召开阳光小组专题会议，对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定，并做好会议，并制定询价采购文书。3、加强廉政教育，增强责任意识。科室业务工作廉政风险识别和防控表单位：市管理处 填写时间：2012年8月17日科室名称安监科负责人姓名主要职权贯彻执行国务院企事业单位内部治安保卫条例，结合本单位的具体情况制定出相应的工作措施，在处领导统一部署下组织实施。认真做好园区秩序管理、信息采集与上报工
9、作，严防国内外敌对势力、非法宗教势力的渗透、煽动和破坏活动，及时处置各种不安定事端和突发性事件。协助相关部门做好在园内举办的各类活动的安全保卫工作。负责组织开展各项安全工作检查，加强对贵重物品、机密资料、易燃易爆剧毒物品、库房、配电电房等检查、监督，发现隐患立即报告，并提出整改意见或建议。负责管理好安全保卫器材，对消防器材进行定点配置，做好器材的维护保养管理工作，并负责进行消防知识教育和对义务消防员的培训。对本单位内发生的刑事、治安案件，自然灾害事故和其他严重危及安全的情况，要保护好现场，并及时向领导和公安机关报告，积极协助公安机关查处。负责对保安队伍的领导与管理，加强对保安队员工作检查和业务
10、指导。 廉政风险点风险等级 表现形式处理园内违章中处理违章中容易发生人情案，接受宴请，存有渎职或贪污受贿的风险；购买消防器材中采购管理中，易发生价高质次、虚开发票、收受回扣等行为，存有贪污受贿的风险；原因分析1、 执法随意性大，执法不严，存有渎职或贪污受贿的风险。2、 消防器材及采购管理不规范，存在铺张浪费，谋取私利风险。防控措施1、 认真执行各园林法规，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。2、 认真执行处办公用品采购办法，做到货比三家，择优购买。3、 加强廉政教育，增强责任意识。科室业务工作廉政风险识别和防控表单位：市管理处 填写时间：2012年8月17日科室名称财务科负责人姓名主要
11、职权认真贯彻执行国家各项财经政策、法令、制度，合理、合法地筹措资金，管好用好资金，充分发挥资金使用的全面经济效益。加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序。认真做好预算内资金、预算外资金和各种专项资金、专用基金等日常会计核算工作，经常分析、如实反映情况。定期检查分析单位预算执行情况，促进增收节支，及时总结经验，提出改进措施。认真进行会计监督，维护国家财经纪律，保护各项国家货币资产和财产物资的完整，监督本单位国有资产的管理。及时做好预算外资金上交和返还工作，并定期与财政局核对帐目。按照规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计档案资料，遵守国家保密制度。 廉政风险点风险等级 表现形式经费支出
12、高经费支出方面可能对原始凭证审核不严，造成违规及不合理支出风险专项资金中专项资金管理方面，可能出现使资金不能按规定使用，影响资金使用效益的风险。财经预算中不认真执行年初财经预算，可能导致开支不合理，影响工作正常运转。票据使用、 管理高未按票据使用、管理的规定严格操作，致使票据保管不善、丢失、损坏等，造成严重不良后果。财务决算低年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准。原因分析财务管理中，易发生不严格按预算执行、超预算、无预算开支和财务支出把关不严、虚报冒领、不按规定权限签批报销等行为。防控措施1、在重大财物收支上，在大额资金的使用上，要经集体讨论，重要财物收支由处务会集体讨论决定2、认真执行年初的财经预算，避免开支不合理，影响工作正常运转的情况发生。3、财务人员要加强责任心，认真履行工作职责。做到帐表相符，财务数据准确、真实，便于工作顺利开展。4、要严格遵守票据管理相关制度，防止出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失。专心-专注-专业
