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1、采购管制程序1.0目的 确保采购事务顺利进行，适质、适价、适时供应生产所需之材料。2.0范围凡生产线所需之包装材料及原材料等采购作业均属之。3.0权责3.1 总经理或指定代理人：物料单价异动和重点原料供应商更换之最高权限 核准。3.2 采购主管：3.2.1督导采购业务的全盘规划，与采购系统的正常运作；3.2.2 主导开发新供应厂商，主导安排品质、研发及其它部门进行供应商评鉴证,建立合格供应商名册,确保物料供应顺畅；3.2.3 采购计划和采购单据之审核,确保采购作业适质,适价,适量,适时3.2.4 物料价格之谈判以及物料市场价格信息之收集；3.2.5 物料采购成本之管控,替代物料和替代供应商之开
2、发；3.2.6 物料交期异常之处理；3.2.7 重要原材料、机器设备等高价值物品采购；3.3采购员：3.3.1 协同主管进行建档筛选，找出优质、价廉、配合度高、守信誉之供应厂商;3.3.2根据PMC需求采购指令单，自动从SAP系统生成采购单；3.3.3 物料交期之跟催和交期异常之及时反馈,确保物料如期到位；3.3.4 与供应商之间物料品质状况之沟通和异常之处理；3.3.5 负责整理采购单,请购单,进货验收单,应付凭单等相关采购资料；3.4技术：3.4.1 负责提供采购物料之工程标准;3.4.2 参与评估供货商的技术能力;3.5品质：3.5.1 负责各项主要进料质量监督之责任;3.5.2 参加供
3、应商评鉴证,针对供应厂商之质量管控能力进行评估;3.5.3 合格供应商名册之会签审核;3.5.4 负责环境物质管控标准之通报和对供应商进行环境物质管控作业 之辅导3.6生管：生管依据需求提出物料申购和物料交期之跟催.3.7仓储：3.7.1 供应商来料入库动作之执行;3.7.2 仓库管理合格物料之储存（含客户所提供之物料）与不合格物料之 隔离标示;3.8生产：协助评估供应厂商之制造、设备、产能与交货能力。4.0定义无5.0作业内容5.1 采购作业流程图（附件一）5.2 采购作业5.2.1 询价作业：5.2.1.1 采购接到生产开出的请购单后，须在填写订购单前，对 所采购之物料进行询价作业。5.2
4、.1.2 采购人员针对所要采购的物料从合格供应商目录中选择相应 的供应商进行询价作业，也可开发出有能力、有信誉，品质技术 力量雄厚之新厂商作为询价对象。一般来说，标准类原料等至少 需要向两家以上厂商询价，紧急采购或独家供应等情况除外。5.2.2 比价作业：5.2.2.1 采购人员进行原物料采购作业时，需进行比价，选择品质、价格、交期、配合度等条件均符合本公司要求之厂商。5.2.2.2 采购方案如有特别之要求，若为客户指定品牌规格或属于供应商 技术垄断时，得以议价方式进行采购，议价作业如有牵涉付款方 式应先通知财务人员。5.2.3 采购作业采购在填写订购单时须写明物料的品名、规格、数量、单价、
5、交期及环保要求，必要时应附上相关工程图纸、规格书等，经副总 或部门经理核准后，方可发给供应厂商。5.3 采购管制5.3.1 交期管理采购在下订购单的同时应根据生管的需求日期 ,向供应商提出一个需求 交期,由供货商回复。采购再以供货商回复的交期正式回复生产,如供应 商回复之交期无法达成生产需求时 ,采购必须协调供应商和生产之需求 确认出最终合理的交期。5.3.2 交期管制5.3.2.1 采购以确认好的交期为准，对物料生产及配送进度全程跟进。5.3.2.2 仓库依采购共享之订单跟踪表对物料数量、规格等进行确认 签收。5.3.2.3 若材料因品管检验不合格需判退货的，则由采购再跟供应商另议 交期。5
6、.3.3 交期变动之管制采购与供应商确定交期后，若供货商因不可抗拒之灾难或其它因素导 致无法按期交时，采购与生管、市场部及供应商之间共同协商应急对策，重新议定 交期并确保交期。5.3.4 价格管制承认采购人员依据所订购原物料规格、交期、数量及其它交易条件。依据过去供货记录或供货商所提供之资料，经询、比、议价并由主管、总经理 或董事长核准后，方可向厂商发出采购指令：采购员可自主决定单笔订单总金 额在2万元以下的采购作业；采购主管可自主决定单笔订单总金额在2万以上， 10 万以下的采购作业；订单总金额在 10 万以上，100 万以下金额的采购作业 必须经由总经理审核批准方能生效；订单总金额在100
7、 万以上的采购作业必须 经由董事长审批方能生效。5.3.5 购案取消 采购之产品或设备，如出现交期、品质及其它因素不合格时，限期未能改善的， 需取消有效之订购单，由取消部门出具书面报告（如情况紧急，可口头告知） 至采购，经经理级以上核准后，方可取消，采购联络供应商确认订单取消。5.4 供应商接本公司订单时，须按订单之注意事项执行，若不能执行者，采 购需按规定执行。5.5 委外加工采购接 PMC 之委外加工申请单后，选择合格的供应商进行加工，并确认 交期于生管。5.6 采购产品之验证5.6.1 供货商将载明订单号之送货单以及相关质量证明附货送交仓库，仓 管员依采购单号开具验收单，并通知 IQC
8、实行进料检验，若本公司无法检验， 采购在订购单中要求供货商提供材料检验报告，或公司派人到供应商处实 地验证。5.6.2 若合约中有规定时，本公司客户或代表可在本公司及供应商处验 证供货商产品是否符合规定要求，但该项结果不得作为本公司供应商品质有效 管制之证明。5.6.3 进料经品检判定合格、特采、挑选之料件始接受入库；产品验证过程有异常状况者，由采购联络供应商处理。5.7 入库：经进料检验合格并标示后，由仓库进行入库储存作业。5.8 样品采购：采购接研发部样品申请单时，与供应商协商申请免费样 品，如未达成免费申请请求，采购可按照采购流程向供应商下达订购单进 行样品采购作业。5.9 临时供应商申
9、请5.9.1 如因客户临时指定或涉及材料交期过于紧急及原有合格供应商临时 出现异常或其它 不可抗拒因素而可能会影响到交期时,而原有合格供应商 名册未载入或依正常程序申请评鉴供应商无法满足交期或使用需求时,需有 临时可供应急之供应商以满足过程需求.5.9.2 针对以上紧急状况由采购在接获相关咨讯后于第一时间寻求新供应 商并作询价及索样处理,在接到供方所提供样品后，立即转工程先作初步评 估确认，工程单位需配合以加急方式处理（4H内）,在工程初步认定评估OK后 需书面或口头告知采购,采购需临时列入供应商之原因详细呈报给总经理批 示，经总经理许可后方可正式列为临时供应商。5.9.3 临时供应商在正式审
10、批后可作小批量或限量采购,但工程需会同品管全 过程跟进第一批所采购物料之品质状况,以便及时掌控材料之品质信息及确 认与需求规格之符合性.第二批及第三批则须由IQC作全过程跟进，以掌控材 料进料稳定性等状况。5.9.4原则上临时供应商只可限量采购三批次,采购在申请临时供应商同时 亦需依正常流程同步办理供应商正常导入程序。如因特殊原因未能在三批 次限量采购时间内列为合格供应商时，采购应提出书面申请呈请副总级（含） 以上人员批示可延迟正式导入时间及继续限量采购之批次，并将批示结果 反馈至品质部以备案进料监控。6.0 相关文件进料检验管制程序供应商管制程序文件与资料管制程序记录管制程序7. 0 关联表单订购单委外加工申请单样品申请单8.0 作业流程8.1 附件一：采购作业流程图PMC请购单采购订购单采购仓库送货单品管进料检验报告单 品质异常联络单仓库入库单
