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1、年产1000万件医用手术衣生产线建设项目可行性研究报告*医疗用品有限公司二一二年十二月目 录1 项目总论11.1项目背景11.2可行性研究报告编制依据21.3项目提出背景31.4项目概况51.5主要建设条件61.6投资规模及效益61.7主要技术经济指标72 市场预测72.1我国医用手术衣行业进出口分析82.2中国医用手术衣市场走势预测及利润分析82.3产品国外市场预测102.4主要医用手术衣生产国竞争力分析102.5市场风险102.6销售价格113 建设规模、内容及产品方案123.1拟建规模123.2建设内容123.3产品方案134 项目选址及建设条件134.1地理位置134.2建设地点134
2、.3厂址土地权属类别及占地面积134.4建设条件135 项目技术方案、设备方案和工程方案175.1技术方案175.2主要设备方案175.3工程方案236 主要原材料与燃料供应246.1主要原材料供应246.2主要原材料、燃料需求247 总图运输与公用辅助工程247.1总体规划方案247.2公用辅助工程278 节能措施298.1编制依据308.2节能措施309 环境影响评价309.1设计依据309.2场址环境条件319.3项目建设和生产对环境的影响319.4环境保护措施329.5环境影响评价3310 劳动安全与卫生消防3310.1概述3310.2设计依据3310.3生产过程中的职业危险因素分析3
3、410.4对危害因素采用的主要防范措施3410.5消防设施3511 组织机构与人力资源配置3611.1组织机构3611.2人力资源配置3712 项目实施进度3812.1建设工期3812.2项目实施进度安排3912.3项目实施进度表3913 投资估算3913.1投资估算依据3913.2建设投资估算4013.3流动资金估算4113.4投资估算表4114 项目招投标内容4114.1招投标原则4114.2投标、开标、评标和中标程序4214.3评标委员会的人员组成和资质要求4315 财务评价4315.1财务评价基础数据与参数选取4315.2 销售收入估算4515.3成本费用估算4515.4利润4715.
4、5财务评价报表4715.6 财务评价结论4916 社会评价4916.1、项目对社会的影响分析4916.2项目与所在地互适性分析5016.3社会风险分析5216.4社会评价结论5217 项目风险分析5217.1项目主要风险因素识别5217.2项目风险对策5417.3项目风险因素和风险程度分析表5418 结论与建议5518.1结论5518.2建议57年产1000万件医用手术衣生产线建设项目1项目总论1.1项目背景1.1.1项目名称*医疗用品有限公司年产1000万件医用手术衣生产线建设项目1.1.2项目承办单位及出资人概况承办单位：*医疗用品有限公司法定地址：*县*镇工业园法人代表： *所有制性质：
5、民营企业项目总投资：7500万元出资人概况：*医疗用品有限公司是由*医疗用品有限公司全资控股的民营企业，主要从事医疗用品的生产、设计和贸易。*医疗用品有限公司拟在*县*镇工业园新上1000万件医用手术衣生产线项目，拟对该项目投资7500万元，其中固定资产投资7000万元，流动资金为500万元；实现年销售收入17000万元，利润5807万元，税金865万元。产品远销美国、香港、欧洲等市场。*医疗用品有限公司成立于2005年12月，是由*控股有限公司投资成立的全资公司，企业性质是外商独资企业，注册资金1020万美元，总投资额为2500万美元（折合RMB 20000万元），在*开发区建设*无纺布工业
6、园，项目占地197.6亩，总建筑面积为92,750平方米。经营范围包括无纺布制品、ETO消毒工程、水刺无纺布原料、复合无纺布原料等产品的研发、生产和销售。目前，该公司银行信用等级为AAA级，有5000多名员工，公司正在办理上市。1.2可行性研究报告编制依据1、当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录；2、全国服装工业“十二五”计划和2012年长远规划；3、国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）；4、中华人民共和国土地管理法和中华人民共和国土地管理法实施条例；5、国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3；6、中华人民共和国纺织工业部标准棉纺织工业企业设计技术规定1988
7、.1；7、中国纺织机械选用指南2000.5；8、*医疗用品有限公司提供的有关资料。1.3项目提出背景1.3.1项目提出的理由与过程随着我国和世界经济一体化的逐渐形成，给医疗卫生用品企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。目前国际上医疗卫生用品行业“无菌化”已成为一种趋势，在我国无菌化产业还不为人们所重视的背景下，我国医疗卫生用品行业的无菌化产业亟待发展。医用手术衣行业的无菌技术，应当是在医用手术衣的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收的过程中不对环境造成污染、破坏。这不是一个单一的过程，而是融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系
8、统工程。*医疗用品有限公司主导产品是医用手术衣，积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，通过技术创新、多方筹集资金，持续加大资金和技术投入，实现产品升级，改变现有产品结构。*医疗用品有限公司为充分发挥自身优势，依靠科技进步不断开发新产品，拟建设1000万件医用手术衣生产线项目，资金投入大，具有规模优势，技术含量高、附加值高，属于无菌环保高新技术产业，符合医疗卫生用品行业发展方向和市场需求。项目的建成投产能够形成规模效应，可进一步提高医用手术衣产品的质量和档次，增强国际竞争力，提高出口效益，以拓展企业出口发展空间。1.3.2项目建设的必要性1、符合国
9、家产业政策项目建设符合2010年国家计委、国家经贸委联合发布的当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2010年修订）中第十四类轻工纺织第十五款高档织物印染和高技术后整理加工的规定。2、满足国内外市场需要“入世”以后，受益最大的是医疗卫生用品行业和一些劳动密集型、资源密集型企业，而医用手术衣作为一种最终产品，具有高附加值的特点。近年来发达国家对其进口的医疗卫生用品的有害物质检测上，把关控制十分严格，促使我国医用手术衣企业要不断提高质量。面对新的挑战，医疗卫生用品企业将舒适与无菌、品位与环保意识相结合，是大势所趋。从目前国际国内市场来看，已开发的医用手术衣市场需求量巨大。企业及时加大资金和技
10、术的投入，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，全力打造企业品牌，必定会给医用手术衣企业带来可观的利润和良好的发展机遇。3、依靠科技进步，大力发展经济的需要我国医疗卫生用品出口必须提高产品质量，这就意味首要加速技术改造，走无菌化操作的道路，发展医用手术衣有助于扩大对外贸易。欧美国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非关税壁垒限制我国医疗卫生用品出口，因此，积极发展无菌化医用手术衣产业，一方面有利于消除贸易壁垒，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际市场；另一方面有利于满足国内市场的消费，提高医疗卫生材料水平。4、出资人扩大经营，积极开拓市场的需求*
11、医疗用品有限公司是一家专业从事医疗用品生产、设计和贸易的民营企业，总公司*公司拥有多年的生产管理经验，成功的开拓了国内和欧美、香港等海内外市场。企业拥有先进设备，占有牢固的产品市场份额，银行信用等级为AAA级。企业积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自身研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，多方筹集资金，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。鉴于国内国际利好的形势和*镇委、镇政府提供的招商引资优惠政策吸引，该企业决定在*县*镇工业园内投资兴建1000万件医用手术衣生产线，开拓国内国际市场，实现规模经营的目标。1.4项目概况1.4.1项目拟建地点项目位于*县*镇工业园内，*路西
12、北侧。1.4.2拟建项目规模与目标1、项目设计年生产能力为加工医用手术衣1000万件；2、产品是具有当代世界先进水平的无菌医用手术衣；3、生产线设计需充分考虑医用手术衣无菌性，适应多品种生产的需要；4、产品系列化、多样化；5、广泛采用当前先进技术、装备和生产方式；6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及*市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施；7、产品售价应具竞争力，经济效益处于同行业平均水平以上。1.5主要建设条件1、项目建设在*县*镇工业园内，占地约22亩，能满足建厂要求且地势平坦；2、*县*镇工业园基础设施配套条件齐全，能够满足项目建设需要；3、项目位于*
13、县*镇工业园内，*路西北侧。*高速、*公路等横贯南北，交通十分方便；4、*县*镇工业园完全能够满足企业用电需要。1.6投资规模及效益 1、项目投入资金为7500万元，其中：建设投资为7000万元，流动资金为500万元。项目资金来源：企业自筹7500万元。2、正常年销售收入17000万元，年平均利润率为34.16%，项目财务内部收益率领26.00%，投资回收期2.92年（不含建设期）。1.7主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一生产规模无纺布面料吨25000医用手术衣万件1000二年操作时间天/年300三占地面积m213340四建筑面积m214240五建设工期月7六投资与效益1
14、项目总投资万元75001.1建设投资万元7000建设期利息万元01.2流动资金万元5002年平均销售收入万元170003年平均利润总额万元5807税前4年平均所得税万元1452税后5年平均税后利润万元4355税后6投资利润率%25.62 平均7投资利税率%34.16平均8资本金利润率%58.07 平均9财务内部收益率%26.0010财务净现值万元21707.22 平均11投资回收期年2.92不含建设期12盈亏平衡点%46.862 市场预测2.1我国医用手术衣行业进出口分析2.1.1医用手术衣进出口据海关统计，2009年我国医用手术衣出口创汇6.4亿美元，同比增长14.93%；进口2.2亿美元，同比上升4.21%。医用手
