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1、供应商基础状况评审记录项目分序评审项目内容标准分自评分评核人品 质 管 理 与 保 障 总 分451 .品质管理与组织(12.5)分1是否有专门独立的品质机构，人员是否充足2.52是否有完整的品管体系，有无得到认证，有无得到切实执行维护 和改进。2.53是否有品质方针和品质目标，是否有体现持续改善精神和零缺陷意识24是否有健全有效的制程控制检验规程”执行力度如何.1.55是否有定期召开质量专题会，分析质量问题，拟定纠正措施.16是否有年度，月度质量培训，质量方针等各项品质政策是否有贯 彻到各位员工并进行测评建档17是否有质量成本概念，并以此作为衡量和提高品质的工具.18是否有大型企业级以上的“
2、优质.”“免检”等证书12.品质计划(5.5)分1是否有质量控制手册阐明公司综旨和目标，并概括了预防系统。12对新产品是否有进行评审，并作好记录。13对新产品是否有制疋品质控制计划，并有记录统计。1.54在发展品质控制计划中，是否有使用FMEA15是否有短期和长期(二年)品质改善战略计划。13.文件控制(2.5)分1是否有相关系统来保证在使用的图纸技术和品质文件是最新版本的.1.52文件的控制保管及分发是否有规范，并得到切实执行.14.材料采购品 质控制分1是否有对供应商进行全面评估22是否有来料检验系统，系统力度是否能满足品质要求23是否有不合格物料的评审程序，并有可行的改善措施来预防冋题
3、重复出现14是否有程序保证问题能及时反馈给供应商，并有跟进和解决记录.15是否有建产合格供应商档案并保存有样品检测与品质记录15.统计方法1品管人员是否受过基本的统计方法培训12统计方法是否被用于过程控制 .1分3是否有CPKGRR等先进统计方法，其指数是否达标.1项目分序评审项目内容标准分值自评分值评核人6计量控制(3.5)分1是否有计量控制程序12是否有必要的检验仪器和设备，设备的年资与等级状况水 平。1.53是否有校准程序，校验标准是否按国家标准执行17.标识管 理(3.5)分1物料、成品等标识是否贯穿整个加工过程，并有可追溯性。1.52不良、不适用物料是否被标识、隔离、规范处置，并米取
4、 措施防止再现。13搬运与装运的包装、标识、方式是否恰当，是否能将破损 和不正确标识控制到最小。18.成品质量管 理(7.5)分1成品出货是否有严格的控制流程，并有合格书保证。2.52是否有检验方案，是否可靠有效并符合零缺陷标准。23是否有对应的整改方案用于异常状况，并有持续的改善计 戈叽1.54在发货时，是否对返工/筛选的产品进行重检，并单独包装 和标识。1.5生产能力与交期保障(20分)1是否有足够的必需的设备以保证生产交货能力2.52设备年资状况，保养状况水平13设备质量等级水平14生产设备是否有预防性维护方案0.55设备是否有定期检测并有专人维护和记录0.56生产计划与控制(人力与规程
5、)是否健全、规范，能否确 保生产进度的完成。1.7订单是否有评审，是否有订单保证完成措施。0.58是否有短期和长期的的生产计划，并文件化；有相关的程 序与规则。0.59制程的控制能力水平怎样，作业出现异常时是否有明确的 应对方法。1.10自制率程度咼低。1.11是否有足够的作业仓储与空间。1.512工厂的平面布局是否合理高效0.5供应商基础状况评审记录项目分序评审项目内容标准分值自评分值评核人13现场、仓库等是否整洁，是否有推行 5S等管理系统。1.514是否有安全生产措施、规定及执行力度怎样。0.515有无作业标准、作业指导书及变更实放程序。0.7516有无对操作员工进行上岗培训。0.751
6、7员工的责任心、精神状况、专注程度怎样。1.2518运输保障能力如何。119生产直通率是否大于95%120生产设备速动率与可动率是否达到头 99%121劳保与用工方面是否符合有关法律规定。0.75成本控制与价格支持(10)分1有无常规的价值分析活动，不断降低各方面的成本、费用。0.752距离的远近与运输成本的咼低。13进料及其它成本方面是否有独特之处，使其成本比其它同 类厂较低。0.754人工费用水平咼低。0.55动力费用水平咼低。0.56场地费用水平咼低。0.757对我司的疋价降价要求适应和支持能力。1.258价格水平在同行中比较。19资金状况及运作能力。110能否用财务指标来控制生产经营活
7、动。0.511是否能按成本明细提供详尽分析报价。112能否提高准确的各类设备使用费用/工序费用/装配费用明 细。1供应商基础状况评审记录项目分序评审项目内容标准分值自评分值评核人1有无技术管理，开发设计程序.12是否有技术支持帮助客户问题提供降低成本以及品质技术 改善建议.2技术能力3是否有必要的软件协助产品设计与品质控制.1与支持(10)分4是否有足够的技术(管理)人员.15技术人员能力状况评价、生产人员的技术能力。26是否有程序保证样品与所生产物料的一致性，1.57是否有程序保证，发生变更时通知客户验证。1.5管理状况与配合度(10)分1是否有可靠的方法确保能明白客户的要求与其反映的问题。
8、1.52是否有客户满意度的调查和评审程序并执行。13对不满意问题是否有记录并有改进措施。14顾客技术标准、订单的更改是否被及时审核实施，有无措施 保证。15是否有紧急应对措施，使得在客户急单等情况下能保障向客 户提供产品。16试模、试样的设备(提供)与配合能力。17管理状况发生变更时，是否有显示通知客户验证。18是否愿意做一些适当改变以满足我司的供方管理及配合要 求。1.59是否接受XXX委托生产协议：及接受程度。1CE RoHSWEEE控制（5）分1能否提供证书及工厂审查报告、型式试验报告。12产品例行检验及确认检验控制。23是否有关键物料清单，是否定期送检关键物料委外测试或验 证。24是否
9、将RoHS纳入IS09000,是否建立程序保证 RoHS物料的 持续符合性。2总分总计100供应商基本资料表供应商名称成立日期：工厂地址注册资本企业性质：口国营口民营口港资口台资口其它电话传真电子邮箱联系人公司负责人厂房面积员工总人数技术人员生产人员检验人员获得产品认证:质量管理体系认证：近三年销售额：年：年：年：主要物料合作供应商：主要客户名称：可提供的产品类别：生产及销售状况主要产品类别现产量/月最大产能/月主要客户月销售金额备注1. 供应商资料表，请确认填写并保证其真实性.2. 如有不实我方有权取消其备选资格.3. 以上资料若有发生变更时，应及时传递新资料并 上网更新相关内容4 请附营业
10、执照、税务登记证、及其它重要相关证 书。供应商签署盖章执行度系数判定参考标准0体系和文件全无，意识也全无.0.10.3有意识，但未建立和执行.0.40.5有意识也有执行，但无文件或不系统。属需大幅度提高一类。0.60.7有意识，有文件，但执行不严格，记录较零散.属一般水平.0.80.9有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作.属良好一类.1.0有完整文件体系，执行很好，并有详细记录，显示严格按规和操作.属优秀一类.推荐人/经办人意见品质部意见总（副）经理意见签署/日期：签署/日期：签署/日期：附页：供应商基本资料表生产设备明细表主要生产设备名称规格数量生产商制造时间单班产量8H备
11、注检验仪器、设备明细表设备（仪器）名称数量制造时间生产商检验项目精度备注质量保证协议需方：XXX有限公司（以下简称：需方）供方：（以下简称：供方）为确保产品质量的稳定和不断提升，本着质量第一，互惠互利，共同发展的原则，双方就与XXX零部件加工质量有关事宜达成如下协议：1. 需方委托供方生产的产品，其工作性能，安全性能和产品处观等质量必须满足XXX产品生产合同及附件XXX产品检验标准中规定的要求。 XXX产品检验标准中未明文规定的部分按国家标准或相应行业标准执行。2. 合同所列产品都应满足、获得 CCC安全、认证。3. 加工方应严格按照IS0900质量保证体系和企业标准进行组织生产。4. 供方承诺使用在需方产品上的零部件质量水平，应不低于“国标”和送样时提供的样板质量水平，如果低于时，需方可以提出整改要求，直至达到我公司确认的质量水平为止。5. 采购产品供方出厂质量判定：5. 1安全性
