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1、文件编号：TQS200-13文版本：B页版本：00总页数：6页生产计划和出货控制程序文件的修改履历修改页次修改早节修订版本修订细节生效日期修订刖修订后制定：审核：批准：签名：签名：签名：文件编号TQS200-13制定日期2009年9月15日文版本：B页版本：00页 次第2页，共6页文件名称：生产计划和出货控制程序1.0目的1.1生产、出货处于受控状态，保证产品能按时、按质、按量确保交期，增强客户满意度。2.0适用范围2.1适用于公司生产计划的制定、发放、跟进、变更及成品出货，全过程的管理控制。3.0定义3.1计划：指SMT生产计划、测试计划；组装计划，计划中应至少包含：客户、产品名称、订单量（
2、PO、MO）、工艺 类型（环保或非环保）、生产的车间/线别、生产时间、产品软件、条形码要求及相关特殊性要求。3.2 MO=Manufacture Order:生产任务单。3.3 BOM=Bill Of Material:物料清单。3.4 PC=Production Control:生产计划控制。3.5 MC=Material Control:物料控制。4.0职责4.1 PC计划4.1.1负责接收商务下达的客户订单并转换成PA生产通知单，并分发给相关职能部门。4.1.2负责依据订单、生产通知单、客户信息及公司内部产能资源，制定生产计划、测试计划；组装计划及出 货计划，并登记分发给相关需求部门。4
3、.1.3负责跟进生产、测试计划；组装计划的达成，统筹、协调计划执行全过程及相关异常。4.1.4负责修正计划的变更及安排，及时与客户沟通处理。4.1.5负责登记发出出货通知给相关需求部门，统筹、协调、安排、跟进出货计划执行过程。4.1.6负责将PO转换成MO。4.2资材部、计划部4.2.1负责物料、半成品、成品的接收、存、退、出、发的安排、协调、监控、跟催控制及账务的管理工作； 具体工作职责参考物料控制管理程序。4.2.2资材部负责贴片事业部4.2.1工作，组装计划部负责组装事业部4.2.1工作。4.3生产部4.3.1负责根据生产通知单PA和生产计划执行，及时处理和反馈在执行生产计划中遇到的异常
4、，保证计划效 率、交付计划的达成。4.3.2测试课负责对外接收、转换、分发客户技术文件资料，及时制作测试相关的工艺、操作指导性资料。4.3.3测试课负责设备、工装、工具使用指导培训。4.4工程部4.4.1负责对外接收、转换、分发客户技术文件资料，及时制作生产程序及拟定相关的工艺、操作指导性资料。4.4.2负责设备、工装、工具使用指导培训。4.5 品质部4.5.1负责依据生产计划测试计划合理安排人员，及时配合计划的达成，保证出货品质满足客户要求。4.6 商务部4.6.1项目经理负责跟进监督生产计划和出货计划的达成，及时对内对外协调、调整，与客户保持良好的沟通， 保证客户满意。4.7进出口部4.7
5、.1负责物料、产品进出口报关申报及运输安全的调度、跟进及监督工作。文件编号TQS200-13制定日期2009年9月15日文版本：B页版本：00页 次第3页，共6页文件名称：生产计划和出货控制程序4.8.1负责物料、货物的出厂放行审核。4.8.2负责公司所有的物资监督、控制。5.0流程/内容5.1流程流程商务部PO订单评审小组成员出货计划计划部计划部资料存档计划部生产部工程部品质部资材部计划部计划部生产部资材部生产部资材部计划部生产计划 测试计划 出货计划生产计划 测试计划 出货计划计划表计划表生产计划测试计划出货计划入库单出货通知单入库单出货通知单计划表文版本：B页版本：00页次第4页，共6页
6、文件名称：生产计划和出货控制程序5.2内容5.2.1接收订单PO/确认评审5.2.1.1商务部将经评审通过的订单转到计划，计划将PO和相关信息一起整合，转换成内部订单生产通知单， 并及时分发给生产部、测试部、品质部、资材部、商务部。5.2.1.2计划根据生产通知单，跟进、确认及评审，相关产品的资料、钢网、材料及相关辅料是否备齐，确定 订单交期时间及数量，编排生产及出货计划。5.2.2 MO产生/制定计划/计划发布5.2.2.1计划根据物料齐套和生产通知单交期情况，安排确定生产部贴片线和测试线体，将PO转换成MO,转换 规则见三级文件MO管理规范。5.2.2.2计划根据出货计划交期的先后顺序和数
7、量及产品齐套料情况，安排制定生产计划、测试计划；组装计划 并及时发布给生产部、品质部、资材部、商务部。5.2.3计划的执行/跟进/修正5.2.3.1生产部5.2.3.1.1根据PA和计划准备、落实、执行，提前准备好相关工具、设备、仪器、人力、物料及相关辅助性资源；及时跟进生产进度，及时处理和反馈执行过程中遇到的异常，将损耗、损失降 到最低，保证生产和测试计划效率、交付计划的达成。5.2.3.1.2负责根据计划合理使用、协调、调整与生产直接和间接相关的资源利用，及时跟进过程进度、品 质状况、设备仪器使用状况，及时排除异常，保证效率最大化。5.2.3.2资材部5.2.3.2.1 MC负责根据BOM
8、和生产计划制定物料需求清单，安排、协调、监控、跟催物料（包含包材）。 半成品、成品的接收、存、退、发及账务的管理。5.2.3.2.2仓库负责根据物料需求清单、送货单、退料（货）单、出货计划、入库单，确认、清点、接收、 存、备、发的控制管理。5.2.3.3工程部5.2.3.3.1负责根据计划作好接收、转换、分发客户技术文件资料，及时制作生产程序并提供相关的文件 资料，例如：工艺/操作/作业指导书、BOM、产品生产软硬件配置表、贴装图、工程变更通知、 工程ECN变更等相关文件资料。5.2.3.3.2负责根据生产计划准备、制作、改进相关的SMT生产所需的设备、工装、工具及培训。5.2.3.4品质部5
9、.2.3.4.1负责依据生产计划测试计划合理安排来料检验、生产和测试过程的品质控制、出货验收的控制， 及时配合计划的达成，保证出货品质满足客户要求。5.2.3.5商务部文件编号TQS200-13制定日期2009年9月15日文版本：B页版本：00页 次第5页，共6页文件名称：生产计划和出货控制程序5.2.3.5. 1项目经理负责跟进监督生产、测试及出货计划的达成，及时跟进了解过程中出现的异常，及时对内对外协调、调整，与内部和客户保持良好的沟通，保证外部客户满意内部生产有序进行。5.2.3.6进出口部5.2.3.6.1负责进出口合同备案；物料、产品进出口报关申报及相关工作。5.2.3.6.2负责进
10、出口物料、成品的安排运输、安全、调度、跟进及监督。5.2.3.7计划部5.2.3.7.1根据下发的生产计划、测试计划；组装计划，时时跟进物料、半成品、成品的进度，及时统筹、 协调计划的执行全过程。5.2.3.7.2在执行计划的过程中，因异常无法按期完成计划，计划应及时与商务项目负责人一起商讨，及 时与客户沟通，进行协调、调整；同时将计划进行修正，修正后的计划重新分发给相关部门 执行。5.2.4产品入库/出货5.2.4.1生产部转板入库5.3.4.2.2生产部接到出货通知后即准备实物，按照出货通知和PACKING的要求做好外箱标识，确保箱内 产品与外箱标识一致，经品质检验合格，方可封箱入库。5.
11、3.4.2.3品质部按出货通知和PACKING要求进行检验，其实物机型、软（硬）件版本、出货地址等 与出货通知完全吻合后盖PASS章，已PASS成品安排入库员立即封箱。5.2.4.1.1生产部转入资材部需开立成品入库单，入库单写明PO, MO号，软件，硬件，单次入库数量，累 计入库数量，开单后要给该部门指定文员或入库员确认，并需在入库单上签字。5.2.4.1.2签字后入库单据进行分发：国内分单需分发给资材部，生产部，计划部，一联开单单位自行保 留（保税产品及自购产品需分一份单据给财务部）。5.2.4.1.3收到入库单据的各部门人员在第二天8： 30分之前要完成数量核对，要及时确保前一天单据正
12、确无误，做到及时发现及时处理。5.2.4.2国内产品入库和出货5.2.4.2.1资材部成品仓管员依据出货通知单和实际成品入库状况制作打印出成品出库单，对客 户名、PO、日期、机型、名称、出货数量、累计出货数量、版本的填写规范。5.2.4.2.2成品仓管员根据成品出库单准备实物，核对机型、名称、数量、软件版本，确保实物准确。5.2.4.2.3成品仓管员依据成品出库单开物品放行条，经资材部经理批准放行。5.2.4.2.4成品仓管员依据物品放行条将成品放置到指定位置与客户提货授权书中指定人员进行点收交接，保安员根据物品放行条和成品出库单对成品进行核对放行。5.2.4.2.5成品仓依照出货通知准备出货
13、成品，交付时监督、确认成品无损坏，同时核对提货授权书 的提货人员与授权书是否一致无误。5.2.4.2自购产品入库和出货文件编号TQS200-13制定日期2009年9月15日文版本：B页版本：00页 次第6页，共6页文件名称：生产计划和出货控制程序5.3.4.2.4成品仓管员将同机型相同收货地址的成品集中摆放，必须按出货通知的详细内容核对客户名、机型、出货数、收货地址和单批箱数。5.3.4.2.5成品仓管员在最后一批入库前就应通知载货司机装车。5.3.4.2.6成品装车前必须经资材管理员核对，资材管理员核对实物总箱数是否与出货通知要求一致， 并且跟进装车，让载货司机核点箱数后将出货通知交于司机签名确认，同时资材管理员也 签名确认后保存。未经资材管理员和载货司机点数签名的产品不能装车出货。5.3.4.2.6成品都是用胶垫板摆放直接装车出货。5.3.4.2.7帐务记录：成品仓管员按实际出库数在手工帐上做成品出库帐；同时在电脑帐中做好记录。6.0参考文件6.1文件控制程序6.2订单，合同评审控制程序7.0记录7.1生产计划7.2测试计划7.3出货通知
