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1、精选优质文档-倾情为你奉上IS09001-2015 质量管理体系完整的管理过程识别过程管理表通过识别， 目 前已 通 过 3 大过程， 共 识 别 16 个一级过程， 66 个二级过程类别序号过程名称子过程名称过程绩效指标主责部门相关部门过程输入过程活动的步骤过程输出过程风险过程准则应具备知识点对应标准条款管理过程l体系策划4/ 62愿乘使命价值观1. 项目毛蚽房一次交付率98. 5%:精 装 房 一报窝管理者项目管理部1、过往体系运行数据分析结果2、NPSl 、方针目标制定2、体系和运行的策划、控制1、方针目标2、质量手册质虽体系策划不完整4. l4. 25. 13变更管理6. 34方针、目
2、标5. 26. 2竺目次交 付率最高管理者战略发展部1 重点城市 监测 信 息 收 集2. 行业各专业动态 信 息 收 集1. 各城市周成交数据监测1. 重点关注4. l5理策划过程组织环境96. 4%2. 产品 NPS:25.3%3 杜绝批次性质黛事故， 争创 国家级质抵及技术进步奖项各 部 门2. 各行业动态信息监测收集3 审核编辑报公司分管领导4. 信息发布城市周报2 产业情报月报信息收集发布不及时不准确质 昂 手册战略规划报告（三年计划）/ 4. 26战略规划（）风险禾n )L 遇的管理）l经济发展及行业发展态势2. 公司当前经营 情 况l栠团确定战略规划编制原则2. 公司领导提出战略
3、规划方向及指标3 计财部牵头进行财务经营指标编制，分解各子公司经营指标编制4. 战略发展部牵头战略规划报告编制，分解任务至各总部职能部门战略规划报告 （ 三年计划）1 对经济发展及行业发展态势判断不准确2 对自身状况及 竞 争优 势 判断不准确经济分析及判断6. 15 汇总编制后报公司领导审核6. 报栠团审核专心-专注-专业7组织架构设置、部门职能、岗位职责权限最高管理者人力资源部各部门上报职责权限划分与界定各部门职责部门职责划分不消，部门之间职责重叠或空缺5. 38绩效评价过程顾客满意( NPS 回访）产品 NPS25. 3%(NPS: 客户净推荐值）最高管理者总经办各部门回访资料录入明源l
4、 、NPS回访在明源系统内随机筛选客户进行回访2、话务员记录调查问卷内容3、根据问卷调查内容，统计各版块、各子公司、各项目的 NPS 数据，并分析数据客服月报( NPS)I. NPS分类 判定不准确2 部分别墅项目数据不足，导致结果仅供参考NPS 管 理及 贬低用户追 溯 管 理办 法9. l. 29运营数据信息分析、评价计财部战略发展部9. l. 1/ 9. 1.310内部审核每年至少进行一次（二次间隔 1 2 个月）项目管理部审核安排（计划）l 、成立内审小组2、编制审核计划3、内审前准备4、召开首次会议5 、 内 审 实施6、召开末次会议7、编写内审报告8、纠正措施制定、实施、验证1、内
5、审报告2、纠正措施形成的记录及标准化文件1、内审过程中未识别出体 系存在问题2、所采取的纠正措施未能有效解决发现的问题内部审核控制程序质拉体系内 审 员9. 2II管理评审每年进行两次管理评审总经办管评安排（计划）1、管评安排2、管评报告3 、管 评资 料 汇 整总结报告9. 312改进过程持续改进项目管理部各部门10支持过程人力资源管理l 、人力资源部1、招聘信息发布， 宣传（招聘l 、信息不对称2、测评风险招聘面试基本技巧7. l. 2三年 人力资源院校确定）招聘管理规定/ 7. 213招聘计划完成率 100%规划2、筛选简历人员入职社会招聘员工试用期2、各部门提交3、组织面试（初试和复试
6、）管理办法人力资源计划4、签约入职14培训培训淌意度 80%以上各部门、子公司形成相应的培训计划提报至人力资源部1、汇总审批培训计划2、确定培训对象、时间3、联系培训公司、老师4、准备场地、器材5、完成培训评估培训通报I 、培训内容与培训需求不匹配2、培训效果不理想，可实施性不强培训计划管理办法 培训实施管理办法 内部培训师管理办法外送培训管理办法7. l. 6/ 7. 2/ 7. 3/ 7. 415薪酬管理每 月 一 次( 15日），准确 率 100%人力资源部各部门各部门提交薪酬变动表l 、制定人力成本总额计划2、整理汇总薪酬变动表3、各部门上报工资制作相关资料至人资部4、制作、审核、发放
7、工资工资汇总表薪酬变更未经书面审批薪酬执行管理办法 薪酬管理和发放实施细则薪酬调整管理规定7. 1. 2/ 7. 1.4l 、人资部界定参评员工范围，7. 1. 216绩效管理每年两次（半年和年底）l 、绩效评价指标体系、参与范围； 2、干部考评方案形成考评计划及方案2、各部门梳理相关序列人员， 确定评价名单3、评价活动开展4、评价结果确定、汇总l 、绩效考评结果报告单2、干部考评结果汇总表I 、员工互评和上级复评不客观2、恶意差评绩效考评管理办法 绩效考评管理实施细则干部年度考评管理办法熟悉后台程序配置/ 7. 2/ 7. 45、结果反馈与应用熟悉劳7. 1. 2劳动合同管理办法动合同17员
8、工关系管理劳动合同、入离职、人事信息、体检、慰问援助、考勤诮假、满意度调查员工离职管理规定员工慰问援助管理规定尸法及相关法律法规及保员工满意度管理办法险、公积金缴纳的相关规定文件、信息化管理l、提交OA网 上 审 批 申 请2、文件生效发布、存档3、文件培训（培训抽查）4、文件执行l 、编制文件与7. 518文件管理文件审批通过后2 日内予以发布项目管理部文件主管部门新编或修改的文件生效文件实际工作不匹配（两张皮）2、文件未进行有效培训，文件文件控制程序执行不到位l登录系统2. 选择相应的需求模块，描述问题，上传相应附件材料3. 各部门权限配胃4上报权限配置1. 需求解决2. 各部门信息岗信息
9、存档1 权限审批业7. 1. 3务对口部门领导不在，影 响 时19网络维护需求的响应 (1 0 分钟响应）解决时间OA 系 统 平台配置系统使用说明效性2 需求提出人， 选择需求模块错误，附 件 不全网上报告限时审批制度,(:;、-,伊；各部门3各 公 司 有 新办的 权 限 笸 理 固定1 各 部 门 信 息 岗 协 调处理确定1 运营商链路l网络排7. 1. 320需求管理网络故院的协调处理时间0 0 分钟到达现场）故陆报修故障原因2. 根据故障原因联系相应的联系人确定解决方案3. 故陌解决后，总结故陌原因，1. 网络故陌解决2 总结经验故障解决时效2 公司自有线路故陪3 设 备 硬 件 故IT 设备报修记录表陌i 知 识 ；2. 网 络工程师、网络安全员作为经验留存陈的配货时间等。21信息化项目管理1需 求 的 退 回 率5%; 2 需 求的响应解决时间 2 天信息化 项目组需求申请l. 各部门提出需求2. 部门负责人审核3. 需求评估4 项目立项n页目 验收 报牛仁项目实施过程需求变更大或过于频繁； 用 户测试简单信息化管理办法
