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1、煤矿安全风险分级管控制度第一章 总则为进一步标准煤矿安全管理工作，全面表达预防为主的思想，实现对 风险的超前预控，以预防事故的发生，特制定本制度。其次章风险预控管理各煤矿应建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识煤矿生产系 统和作业活动中的各种危Wei）险源，明确危（wei）险源可能产生的风 险及其后果，并对危（wei）险源发展分级、分类、监测、预警、掌握， 预防事故的发生。一、危（wei）险源辨识、风险评估煤矿应组织员工对危Wei）险源发展全面、系统的辨识和风险评估， 并确保：1、危（wei ）险源辨识前要发展相关学问的培训；2、辨识范围掩盖本单位的全部活动及区域;3、对全部工作任务建立清
2、册并逐一发展危（wei ）险源辨识和风险 评估，并对危（wei）险源辨识和风险评估资料发展统计、分析、整理、 归档；（1）危（wei ）险源辨识、风险评估应采用相宜的方法和程序，且与 现场实际相符；（2）对辨识出的危（wei）险源发展分级分类；（3）危（wei）险源辨识时考虑正常、特殊和紧急三种状态及过去、现在和将 来三种时态；(4) 采用事故树分析法对系统(采掘系统、机电运输系统、“一通三防” 系 统)中存在的危(wei)险源发展辨识；4、工作程序或者标准转变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大转变时，能准时发展危(wei )险源辨识和风险评估；5、发生事故(包括未遂)、消失重大
3、不符合项时能准时发展危( wei 险源辨 识和风险评估。二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定在对危(wei)险源发展辨识、分析的根抵上，应提炼出相应的风险管 理对象，并符合以下要求：(1) 风险管理对象的提炼要详细、明确，普通应根据人、机、环、管 四种风险类型来确定；(2) 针对风险管理对象各煤矿应制定相应的管理标准和措施并形成程 序；(3) 管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过 程原则；(4) 管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制 度的要求；(5) 各煤矿应组织相关专业人员定期或者不定期对管理标准和措施发 展 修订和完善。三、危(wei )险源
4、监测煤矿应实行措施对危Wei）险源发展监测，以确定其是否处于受控状态。并 确保：（1）危（wei）险源监测方法相宜，并在风险管理程序中予以明确；（2）危（wei）险源监测设备灵敏、牢靠危（wei）险源监测信息传递畅通、准时，相关信息能准时录入管理 系统。四、风险预警各煤矿应实行措施对危（wei）险源产生的风险发展预警，使管理层和责任人能够准时获取并实行措施加以掌握。风险预警应：（1）针对不同级别、类别的危（wei）险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、准时。五、风险掌握各煤矿应建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的
5、贯彻与执行，以实现对风险的掌握。并符合：（1）对危（wei ）险源及其风险的掌握遵循消退、预防、减弱、隔离、联锁、 警示的原则；（2）危（wei ）险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消退、掌握效果评价等环节符合PDCA的运行模式（3）制定年度生产作业打算时应以上年度风险评估报告为依据，充分 考虑本年度打算实施时潜在风险；(3) 依据危(wei)险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制作业 规程、操作规程、安全技术措施打算、应急预案及其它专项安 全技术措施;(5) 在发展重大以上风险任务时，必需编制特地的安全措施，并明确 安全工作程序。六、信息与沟通 各煤矿应建立并保持程序，以确保员
6、工与相关方能够准时获取风险预 控管理信息，并可相互沟通、告知，煤矿应确保：(1) 员工参加风险预控管理方针和程序的制定、评审;(2) 员工参加危(wei )险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的 制定;(3) 员工了解谁是现场或者当班急救人员;(4) 组织员工发展班前、作业前风险评估，并留有记录。七、风险财政管理各煤矿应实施风险财政管理，以转移风险、降低风险本钱、强化员工 风险管理意识，并应：(1) 建立事故费用评估报告及年度风险财政评估报告，风险 财政评估报告应包含保险理赔相关分析;(2) 对单位年度事故损失发展分类统计、分析，记录齐全;(3) 根据国家规定，对员工发展投保;(4) 有煤矿
7、投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。八、职业安全安康管理 各煤矿应了解和把握员工职业安全安康状况，对员工职业安全安康进 展管理，并应：(1) 定期组织员工开展有关职业安全、安康方面的学问培训和宣传、 训练活动，在员工业余活动集中区域张贴职业安全安康的宣传资料;(2) 组织员工对职业安全安康风险发展评估，并制定防范措施;(3) 鼓励员工汇报职业安全安康事故，并形成制度。 第三章保障管理 各煤矿应从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序， 以保障煤矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。一、组织保障 各煤矿应建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导 监视风险预控
8、管理工作，组织机构应：职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；(2) 由不同层次的有代表性的人员组成。 煤矿安全风险预控管理的最终责任由煤矿最高管理者担当。 煤矿管理层应为实施、掌握和改良安全风险预控管理体系供应必要的 资源。注：资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源。二、制度保障1、各煤矿应建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任奖、惩、 举报、投入保障、风险掌握、员工行为、文化建立、安全会议、训练培训、技术 审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监视检查、考核评 审、灾难预防、人员入井、跟班带班、班组建立、卫生安康、环境爱护 等管理制度，并确保：(1) 各项规章制度贯彻到全体
9、员工;(2) 有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监视检查与考核。2、各煤矿应建立并保持程序，以识别合用的法律、法规、标准和相 关要求，并确保：(1) 相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求;(2) 每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求 的遵守状况，并形成评价报告;(3) 准时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信 息传达给员工和其他有关的相关方;(4) 资料齐全完善，有名目清单。3、各煤矿应建立并保持程序，以标准体系文件、记录的管理，保证 在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：(1) 有特地机构或者人员负责文件
10、收发、传达、归档;(2) 文件收发、归档要有记录，并形成名目清单;(3) 作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件;(4) 与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清晰、标识明确，并 可追溯相关的活动;(5) 记录保存和管理应便于查阅，避开损坏、变质或者遗失，并明确 记 录保存期限。三、安全文化保障 各煤矿应建立并保持企业安全文化建立管理程序，以发挥安全文化的 导向、鼓励、分散和标准功能。安全文化建立应：(1) 明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建立流程，并最终形成 实施方案;(2) 以实现员工自我管理为目标;(3) 全员、全过程、全方位地贯通于煤矿的各项管理。 第四章人员耽心全
11、行为管理各煤矿应建立并保持人员耽心全行为掌握程序，对人员耽心全行为进 展识别和梳理，并制订员工岗位标准和掌握措施，以实现人员准入、培训 监视全过程的流程管理。一、人员准入管理 煤矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：(1) 明确岗位设置要求和岗位需求打算;(2) 明确员工准入条件(包括员工身体条件、专业技能、文化水公平)。二、人员耽心全行为识别与梳理各煤矿应在危(wei)险源辨识的根抵上，对识别出的人员耽心全行 为发展梳理，总结分析耽心全行为的发生规律，为耽心全行为掌握供应依据。人员 耽心全行为梳理应：(1) 全面、详细、精确、有针对性;(2) 根据风险等级发展分类。三、员工岗位
12、标准在人员耽心全行为识别与梳理的根抵上，煤矿应制订员工岗位标准，岗位标准应：(1) 种类齐全;(2) 明确各岗位工作任务;(3) 规定各岗位所需个人防护用品和工器具;(4) 明确各岗位安全管理职责;(5) 明确各岗位安全行为标准;(6) 确保在完成预定任务存在多工种穿插作业时，必需制定书面安全 工作程序。四、耽心全行为掌握措施制定各煤矿应制定员工耽心全行为掌握措施，以确保员工岗位标准的有效 执行，措施应：(1) 结合煤矿自身的特点和员工耽心全行为特征;(2) 涵盖影响煤矿人员耽心全行为的各类因素;(3) 针对不同类型的耽心全行为分别制定。五、员工培训训练 各煤矿应建立员工培训训练机制，以提高员
13、工安全学问、意识和技能员工培训训练应：(1) 明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度;(2) 有足够的培训资源(师资、教材、资金、场所、设施等);(3) 每年至少对全员发展一次以危(wei )险源辨识、风险评估为主 的体系培 训。(4) 每年末发展一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查， 并形成培训需求调查报告;(5) 每年末对上年度培训打算的可行性和培训效果发展评估，并形成 年度培训绩效评估报告;(6) 每年末依据上述两个报告，编制下年度培训打算，并以文件形式 下发;(7) 明确员工分层和分类培训内容与周期;(8) 对人员耽心全行为发展针对性的矫正培训;(9) 建立员
14、工培训信息档案;(10) 每次培训完毕，形成单项培训绩效评估报告;(11) 确保培训机构和师资，有相关资质证书;(12) 对参预培训的人员必需发展考核或者考试，并有完整的培训台 帐;(13) 采用新技术、新工艺、新设备前对员工发展培训并有记录;(14) 新入矿员工要承受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。六、员工行为监视各煤矿应建立完善的员工行为监视制度，准时对人员耽心全行为发展 监视和掌握，并应：(1) 确定监视机构，配备相应的管理、监视、考核人员;(2) 明确监视范围、方式、频次;(3) 对监视结果发展分类统计、分析，并制定改良打算。七、员工档案 各煤矿应建立健全员工档案，全面把握员工
15、信息，以实现分类管理， 并确保：(1) 全部在岗员工的档案齐全;(2) 每一个员工档案的信息内容完整(内容应包括：姓名、性别、年龄 籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或者职称参、预工作时间、简历、 培训状况、违章状况、受奖状况、受处分状况、职务或者工种变动状况记)录;(3) 对档案内容发展分析、评估，明确需重点监控对象。 第五章生产系统安全要素管理一、采掘管理 各煤矿应建立并实施采煤、掘进管理程序，消退和掌握采掘系统和作业中的危(wei)险源，且符合以下要求：(1)采掘设计要表达安全高效的原则，并保证采掘关系正常;(2)采煤工作面长度、推动长度、采掘工作面巷道布置、断面和煤柱 留设尺寸的设计应考虑潜在的风险;(3) 作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针 对性和可操作性;(4) 巷道施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内;施工及地 质条件变化时应有补充措施;采煤工作面初次放顶、收尾、搬家倒面、过 构造、过冲刷带、过富水区、过空巷等要制定专项措施;(5) 支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施牢靠有
