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1、肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告2010年3月目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况21.3 可行性研究报告编制依据41.4 综合评价4第二章 背景及必要性72.1 项目区社会经济状况72.2 本行业及关联产业发展现状72.3 项目建设的必要性8第三章 项目选址与建设条件123.1建设地点选择123.2建设条件13第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 营销策略、方案、模式164.3 市场风险分析17第五章 建设方案185.1 产品方案和建设规模185.2 建设规划和布局195.3 建设标准和产品标准215.4技术（工艺）方案225.5 设备方
2、案255.6主体工程方案265.7辅助工程及其它工程方案265.8 实施进度安排26第六章 环境影响评价286.1 环境影响286.2 节能减排措施286.3 环境影响评价与审批29第七章 项目组织与管理307.1 组织机构与职能划分307.2 劳动定员317.3 管理措施317.4技术培训327.5 劳动安全、卫生与消防32第八章 投资估算与资金来源348.1 投资估算依据348.2 投资估算348.3 资金来源358.4 资金使用和管理36第九章 财务评价379.1 财务评价依据379.2营业收入、营业税金和附加估算379.3 总成本及经营成本估算389.4 财务效益分析389.5 不确定
3、性分析389.6 财务评价结论41第十章 社会效益分析4210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4210.2 与农户利益联结机制分析4210.3 带动基地分析4310.4带动农户及农民增收效果分析4410.5 带动就业分析4410.6 对比分析44第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称: *百吉纳农牧营销合作社所有制形式：农村合作经济组织发展历程:百吉纳农牧营销合作社位于*。合作社始建于2006年，原名为*养殖协会，2009年更名为合作社。两年来，合作社按照“民办、民管、民受益”的原则，以服务社员，谋求合作社员共同利益为宗旨，推动开展了畜禽养殖、农业种植、农畜产品
4、收购与销售、技术服务等工作。2008-2009年，合作社累计获利23万元，实现合作社资金积累4.6万元。主营业务: 畜禽养殖、农业种植，为合作社成员提供牲畜品种改良、农业信息咨询、农业技术培训及产品销售服务。人员结构: 合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。现有社员81人，其中有专业技术人员5人，专业管理人员5人。1.1.2 财务状况2009年合作社资产总额5,242,196.00元，其中固定资产1,582,324.00元，流动资产661,072.00元，净资产5,242,196.00元，所有者权益5,242,196.00元，销售收入3,684,565.00元，净利
5、润80,356.00元，净资产收益率1.62%，投资报酬率1.78%，资产负债率0。1.1.3 法人代表基本情况法人代表*，1962年1月出生，大专学历，兽医师职称，多次被评为*先进工作者。具有丰富肉羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2010年内蒙古自治区*3000只肉羊养殖基地建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：*二队1.2.2 产品方案及规模1、产品方案：年出栏肉羊5985只，其中：育肥羔羊2685只，育肥架子羊3000只，淘汰母羊300只；出售羊毛4500kg。2、建设规模：建设肉羊养殖小区，存栏基础
6、母羊3000只， 扶持养殖户20户。1.2.3品种、技术、设备方案1、品种：主要品种是乌珠穆沁羊。2、技术：在吉林农业大学动物科学院的专家和*畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良乌珠穆沁肥尾羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。3、设备方案购置秸杆粉碎机、配套水槽、料槽共60台（套）。1.2.4 土建工程主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积3200平方米。辅助工程为改良站，砖混结构，建筑面积50平方米。1.2.5 建设期限 2010年1月-2010年12月。1.2.6 投资结构及资金来源1、投资结构（
7、1）投资规模：项目总投资166.5万元，其中：建设投资130万元，建设期利息0万元，流动资金36.5万元。（2）投资结构1)工程费用107.34万元，占建设投资的82.57%；2)生产性和公益性生物资产3万元，占建设投资的2.31%；3)工程建设其他费用13.68万元，占建设投资的10.36%；4)预备费用6.19万元，占建设投资的4.76%。2、资金来源本项目总投资166.5万元，拟申请中央财政资金50万元，自治区财政配套资金16万元，盟财政配套资金2万元，盟*财政配套资金2万元，合作社自筹资金96.5万元。1.2.7 项目效益1、经济效益（1）年营业收入：323.06万元（第二年）。（2）
8、年利润总额：53.81万元。（3）财务内部收益率：28.03。（4）财务净现值（ic8%）：256.57万元。（5）投资回收期：4.41年（含建设期）。2、社会效益本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，通过协会的统一规划实施，可直接带动20户农民从事肉羊养殖，每年户均增收2.69万元。本项目为*重点推出的肉羊养殖示范项目，通过示范作用，可带动*500个养殖户进行标准化规模化生产。本项目可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。1.3 可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；2、投资项目可行性研究指南（电力
9、出版社出版）；3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、国家农业综合开发办公室2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；1.4 综合评价1.4.1建设的必要性*近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升*畜牧业发展水平，促进*农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。1.4.2建设的可行性1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目是以专业合作社为发展平台，以肉
10、羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。1.4.3风险评估本项目采用
11、杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.4.4带动作用本项目以“公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖肉羊加工的完整产业链，除可直接提供30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。项目运营后，户均增收4万元。本项目为*重点推出的肉羊养殖示范项目，通过本项目的示范作用，可带动*500个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。同时可带动25户开展饲草种植，户增加纯收入2.6万元。1.4.5制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资
12、金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入2010年国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.4.6结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉
13、羊产业化基地。第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况*，全称“*”，地处内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，是全区19个边境旗县之一，处于东经11928 341225207，北纬454207170136。南邻吉林*、*；西北和*接壤，有国境线3.25公里；西面和*相连。总面积2万平方公里，占*总面积的34.7%，在全自治区也是地域大旗。全旗现辖11镇，9个苏木，城乡总人口42万人。耕地266万亩，水资源总量16.12亿立方米。天然草地1700多万亩，林地684万亩。境内大小河流160余条，较大的河流为*，是嫩江较大的支流。大小水库6座，其中*属大型水库，库容为12.53亿立方米。是内蒙古和
14、*重要的商品粮、商品畜生产基地。 2.2 本行业及关联产业发展现状2.2.1农业发展现状全旗有耕地272万亩，占总面积的9. 30。其中水田14万亩，占耕地面积的5.25，平川地87万亩，占耕地面积的32.63，坡耕地165.61万亩，占耕地面积的62.12。人均占有耕地7. 2亩。2008年粮食播种面积168030公顷，全年粮食总产量600000吨，其中：玉米产量392327吨，小麦产量达39568吨。全旗农业总产值 293820万元。2.2.2畜牧业发展现状*现有天然草场面积173181亩，占总土地面积的605，人均占有草场46.8亩，草场中可饲用植物资源种类繁多，品质良好，是发展畜牧业生
15、产得天独厚的优越条件。2008牧业年度，全旗家畜总头数达333.63 万头（只、口），全旗年末奶牛存栏数量59723 头。2008年，全旗完成草原围栏建设 110 万亩，草原补播40 万亩，人工种草面积30 万亩，种植饲料作物40万亩，饲用灌木完成3万亩，草地改良完成15万亩（退牧还草草原补播），打贮青干草3.3亿公斤，完成微贮0.5 亿公斤，氨化饲料 0.45 亿公斤，青贮 5.3 亿公斤。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的
