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1、公司供销工作管理制度范本河北中矿矿业有限公司制度汇编供销管理制度一、总则1.规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。2.及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。二、采购职责的划分1.办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。2.机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。三、采购报批程序1.部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月_日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估
2、计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。3.供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。4.价值在_千元以上的维修、_万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；_万元以上的必须采取招标方式采购。采购合同形成后，原件交综合部存档。5.对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属
3、国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。河北中矿矿业有限公司制度汇编6.供销部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。7.采购物资运到本公司时，先由供销部门对照采购计划，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。四、采购物资款的支付1.无论是现款采
4、购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开付款申请单，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。2.采购发票按规定能够取得增值税专用发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票。3.财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核材料请购单、采购合同、采购计划单、付款申请单、入库单、发票等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。4.低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。五、产品销售管理_公司对公司产品销售实行目标任务责任制。2.对所有供应商的经营情况、终端用户情
5、况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。3.供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。4.供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。5.供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。河北中矿矿业有限公司制度汇编6.对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得公司领导同意的情况下方可承诺7.特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失8.正式销售合同形成后，销
6、售合同形成后，原件交综合部存档。若无正当推迟理由，销售人员应在一个工作日内组织发货。公司供销工作管理制度范本（二）第一章总则第一条为了加强管理，规范采购、销售、运输程序，控制成本，根据公司实际情况，特制定本制度。第二条第三条第四条公司物资供应实行统一供应、统一管理的管理体制。公司产品实行统一销售管理体制。物资供应管理目标：保证供应、降低消耗、节约资金、仓储有序；管理范围是。公司生产、基建、技改、大修所需物资及劳保用品。第五条产品销售管理目标：收集市场信息、加强合同管理、及时回笼资金、降低销售成本；管理范围。公司生产的全部产品。第二章物资供应管理第六条计划编制、审核的依据：（一）根据公司生产经营
7、计划、运营部月度生产计划及有关部门提供的物质采购计划。（二）司的当期库存量，经核定的消耗定额和库存量。（三）场供求关系、价格趋势的预测和分析。第七条计划的编报：（一）公司的相关计划，结合企业库存，编制月度物资申请计划。（二）月度计划是落实资金的重要依据，财务部根据计划安排资金。第八条计划审批（一）编制的物资申购计划须经公司主管领导签字。（二）年度计划、半年度计划及总金额五十万元（含）以上的计划，由运营部提交公司总经理办公会审定。（三）殊急需物资可报临时计划（说明原因），交运营备案，转有关供销部紧急采购。事后应按照审批权_理审批手续。（四）计划如需调整、变更，须按原会审程序和权限审批。第九条供应
8、商的确定与选择原则：优先选择直接生产厂家、总代理商或地区总代理商供应；第十条优先选择供应能力稳定、选择路途较近及有业务往来或合作关系的供应厂商。所有供应厂商都必须是合法经营者，能提供税务_。第十一条技术资料管理是为采购、生产、基建所需物资提供科学、合理的依据。各级物资管理部门必须建立技术资料档案，并经常修改、补充、完善，最终实现计算机管理。第十二条仓储管理（一）库存的物资，储运、验收等工作由供销部负责；（二）仓储管理目标是：保管员做到四懂，即懂物资名称、性能用途、规格、保养；物资收发做到六有，即进库有计划、到货有验收、发货有手续、储备有资金、月末有盘点、盈亏有原因；库存物资做到_：即数量清、规
9、格清、质量清、定额清；物资保养做到五不，即不锈蚀、不霉烂、不变质、不损坏、不丢失。（三）仓库对无合同、无计划或超合同数量的物资，对质量不符合要求、数量出现差错的物资有权拒绝验收入库。（四）库规定。所采购的物资必须按质、按量、按时，由材料仓库管理员会同质检部共同计量验质，经检验合格后方可入库，以确保所购物资质、数量符合使用单位要求，对不合要求的由业务员负责自行退换处理。（五）出库规定：为规范健全材料出、退库手续，材料物资的领用必须经部门负责人审核同意后由用料单位专人负责统一领用，填写耗料单。采取以旧换新，按需限额发料，余料再使用的原则方可办理领料出库手续，以降低生产成本。第三章销售管理第十三条供
10、销运输部将各选厂合格产品统一调入成品总库，集中仓储保管。第十四条供销运输部根据市场拟定公司产品销售价格，报总经理办公会审批后，由供销运输部负责执行。第十五条供销运输部根据已确定的价格与客户签订销售合同并负责执行。第四章运输管理第十六条公司原矿运输费用由供销运输部负责根据承包合同及质量管理部提供的运量进行结算。第十七条原辅材料、产成品等物资运输，由供销运输部根据公司制定的物质运输运费标准及货物运量结算。第十八条物质运输运费标准：（一）香炉山-修水县城_元/吨；（二）香炉山-武宁县城_元/吨；（三）香炉山-瑞昌市_元/吨；（四）香炉山-九江市_元/吨；（五）香炉山-_市_元/吨；（六）香炉山-赣州
11、市_元/吨；（七）香炉山-大余县城_元/吨；（八）香炉山-大冶市_元/吨；（九）香炉山-黄石市_元/吨；（十）香炉山-_市_元/吨；（十一）香炉山-应城_元/吨；（十二）香炉山-宁湘市_元/吨；（十三）香炉山-_市_元/趟；（十四）香炉山-株州市_元/趟；（十五）香炉山-靖安县_元/吨；（十六）香炉山-铜鼓县_元/吨；（十七）除株州、_外其它地区。_吨（含_吨以下）专程单趟均以_元/吨公里补足_吨按实际公里数计算运费。第五章统计、考评及其他第十九条各类统计报表截止日期为当月_日；季度报表于下月（季）5日前报送；年度报表截止日期为_月_日，于下年度_月_日前报送（法定节假日顺延）。第二十条统计报
12、表报公司各部门。第二十一条为加强物资管理工作，各部门要各负其责，对违反规章制度的部门和个人将严肃查处，公司每年进行综合考评，并给予响应奖惩。第六章第二十二条本制度由运营部负责解释。第二十三条本制度自印发之日起执行。公司供销工作管理制度范本（三）物资供销公司_月工作小结_月份，物资供销公司按照快餐食品饮料公司的统一布署和安排，针对气候特点，主要抓了以下几方面的工作：一、完成各类物资的采购配送工作。_月份，物资供销公司配送物资总计为_万元。其中，主食为_万元；素食为_万元；荤食为_万元；调料为_万元；鲜活为_万元；白糖为_万元；原材料为_万元；包装物为_万元；低值易耗为_万元；食用油为_万元；其他
13、类为_万元；产成品为_万元；小型机具为_万元，圆满完成了各类物资的采购工作。二、加强食品安全工作，严把食品安全关。食品安全工作一直以来都是我们的工作重点，我们严格遵守食品安全的索证工作。我们严格安按照国家对食品添加剂的要求，严查饮料及冰制品的食品添加剂，对饮料及冰制品所采用的添加剂采购透明政策，对禁止添加的一律杜绝采购。三、做好饮料一厂、二厂生产旺季所需各类物资的采购工作，配合生产的需求。由于资质问题，饮料一厂现无法自行吹瓶，这就要求我单位联系供货商直接将生产好的pet瓶送到我单位。由于正值生产旺季，供货商无法提供空档期为我单位生产玻璃瓶，我们积极协调沟通，终于将pet瓶按时送到了饮料一厂，解
14、决了燃眉之急。白糖是我公司饮料系统的主要原材料，物资供销公司为了在较低的价位购进白糖，一致_白糖的价格走势。我们还分析往年的白糖价格走势，确定白糖的最佳采购期，最终采购_糖业的碳化糖_吨，采购金额为_万元。四、做好武钢的防降服务工作，为武钢职工提供采购优质的防降物资。今年，武钢快餐食品饮料公司负责武钢职工的防降物资采购工作。物资供销公司是快餐食品饮料公司的采购部门，为了做好此次公司的防降服务工作，我们接到此采购通知后，立即着手采购前的各项询价工作。年初，我们开始走访金龙鱼、麦德龙等各大超市及批发市场，我们还在网络上查阅绿豆的各级批发市场的价格，寻找了东北金峰、金城贸易有限责任公司、松原市北显粮
15、油贸易发展有限公司等大型绿豆供货单位。我们在坚持同等价格比质量，同等质量比价格的原则下最终确定北显公司为我们的绿豆供货商，采购有机绿豆_吨，采购金额为_万元。五、做好职工的劳保福利工作，为职工采购优质的劳保物资。劳保福利关系到职工的切身利益，为了做好这项工作，我们积极的走访市场，到中百、武商量贩、麦德龙等大型卖场进行询价工作。最后，我们坚持比质比价原则，确定麦德龙为我单位的小劳保供货商，圆满完成小劳保的采购配送工作。六、积极稳妥的开展公司有关安全的活动，把安全生产放在首位。我单位在接到“全国安全生产月”的活动安排后，立即成立了活动领导小组，制定了两项活动计划和安排。及时召开了活动专题会，进行宣传动员。以部长、支部书记为首的领导小组成员坚持进行日常的安全工作的布置和检查，带动了
