《《绩效稽核表》word版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《绩效稽核表》word版（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、一 汽 轿 车绩效稽核表绩效记录结果稽核绩效稽核对象信息绩效稽核方信息被稽核单位稽核实施单位规划控制部或人力资源部稽核涉及人员职位/姓名稽核实施人姓名稽核涉及的数据收集期间绩效稽核记录访谈相关人员、查阅绩效原始记录文件、分析关联绩效指标数据特征等过程纪要稽核实施人签字： 日期：稽核实施单位意见对绩效原始记录文件及相关数据完整性、真实性认可/合理疑心，及是否要求再次提供特定绩效原始记录文件/指标数据等意见稽核实施单位负责人签字： 日期： 稽核实施单位对被稽核单位再次提供的/指标数据/记录文件的审核意见(非必填项) 稽核实施单位负责人签字： 日期： 数据调整决定方最终处理意见非必填项数据调整决定方
2、签字签字： 日期： 说明：1在经管理会成员绩效管理程序、部门高级经理绩效管理工作程序中数据调整决定方为绩效领导小组；2在高级经理副职及二级经理绩效管理工作程序中数据调整决定方为单位负责人；3在二级经理副职及一般员工绩效管理程序中数据调整决定方为二级经理。填表路径稽核实施人稽核实施单位负责人被稽核单位负责人稽核实施单位负责人稽核实施人对被稽查单位再次提供的记录文件/指标数据审核，提出是意见，签字确认填写“稽核实施单位意见，签字确认，将表格交付被稽核单位进行绩效记录结果稽核，填写“绩效稽核记录并签字确认稽核实施单位负责人假设认为应调整特定指标数据，那么将表格交付数据调整决定方填写“被稽核单位“、稽核实施单位“、稽核涉及的数据收集期间“依稽核实施单位意见，再次提供特定指标数据/记录文件等做出决议/决定，填写“数据调整决定方最终处理意见“，签字确认，交相关人员执行数据调整决定方
