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1、审计整改报告审计整改报告（一）：为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队审计整改年活动要求，切实加强对审计查 出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3 月开展审计整改年活动以来。取 得了必须的工作实效，基本到达了预期的目标。现将我大队审计整改年活动自查自评状况总结 如下:一、审计整改年活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得 了长足的发展，具体表此刻以下三个方面:（一）审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充 分发挥审计免疫系统功能，切实做到了三个转变:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向
2、用心推荐转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为审计工作就是找麻烦、整人的错 误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经 制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动免疫系统建设得到有效推 进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障潜力更加高效有力，从源头上遏制 和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展带给强有力的服务和保 障。（二）审计整改工作成效明显。2010 年支队对我大队2008 年以来的财务开支状况进行了 审计。发现我大队有4 张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及
3、 一笔不明款6402、39 元；固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切 实得到整改。根据实际状况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐 个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到 位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3 个问题。由于我大队营房重建，到此刻还 未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措 施，争取将所有问题逐步整改到位。（三）机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及 各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是
4、完善内部制度。坚持目标科学 职责明确的原则，先后制定了、等内部管理制度。（四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计 整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会 议，及时传达审计整改年活动的精神和工作要求；并透过支队内网的形式发布工作状况。整个 活动期间，大队在支队内网上刊登了3 篇关于审计整改年活动的新闻报道。二、深入查找自身存在的问题和不足（一）审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前 的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。（二）功能发挥不够充分。对问题
5、的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设 性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不 大。个别问题屡审屡犯、屡犯屡审。（三）专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和潜力 有待提高。三、认真落实整改提高的各项措施（一）把握主角定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的 意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要 坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作， 从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问
6、题的症结，从加强 内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推荐。（二）开展作风整顿，塑造礼貌高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的相结合、与 开展审计业务相结合、与建立健全刚性管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作 风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝两张皮和走过场。（三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以摸得清家底、查得出问题、提得出推 荐、经得起检验为基本要求，加强财务人员培训。以请进来教为基本途径，邀请专家，进行电 算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以送出去学为首选方式，将财务人员送 到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理潜力，
7、培养财务管理精兵。（四）加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建 设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行 财经法规等制度，探索实行项目质量职责追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通 报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支状况。审计整改报告（二）：主任、副主任、各位委员：我受区人民政府的委托，向区六届人大常委会第10 次会议，作关于2016 年度审计整改 工作状况的报告。今年8 月25 日，区六届人大常委会第八次会议听取和审议了关于2016 年度区本级预 算执行和其他财政收支的审计工作报告。根据区人大常委会提出的进
8、一步加强审计监督的意 见，区政府及时作了工作部署，将审计整改列入区政府重点工作。区领导要求，审计结果要重 在闭环整改，建章立制、规范管理；要进一步加强跟踪检查、重点督查，确保审计发现的问题 整改到位；要继续将审计整改落实状况纳入区绩效考核资料加以推进。区政府为了推进整改难度大及历史遗留问题的整改，制订下发了闵行区全面开展往来款 项清理工作的实施方案（闵府办发201719 号）、闵行区区级行政事业单位及街道所办 企业清理规范工作的实施意见（闵府办发201714 号）、闵行区行政事业单位房屋资产 管理使用状况核查工作方案等文件，并在全区范围内重点开展往来款清理、企业清理规范和 行政事业单位房屋资产
9、核查工作。区各相关单位用心采纳审计意见和推荐，落实审计整改主体职责。对本部门、本单位审计 报告中揭示的问题，能够根据问题清单，建立整改清单；认真分析问题，查找根源，采取措施 限时整改，并及时将整改状况向社会公开。从审计整改状况看，各被审计单位完成整改工作总 体状况较好，部分下属单位较多的一级预算单位对整改工作尤为重视，如：区国资委、公安局 闵行分局、区教育局、区卫计委、莘庄工业区、江川路街道等单位均由单位主要领导召开了整 改工作会议，制定了整改工作方案，统一部署系统内单位的整改工作，并对下属单位的整改状 况予以督办。区审计局按照区人大常委会审议意见和区政府的有关要求，进一步加强审计整改跟踪检查
10、 着力进行闭环管理，促进整改落实到位。制发了2016 年全覆盖审计整改完成状况表，在 法定期限内完成整改的问题，按照问题清单，建立整改清单，做到账对号销；对法定期限内未 能完成整改的问题，在调取、核对被审计单位相关资料，梳理、分析、汇总整改状况的基础上 区审计局还进一步要求其在2017年8月至9 月间，每半月报送整改善展状况，并于2017 年 10 月上旬再次进行了检查。现已将个别仍有未完成整改的问题，移送区政府督查室继续督 办。纳入关于2016年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告的41 个审计项 目，共计查出问题207 个，涉及管理不规范资金97858.88 万元，非金额计量问题9
11、3 个。 截止今年9 月底，已完成整改的问题79 个，涉及资金30462.22 万元，占总问题数的 38.2%；采取建章立制今后规范的方式予以整改的问题118 个，涉及资金60423.61万元， 占总问题数的57%（以上两项完成整改问题数共计197 个，完成率95.2%）。已采取措施着 手整改但尚未完全整改到位的问题10 个，涉及资金6973.05万元，占总问题数的4.8%。一、区本级预算执行审计整改状况（一）对街道预算管理存在薄弱环节的问题。区财政局已进一步加强对各街道预算管理工 作的指导，并在修订完善街道预算管理办法。（二）对部分基金预算编制欠精细化管理的问题。区财政局已与区规土局、区征收
12、中心等 主管部门加强沟通、对接，进一步提高政府性基金收支的准确性和合理性。区发改委、区财政 局已加强与相关项目主管部门的对接，根据政府投资计划项目执行进度安排项目预算。（三）对国有经营预算收入未按规定比例调入一般公共预算的问题。区财政局2017 年将 参照市局标准，按当年国资经营预算收入的22%调入公共预算资金639 万元。（四）对收入预算编制缺乏管控的问题。区国资委、区财政局将透过开展国有企业经营收 益的审核、审计，加强国有企业经营收益收缴管控。（五）对未根据当年收支变化状况编制预算调整，以及提交区五届人大常委会审议关于 调整2016 年度区本级财政收支预算的报告中，未列入国有资本经营预算调
13、整状况的问题。 区财政局承诺从2017 年起国资经营预算如有调整项目，将按规定程序报区人大审议。二、区本级部门预算执行审计整改状况一是预算执行方面存在问题的整改状况：（一）对预算编报不准确、调整不及时的问题。区房管局承诺今后专项经费预算执行的调 整将在与各职责单位充分沟通的前提下，向财政申报预算调减计划，有序合理的保证专项预算 执行率。江川路街道已认真分析部分下属单位预算不准确、预算执行率偏低的原因，并承诺今 后编制预算时思考全面，充分摸排，避免类似现象再发生。莘庄工业区管委会修订和完善了财 政支出执行进度考核办法、预算编制及调整工作的相关细则，进一步规范工作。新虹街道承诺 今后将加强财政预算
14、管理政策培训以及事前、事中、事后全过程管理。（二）对未按实列支预算费用的问题。区残联承诺今后进一步规范资金拨付，不跨年下拨 和使用项目经费，在2016 年底结账清算时已经严格按规定执行，不虚增支出。区卫计委自 2017 年起，其下属单位的制度外用工费用不再经区卫计委转拨，而由用工单位直接支付国安 公司，确保预算支出真实性。江川路街道及下属单位已将挂账福利费使用完毕或按规定上缴， 并承诺今后据实列支。（三）对存量资金清理、收缴不及时的问题。公安局闵行分局已将结余的644 万元世博 经费上交区财政局。紫竹产研院已将市拨专款等结余资金383 万元上缴区财政。区残联已完 成两家关掉机构相关证件的注销手
15、续，账户结余资金22.09 万元已上缴至区财政专户；区残 联已组织13 个街镇上交了专项资金检查整改报告及结余清理报告，并将结余资金共计 1230.65 万元上缴区财政。江川路街道已将宕于民非机构的万人就业项目滚存结余资金 269.72 万元收缴至街道财政。莘庄工业区管委会已将宕于被补贴单位的财政补贴结余资金 766.29 万元收缴至管委会账户。二是遵守法律法规方面存在问题的整改状况：（一）对未按规定实施政府采购的问题。区卫计委及下属单位承诺今后严格履行政府采购 程序，按规定实施采购，落实专人负责与供应商签定购销合同，采购前由专人负责询比价。（二）对非税收入未按规定上缴的问题。区房管局的罚没收
16、入1 万元，新虹街道的利息 收入和房租收入共计10.11万元均已上缴区财政。江川路街道已与下属公司签订33 套房屋 的委托租赁管理协议，今后租金收入将按协议约定上缴街道。区城管局承诺今后加强案件审核 尤其是跨年度的关联案件审核，防止跨年度案件再次出现少处罚金的状况。三是财务核算方面存在问题的整改状况：（一）对公务支出经费使用和管理不规范的问题。区卫计委下属古美社区卫生服务中心以 民非组织名义购置的2 辆轿车及牌照已拍卖，拍卖款已入账。公安局闵行分局已于2017年1 月起暂停向加油卡充值，今后将按需充值，有效控制主卡资金存量，避免资金闲置。区法院已 于 2016 年暂停对油卡进行充值，公务用车改革后根据法院实际需要编制预算，结余资金上缴 区财政。区卫计委下属梅陇社区卫生服务中心自2016 年4 月起不再预提教育培训经费，今后 涉及到论文奖励费将计入人员费用。（二）对往来款未及时清理的问
