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1、企业安全隐患排查检查记录表企业安全隐患排查检查记录表检查部门检查人员检查时间序 号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责 人、安全生产管理人员、职能部门、岗位 安全生产责任制查相关文件和有无安 全生产责任制文本五个层向上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全教育培训制度，安全生产奖惩制 度，安全检查和隐患整改制度，安全 设施、设备管理制度，作业场所防火、 防爆、防毒管理制度，作业场所职业卫 生管理制度，劳动防护用品（具）管理 制度，事故管理制度查相关文件和有无安
2、 全生产规章制度文本企业应建立健全八项 安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况； 规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制 度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示 牌制度和化学品事故专项报告四项制度情查相关文件和管理制 度，查现场牌子设立 情况相关文件和制度应体 现省局技术规范性文 件和相关管理要求况4是否开展或计划开展安全标准化工作，已 达标企业标准化体系运行情况查标准化达标计划， 已达标企业标准化体 系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、 设备特点和原材料、辅助材料、产品的危 险性编制岗位操作安全规程（安全操作 法）和制定符合肩关标准规定的作业安全 规程查文件和后无岗位安
3、 全操作规程文本应建立冈位操作安全 规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费 用管理制度，安全投入是否符合安全生产 要求。是否依法为从业人员缴纳保险费查相关文件、资料（发票）按照规定提取安全费 用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动抽查相关台账、记录按安全管理制度企业 应开展日常安全检查 工作8是否正常开展定期安全检查活动9是含及时整改检查中发现的生产安全事故 隐患（五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账启龙事故11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全生
4、产管理机构和配备专职安 全生产管理人员查义件按相关法律法规要求 设置机构和配置专职人员13主要负责人、安全生产管理人员的安全生 产知识和管理能力是否经考核合格查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考 核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资 格证书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育 和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相 应台账查相应教育培训记 录，抽查上岗证应落实相关人员的各 种培训16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开 展入厂前安全教育，或签订安全协议查相应教育培训记录 和相关资料应落实相关人员的各 种培训17新职工入厂是否经三
5、级安全教育培训；采 用新工艺、新技术、新材料或使用新设 备，是否对从业人员进行专门的安全教育 和培训查相应教育培训记录 和相关资料应落实相关人员的各 种培训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复 工前的安全教育培训查相应教育培训记录 和相关资料应落实相关人员的各 种培训（七）建立安全生产管理基本台账19安全教育培训台账根据制定的有关安全 生产规章制度，查看 对应的台账、记录， 检查企业安全生产规基本台账登记及时、20安全检查及隐患整改台账21安全设施登记、维护保养及检测台账22特种设备登记及检测、检验台账完整、后效23职业卫生检测台账章制度的落实情况24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二
6、、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知 识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章 制度和安全操作规程抽查作业人员进行询问现场提问解答止确27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存 在的危险因素、防范措施及事故应急措施抽查作业人员进行询问28企业是否为从业人员配备符合国家标准和 行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防 护用品配备情况符合从业人员配备劳 动保护用品要求（二）设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是 否经有资质单位检测检验合格，并在肩效 期内查检测检
7、验报告单等检测检验单位资质、 检测检验的范围、在 效期30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施 是否经有资质单位检测检验合格，并在肩 效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消 防机构验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理32是有采用和使用国家明令淘汰、禁止使用 的工艺、设备查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施管理台账、记录。 是否按管理制度定期检查维修，并建立档 案查相关台账、记录34动火作业、受限空间作业、破土作业、临 时用电作业、高处作业是否建立安全制度 和履行严格的审批手续查台账和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是 否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或 安全
8、周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场 所是否设置警戒区域和警示标志查现场37是否定期组织全面安全检查和专项安全检 查，班组日常安全检查是否正常开展，是 否建立安全检查台账，存在问题是否落实 整改查台账和记录38AE业人员是否存在违章4 *等情况，对“三违”） 二由攵卜理.是否建“台1乍业和违反劳动纪 卜目关人员是否及时 张和有记录查台账和记录39生产组织是否启序，现场环境是否良好、 生产场所物料堆放是否规范、消防通道是 否畅通查现场（四）重大危险源监管40是否按照国家有关标准，辨识、确定本企 业的重大危险源查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源，有无符合国家启 关法律、法规
9、、规章和标准规定的检测、 评估和监控措施，是否定期检测、检查和 建立重大危险源检测、检查档案查检测检、检验及相 关监控制度、台账42重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情 况查现场（五）建设项目管理及应急救援设置情况43危险化学品新、改、扩项目是否规范执行 国家8号令规定查设立、设计、试生 产备案证明、竣工验 收意见书44是否按照国家后关规定编制危险化学品事 故应急救援预案，是否定期开展应急救援 演练，启台记录查已公布的预天文 件，查演练方案及记 录46对具可能发生的生产安全事故，是否有应 急救援组织或者应急救援人员查卜发的文件46对具可能发生的生产安全事故，是否配备 必要的应急救援器材、设备查
10、现场救援器材、设 备配置47化学事故导致人员死亡，是否设立“事故 警示牌”查现场牌子设置（六）危险化学品储存与包装情况48危险化学品是否储存在专用仓库；危险化 学品储存仓库是否由专人管理；危险化学 品出入库是否进行该查登记抽查储存仓库及出入 库登记记录有危化专用库、专人 管理；出入库登记及49危险化学品专用仓库是否设有明显的安全 标志抽查危险化学品储存 仓库中的安全标志时、准确、后效；有 明显安全标志。50剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的 其他危险化学品是否在专用仓库内单独存 放，是否实行双人收发、双人保管制度抽查专用仓库及收 发、保管记录符合剧毒品单独存 放、并符合“五双” 管理要求。5
11、1生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓 挂与包装内危险化学品完全T的化学品 安全标签；是否附有与危险化学品完全一 致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位标签贴拴致，并启 安全技术说明书。（七）安全评价才艮告中事故隐患整改措施的落实情况52安全评价机构资质、资质许可评价范围是 否符合国家相关要求查评价机构资质证书53安全评价报告是否客观、实事求是， 描述与现场情况是否相符对照安全评价报告54安全评价告分项评价中指出的不符合项 是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项评 价内容与评价报告提 出的整改意见55安全评价报告是否在有效期内，对安全评 价结论是否明确，需整改的问题是否有明 确的整改意见和整改落实情况的确认报告抽查整改措施洛实情 况56安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否 改变用途对照评价报告，抽查 车间、仓库三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况57是否合法持肩工商营业执照查证照58是否需取得安全生产许可证的企业59若为需取证企业，是否持有危险化学安全 生产许可证和生产（储存）批准书查许可证和批准证书60是否存在超许可范围生产经营活动对照许可证和批准证书 许可范围,抽查其生产 的产品61是否建立事故应急预案，并定期演练查相关资料检查意见：检查人（签字）：专家（签字）：当场 处理 结果出具文书名称事故隐患整改通知单文书编号限期改正期限其他说明
