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1、泓域咨询/上海家具产品项目建议书目录第一章 行业、市场分析6一、 软体家具行业发展概况6二、 中国床垫行业近年来始终保持着高速增长7第二章 项目概述11一、 项目名称及投资人11二、 编制原则11三、 编制依据11四、 编制范围及内容12五、 项目建设背景12六、 结论分析15主要经济指标一览表16第三章 项目背景及必要性19一、 木质家具行业发展概况19二、 国内床垫行业发展概况21三、 强化科技创新策源功能23第四章 选址分析25一、 项目选址原则25二、 建设区基本情况25三、 强化全球资源配置功能28四、 强化高端产业引领功能29五、 项目选址综合评价30第五章 建筑工程可行性分析31
2、一、 项目工程设计总体要求31二、 建设方案31三、 建筑工程建设指标32建筑工程投资一览表32第六章 法人治理结构34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员40四、 监事42第七章 运营模式44一、 公司经营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 各部门职责及权限45四、 财务会计制度48第八章 SWOT分析52一、 优势分析（S）52二、 劣势分析（W）54三、 机会分析（O）54四、 威胁分析（T）56第九章 环境保护方案64一、 环境保护综述64二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析68五、 建设期声环境影
3、响分析69六、 环境影响综合评价70第十章 人力资源配置分析71一、 人力资源配置71劳动定员一览表71二、 员工技能培训71第十一章 项目实施进度计划73一、 项目进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十二章 劳动安全分析75一、 编制依据75二、 防范措施77三、 预期效果评价83第十三章 项目投资分析84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89固定资产投资估算表90四、 流动资金91流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措
4、一览表94第十四章 经济效益及财务分析96一、 基本假设及基础参数选取96二、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表98利润及利润分配表100三、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表105六、 经济评价结论105第十五章 项目招标方案106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求106四、 招标组织方式108五、 招标信息发布109第十六章 项目总结110第十七章 附表附录112建设投资估算表112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资
5、金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表119项目投资现金流量表120第一章 行业、市场分析一、 软体家具行业发展概况软体家具主要指由弹性材料（如弹簧、蛇簧、拉簧等）和软质材料（如棕丝、棉花、乳胶海绵、泡沫塑料等），辅以绷结材料（如绷绳、绷带、麻布等）和装饰面料及饰物（如棉、毛、化纤织物及牛皮、羊皮、人造革等）制成的各种家具产品。软体家具的产品形态主要为床垫、沙发、软床等，是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品，软体家具在
6、提供舒适使用功能的同时，具有时尚化、个性化、艺术化等特征。全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，随着全球加工制造技术的进步，软体家具行业的制造能力大大提升，市场需求亦不断扩大，全球软体家具行业整体保持稳定发展态势。根据CSIL的统计数据，全球软体家具生产总值由2006年的476亿美元增长至2017年的737亿美元，年均复合增长率达4.05%，中国和美国是世界主要的软体家具制造国。随着世界经济的发展以及各国居民生活水平的提高，人们对家居环境舒适性的要求越来越高，受发达国家老旧房屋的翻新以及发展中国家城市化带来的新房装修影响，全球软体家具消费量总体呈上升趋势。根据
7、CSIL的统计数据，全球软体家具消费量由2008年的566亿美元增长至2017年的696亿美元，年均复合增长率达2.32%。国内软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初。进入二十一世纪以来，我国软体家具行业发展一直保持良好态势，目前我国是全球最大的软体家具生产国和消费国。随着我国国民经济的持续稳定增长，居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，软体家具因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费者的青睐。根据CSIL统计，我国软体家具年产值已由2008年的134亿美元增长至2017年的338亿美元，年均复合增长率达10.83%。我国是全球最大的软体家具生产国，产值约占全球的
8、46%。二、 中国床垫行业近年来始终保持着高速增长尽管国内床垫市场规模大，但受国内中小品牌多、床垫创新技术较弱、品牌宣传力度有限、销售渠道布局不足、行业缺乏整合等综合因素影响，相较于成熟的美国床垫行业，国内行业集中度极低。根据家具行业权威媒体美国今日家具数据统计，2018年美国床垫市场前五大品牌的市场份额前五大品牌及占比为：舒达18.2%、席梦思16.5%、丝涟15.4%、泰普尔11%和SleepNumber（曾名为SelectComfort）7.4%，前五大厂商市场份额总和（CR5）为68.5%，市场集中度保持在较高水平。而在中国，由于早期较低的行业壁垒与较廉价的劳动力吸引了众多床垫厂商加入
9、，又因早期国内消费者层级不高，品牌意识不强，同质化产品泛滥，市场培育仍在初期，导致我国床垫行业集中度较低。据泛家居数据，2017年中国市场销售额排名前五的寝具品牌慕思、喜临门、舒达、穗宝、雅兰的市场份额合计仅为15.1%，仍有很大提升空间。渗透率方面，根据CSIL数据，发达国家床垫渗透率达到85%，而中国床垫渗透率仅60%。同时，中国消费者更换床垫周期较长，根据Furnituretoday的市场调查，中国消费者5年以内更换床垫的比例仅有14%，而美国消费者5年内更新床垫占比最大，占比48%。基于城镇化进程的加速、床垫渗透率的持续提升以及存量更新置换需求的陆续释放，床垫市场空间潜力巨大。中国床垫
10、行业随着供给侧改革的进行，去库存、去产能力度加大，技术及品牌形象较差的中小企业将逐步退出市场，行业进入壁垒增加，行业面临重新洗牌。此外，年轻一代逐步成长为社会主力消费，其对个性、健康生活诉求更高，因此睡眠健康将是更多人关注的重要领域，这也为行业转型升级、产品更新换代创造了机会。因此，具有品牌影响力和技术实力的企业在行业洗牌的过程中更有优势，并有望借行业整合机遇取得更大市场份额，随着龙头产能和渠道布局日趋完善，有望实现集中度的提升。国内床垫企业数量众多，产品同质化严重，同时床垫作为功能性标准品，外观上不存在较大的差异，过去消费者选购床垫多以价格为导向，对床垫的品牌概念并不强。但随着人均收入水平的
11、提升，消费者更倾向于选择质量优异、有品牌背书的产品。能够建立良好品牌形象的企业更有可能率先赢得市场空间，并通过品牌溢价获得更大的利润空间。目前我国床垫市场可分为内资品牌与外资品牌阵营，内资品牌以慕思、喜临门、穗宝为代表，外资品牌以舒达、丝涟、席梦思为代表。发展初期，由于运输半径和服务能力原因，多数国内品牌都是区域性品牌，近几年随着家居连锁卖场的全国扩张，以慕斯、喜临门为代表的企业已经成长为全国品牌。国内高端市场被外资品牌和慕斯等少数内资品牌占据，其他国内主流品牌多数主打中端市场，低端市场则被地方小品牌占领。同时内资品牌有谋求高端化的举措，外资品牌近年也有扩大产品价格区间，向中端市场发展的战略动
12、向。美国是全球床垫行业发展最早、成熟度最高的地区。美国床垫市场进入产品成熟期后，市场竞争格局已趋于稳定，直到纯电商模式带来的业态变革给行业带来强烈冲击。2009年美国互联网床垫公司Saatva成立，开创了纯互联网床垫企业的先河。2012年-2015年，Tuft&Needle、Casper、Leesa、HelixSleep先后成立，作为电商床垫品牌大军的主力军，以高性价比与高服务质量成功瓜分了传统床垫品牌的部分份额，成为增长缓慢的美国床垫市场中异军突起的高速增长军团。第二章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称上海家具产品项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选
13、址位于xx。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、 编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必
14、要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景床垫行业是软体家具行业的重要组成部分。近年来，全球床垫行业的规模保持稳定增长，根据CSIL的统计数据，全球床垫行业的规模由2007年的181亿美元增长至2019年的289亿美元，年均复合增长率为3.98%。随着发达国家老旧房屋的翻新、发展中国家城市化带来的新房装修以及人均可支配收入的增加，未来床垫行业的市场容量还将不断扩大。当今世界，和平与发展仍然是时代主题，但百年未
15、有之大变局正在向纵深发展，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演变，经济全球化遭遇更多逆风和回头浪，世界进入动荡变革期，上海作为我国改革开放的前沿窗口和对外依存度较高的国际大都市，既首当其冲受到外部环境深刻变化带来的严峻冲击，也面临着全球治理体系和经贸规则变动特别是我国引领推动经济全球化带来的新机遇。当今中国，正处在中华民族伟大复兴的关键时期，经济稳中向好、长期向好的趋势没有改变，继续发展具有多方面优势和条件，但面对的机遇和挑战都有新的发展变化，发展不平衡不充分问题仍然突出，特别是在构建新发展格局中，全国各地千帆竞发、百舸争流，上海面临着国家赋予更大使命、开展先行先试的新机遇。当前上海，进入了高质量发展的新阶段，但对标中央要求、人民期盼，对照国际最高标准、最好水平，城市的国际影响力、竞争力和全球要素资源配置能力还不够强，新动能培育和关键核心技术突破还需下更大力气，城市管理、生态环境等方面仍
