营销中心管理方案

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1、营销中心运作和管理方案 （ 讨论案）第一章 销售和业务管理一： 2005.11-2006 年 总体销售目标和目标分解 二：营销中心人员编制三：业务人员薪级标准 四：业务人员月薪计算方法 （ 适用于业务员和主任职员 ） 五：员工福利计划 （按公司有关规定）六：营销中心业务工作程序七：业务人员行动基准管理 （ 适用于销售部全体办事处人员 ） 八：公司客户管理制度九：保密制度第二章 营销中心财务管理一：费用开支标准规定二 ：借 支 规 定三：报 销 规 定四：差旅费规定五：营销中心固定资产管理规定附：营销中心区域业务实施计划表 （ 以合肥地区为例 ）第一章 销售和业务管理2009.04。01- 20

2、09.04.30总体销售目标和目标分解完成销售回款：60万（团购、加盟）:营销中心人员编制（业务拓展期）华南发展营销中心销售助理拓展一部拓展二部拓展三部第一阶段人员编制（业务拓展期）1:营销中心：（营销总监）拓展一部业务主任:1人业务员:6人拓展二部：业务主任:1人业务员:6人拓展三部:业务主任:1人业务员:6人内勤人员：1人销售经理由以上人员经设目标经考核产生说明：以上人员为业务启动初期的人员编制: 薪级标准 （以销售部为例）业务人员薪级标准：1 工资和补助标准 :基本工资交通补助 （实报）业务员800100100主任职员1000100100. 部门经理1500200（以下的销售额度均以销售

3、水晶产品为例）通信补助四:业务人员月薪计算方法1业务员月收入 =基本工资 + 销售奖金2每月销售奖金的计算方法为：销售奖金 = 销售收入 X 提成比例提成比例 =（销售收入 /1000 +)* 100%4.5.提成比例最大为基本工资发放标准：确定业务人员每月销售目标如当月收款额完成发 80% 基本工资，低于制定季度个人回款额为制定全年个人回款额为元或以上，发全部基本工资 ,完成元发 50%基本工资。元至元，3 万元，当季度完成任务， 以前未提足部分工资可在季度补发。15万元，全年完成任务者，以前月份未提足的工资可在年末补发6. 以上销售月收入指扣除折扣、业务协作费、招待费等费用后的销售净收款。

4、%。7. 个别案例可另行处理。3 年终总结销售收入超过 20 万元者，另外发放奖励： 奖金额为年销售净收款的4 其他未尽事项或有新情况出现，按公司临时决定的分配方案处理。5 （主任、经理考核 晋升 奖励办法另行规定）工作制度和程序（一）工作考勤和福利工作考勤：（办公区域）1）每天工作八小时，实行考勤登记制度2）上午： 8：3012：003）下午： 13： 0017：504）特殊情况下可由主管根据工作需要适当调整5）工作时间内，不能擅离工作岗，如需外出必须征得直属领导的同意，并向前台人员登记（附：外出人 员登记表）员工福利计划（参照公司有关规定）1、有薪假期有薪假期是指员工按公司规定而享有的可领

5、取薪金的假期 （包括法定假期、年假、结婚假、产假、父权假、慰唁假）1）法定假期员工全年共有以下法定节日享有有薪假期 元旦、春节、五一、国庆2）年假员工每聘满十二个月（含试用期） ，即可享有七天的有薪假期。 （年假即可连续休假，亦可间断性 休假，但不可跨年度进行） 员工休假须提前一个月向上属领导申请，经批准后方可休假。员工因工作未能在当年休完年假， 公司可按正常工作日薪予以补偿3）结婚假 凡在公司任职满一年，符合国家有关结婚规定，办理结婚登记者，可享受婚假三天，晚婚者可享 受七天有薪假期（含星期日） 。公司并给予贺喜金。4）产假 凡在公司服务满一年的员工，怀孕可凭医院证明，和准生证向公司提前申请

6、有薪产假，按法定假期执行5）父权假 凡在公司服务满一年以上的男性职工，在妻子产期均可申请有薪假期，按有关规定执行。6）慰唁假 正式员工遇有直系亲属遭不幸，公司将给予三天有薪假期以示慰问。7）病、事假需提前或于当日上午十时前向部门经理申请批准。一年累积事假7 天，病假 14 天，两者居其一，则不能享受当年年假。2、医疗福利（进公司半年员工享受）公司员工每半年享受一次体检在公司任满半年者，公司统一购买有关保险3、奖金公司按业绩和员工工作表现，实行绩效考核，给于发放奖金数额4、 调薪公司按有关规定（贡献大小、进公司时间） ，进行评估。并根据企业业绩调整员工薪金5、 康乐活动公司将定期组织不同类型的康

7、乐活动，增进员工之间的相互了解和增强体质。六： 营销中心业务工作程序业务人员工作规程（ 1） 业务人员每日工作（含业务主任）a. 每日早上 8：308:50 出勤开晨会，并接受主管指示b. 每日下班前填写“客户档案资料表” ，“工作日志”等。c. 有需要时，下班前可做 30 分钟以内的业务讨论。（2 ） 业务人员每周工作（含业务主任）a. 每周一早上 8：309：00 参加每周工作安排例会b. 每周五下午 4：305：30 参加每周工作总结例会（ 3） 业务人员每月工作（含业务主任）a. 统计每月目标业绩达成情况，于业务结算日当前完成，b. 每月 日前提交本月工作计划和业绩目标，和以上月工作总

8、结，遇节假日续延。业务主 管备案，如未完成，将停止报销一切项目和借支。业务主管工作程序 .（ 1） 业务主管工作规程a. 每日早上 8：308:50 （组织召开晨会，宣布事项。指挥出勤）b. 每日下班前填写工作日志等业务表格。（ 2） 业务主管每周工作a. 每周一 8：309：00 主持召开每周工作安排例会b. 每周五下午 4：305：30 主持召开每周工作总结例会c. 每周一将上周详细业务报表抄报上级。（3）业务主管每月安排a. 每月 26 日前还将本月的月工作总结和下月计划抄报上级。b. 每月 日前上报总经理本月工作业绩目标c. 每月 日前分配下月业务目标给业务人员七：业务人员行动基准管理

9、（ 适用于销售部全体办事处人员 ）早晨 60分钟（ 8：30 9：00）加上 8点前 10分钟1. 上班前 10 分钟到办事处（ 8： 20）2. 所有人员准时参加晨会，接受主管的指示，记下重要事项3. 确认本日拜访路线和客户，拟订谈话内容5 出发前和客户通电话6 准备完毕，登记“外出人员去向表” ，在 9： 30 之前出发。上午的二个半小时（ 9：00 11： 30）1. 开始拜访每一个客户2. 记录拜访时客户提出的需要，填写“客户意见表”3. 了解拜访客户的公司（企业）的综合情况4. 上午拜访 4客户（包括陌生拜访 , 每一客户停留时间不宜超过半小时）午餐时间（ 12：00 13：30）1

10、. 午餐时间（可以不回办事处，但需联络一下）下 午（ 13：30 17：30）1. 反省上午工作进程，拟订下午推销策略，和其他人员进行交流2. 开始下午的活动，完成预定每天拜访 8 家客户 .3. 回公司时间（ 17： 30）A 如无法回公司，需事先联络B 抵达公司，查看本日电话记录表，是否有客户主动联系的，如有应加以处理4. 总结全天工作的 30 分钟（ 17： 30 18：00）A. 填写工作日志，向主管报告，接受指示B 18 ： 00 完成全天工作 .拜访说明 :111 工程详解：业绩要求：家高级酒店的采购 拓展人员每月开发 1 家专卖店加盟 + 1 家机关食堂 + 1工作量（付考考核细

11、则） 工作日每天 11 个有效拜访 + 每周 111 个有效电话 + 每月 1111 份宣传单说明会邀约量创业说明会” 每月 11 人次邀约参观公司和每次 11 人参加八 公司客户管理制度（一）、客户登记制度原则：公司每位员工、每个部门所掌握的客户资源，是属于公司和全体员工的。公司新发展的准客户，需首先登记入客户档案库，再由部门经理安排给具体销售人员跟踪。销售：每一个在跟踪的售前客户都应登记 “客户档案表” ，每一次拜访客户， 都应和时登记 “客户进度表” ， 记载每一次跟客户联系情况，客户的需求和反应等问题。预定下次联系时间。售后：销售人员的客户签单后，将该客户登记表转交给营销管理部。 .二

12、）、汇报制度周 五下午的例会，每个业务员把自己的客户名单整理（打印）出来，向主管汇报，上报公司备案。公 司要求业务员每月要新增 个有效 客户信息。负责人每月 日前还要将本月的月工作总结和 下月计划上报主管。具体形式见业务信息表九 保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，特制定本制度。1、凡属公司未经正式宣布或发行的信息、资料、价格、销售渠道和资料等，均属保密的范畴。2、所有员工均有义务保守公司的有关秘密或版权。3、在对外工作联系中，应特殊注意保密，更不允许出卖以作其它用途。有关版权：a. 员工在合同有效期内在本公司编写的资料，包括一切相关文档均属职务作品。职务作品的一 切版权由本公司拥有。a.

13、员工不得私自以任何方式把公司的机密泄露给任何第三方（包括公司产品的文档、源代码、工 作计划、工作报告、工作记录、和其它商业机密）b. 员工离职后，不能违反本制度的约定。c. 员工提出离职后，一切文件档案应转交给公司，给以认定后办离职手续。凡违反本制度者，公司除给予纪律处分外，保留追究法律责任第二章 营销中心财务管理办法费用开支标准规定1 办公费用开支营销中心日常办公所需的办公用品，月初做计划上报公司，待批准后，由行政部统一购买，2 通讯费用开支A 公司电话为办公和业务需要之用，公司员工应尽量避免私人电话，不允许打私人长途电话；B.业务联系使用IP卡。固定电话总费用控制在元/月（含IP长话费），

14、超支不予报销。B.移动电话的费用落实到人，实行业务员 100元/每人。限额控制，超支部分公司不予支付；3 招待费用开支.招待费和其它业务开支，必须经由主管经理甚至总经理同意方可执行。报销费用必须证明招待对象、人数、日期、地点和事由。有关样品 礼品费用的支出必须由公司负责人批准方可执行。4 交通费用开支因工作需要办事处业务人员每月发元的市内交通费（以票据实报） ，特殊情况经部门负责人同意后可乘出租车，同时应详细注明起始地点，否则不予报销。出租车原则上各级人员不予以报销。 特殊情况经由负责人同意后按票面值的%报销。6 每月报销的报销凭证必须在当月的日前寄回公司财务部，由该部审核报销。7 其他费用开支，如有规定的按有关规定执行，如尚未规定的，视具体情况予以办理。：借 支 规 定1. 员工只有在办理公司事宜时才能允许借款，否则公司原则上不对任何办理私人事宜的个人借款。2. 员工在办理借款时，应首先填制借款申请单，申请单应详尽填写借款事由，借款金额等，先由借款人所在办