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1、医院采供中心物资管理制度范文休闲中心物资采供管理规定一、采供程序（一）采供1、采供部按批准后的采供计划_货源，确定厂商，进行订货，订货前应将计划送财务部落实资金，确定付款方式。订货关要有报价，货价质比三家，凡是制品必须坚持先取样品，征得使用部门同意后方可订货。2、凡属特殊设备、配件、用品、服装等，有关使用部门有责任派懂行人员配合采供部一起采购订货，以确保需求。3、食品原材料品种多，需要量多、价格波动较大，采购食品原材料和饮料，品种必须对路、适用适销、质量必须优良，鲜活商品、蔬菜、瓜果等新鲜不腐，干货易于保存，做到货真价实，出品率高。力求价格合理，尽可能批量进货，降低成本，数量适当，既保证业务活
2、动需要，又防止库存积压面腐烂变质，过期报废。4、采购过程中要完善帐务手续，每次进货的_（禁止白条）要及时交成本核算员和财务会计，准时入帐。支票的领用，保管要符合财务手续。5、采购酒类和饮料，必须执行国家标准法、酒和饮料的标签上必须注明生产批号、配料表、净含量、厂址、生产日期、保质期、凡缺少一项均不得采购。（二）入库采购的所有物资必须全部入库，办理入库手续，并认真做好现场记录。仓库保管员必须严格清点验收，货物入库验收的内容包括：_单据；验收数量，做到准确无误；检查质量；检查包装物；坚持贵重易碎物品的多验，混装物品全验。凡验收入库的物品均参须做好登记，按库房分类填写入登记。一、采购员工作规范1、熟
3、悉和掌握自己分管的各种物品的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应这些物品的厂家、商社单位。2、按照“中心”审批的采购计划，及时进行采购，保证供应，采购人员必须严格按批准后的采供计划_货源，确定厂家，进行订货。3、要经常了解商业信息，市场行情，适时进行采购，提高资金使用的效率。以其用品或长期需要的物资，根据核准的计划可向有关工厂、公司、商店签定长期的供货协议，以确保物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。4、临时少量急需品经总经理批准授权后，采购人员应办理采购，以保证使用部门的需要。5、配和仓管员对采购的物资验收入库。采购员采购的物资，无论是直拔还是入库都必须经仓库管理员验收，采购员应认真做
4、好配合工作。6、采购报销必须凭验收员签字的_或连同验收单，经出纳审核是否批准，方可报销。7、在预算内节约开支，对各类物资能按质量，按要求保证供应，采购物品如出现数差，质量差，由采购员负责向对方办理索赔，退货或补差手续。8、定期到使用部门征求对采购物品的使用意见和建议，以改进提高工作。在续签合同时，要将在使用过程中发现的问题转告厂商改进。二、库存物质管理1、根据库存物质种类不同、分类设置库房；设备配件库，针棉和低值易耗品库、食品库，饮料库，冷藏库和物料用品库等。库存管理：入库制度。所有物质入库必须验货、清查，若发现物质的质量、数量与购单不符有权拒绝接受，并报告本部经理直至“中心”总经办。出库制度
5、。认真核对出库单、领料单、仓库调拨单，然后出库发货，并做好登记。坚持“三先一不”原则。即先入库的先发出，易腐易变的先出，失效期短先出，损坏变质的不出。对储存已久的食品原材料，要及时通知经理和厨房及时投入使用，加快物质周转，及时分类整理当天的领料单据。每月将领用单汇总，转交财务部门计核价款。盘点制度。所有库存物进出、存、调剂、调拨、库存消耗都必须建立帐卡登记制度，来龙去脉必须一清二楚。库房至少每月盘点一次，分别按损耗，盈亏、调整、报废、事故、损失，丢失等填报物质溢缺申报审批单上报本部门经理，总经理，分送财务部等有关部门，切实做到帐实相符、帐帐相符。保管制度。库存存放的物质必须分区存放，分类、编号
6、、挂牌，保证道路畅通，各种货物存放在固定的区域和货架上，防止食品原材料及半成品互相影响，串味，坚持四隔离制度（成品与半成品、食品与杂物、药物，生熟食品、食品与天然冰隔离），保证食品原材料的清洁卫生。，报损制度。凡库房物资报损必须填写报损报告单，要填_损物资名称、数量、金额、说明原因、查明责任，保送财务部等有关部门和分管领导，直至总经理，经准批后方可报损。2、清仓利库，减少积压，凡库存已有物资，不得另行购置。医院采供中心物资管理制度范文（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已
7、达到最低储备限额，需要补充时，应在月末_日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。2、填制“入库单”严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的_，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采
8、购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末_日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考
9、核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。4、药品库、药房、物资库、耗材库物资的保管制度各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。5、建立健全药品管理制度门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因及时处理入帐。对过期药品及破损
10、每月应填制统计报表并及时处理入账。价格变动必须按药材部门通知及时调价，并及时处理帐目，调整进销差价。6、设备、器材的管理各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时查找原因，多次与财务不符者处于一定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材，报废的资产及物资应查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。7、水、电使用的管理水：各楼层的洗手间、卫生间用水，应随开随关，不允许有长流水的现象，如阀门、水笼头等设施的坏损应及时
11、维修，防止跑、漏的浪费。医院采供中心物资管理制度范文（三）物资采供部岗位职责一、物资采供部经理（兼采购）岗位职责1、及时收集、整理、汇总各部门申报的材料计划，统一编制公司材料采购计划，履行材料采购审批程序。2、根据国家招投标法和公司招投标管理办法，按照国家标准、行业标准、设计要求和基建、运行部门的技术参数，_物资采购招投标（议标）活动，起草并签订物资购销合同。3、及时_零星物资（材料）采购，保持合理的物资库存指标，保障生产运行和工程建设需要。4、严格按照相关技术规范和要求对准备入库的材料、设备进行自检，_基建部门对入库的材料进行复检，并填写验收报告。5、加强物资管理，控制物资消耗指标，严格按照
12、物资审批程序办理出库入库，降低各种损耗和管理漏洞。6、做好物资仓储的消防管理，分类妥善保管各类物资，防止物资损毁、变质或流失，确保公司财产安全。7、配合相关部门_物资盘点、对账、清查，杜绝各环节的资产流失和浪费。8、做好领导安排的其它工作任务。二、保管员岗位职责1、严格执行仓储保管制度，按照审批程序办理物资入库和领用手续。2、合理设置物资仓储次序，按物资种类、规格、等级和取拿的方便程度进行分区、分类及编码管理。3、做好库区的防水、防火、防盗措施，确保物资（材料、设备）不变质、不变形，发现隐患及时上报部门经理处理。4、定期对仓库物料进行盘点、清仓、对账，做到下账及时、账簿条理、帐帐相符、帐物相投。5、及时整理废旧物资，提出废旧物资处理意见，做好盘盈盘亏的账面处理及调账工作。6、定期编制库存物资明细报表，及时反映库存材料状况，为部门经理制定物资采购计划提供依据。7、坚守工作岗位，不得无故影响各部门和用户领料提货，不得私自挪用、外借任何物资（材料）。8、完成领导交办的其它任务。第4页共4页
