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1、篇一:后勤保障部工作职责后勤保障部工作职责为全面贯彻落实公司制定的各项政策及有关规定，在公司主管领导的指导下，全面负责公司后勤服务的管理工作，其主要职能是一、采购方面1、制定完善采购流程；（1）负责制定采购、策略、及采购工作流程，确保贯彻执行；主辅料采购清单；物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； （4）负责公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；5）督导检查仓库的验收、入库及管理工作，确保采购物品的质量；1）采购价格审核、数量确认，与申请人确认商品规格；（2）与供货商联系备货，及时于财务沟通支付相关款项； （3）完成采购
2、 流程、手续，确保采购物品是公司所必须的，落实成本中心到各部门，以免错填 误填；选择并管理供应商（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优 质的供应厂商，建立长期战略同盟；（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走 势的综合评估系统；（3）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理，确保供应商提供产品的 优良性； 二、社会治安综合治理与消防1、负责进行消防搜检、查核，督促有关部门整改事情隐患。2、组织进行消防培训和消防演习3、负责消防器具的按期搜检、改换、维修与日常打点。4、负责防盗、社会治安打点和外派治安人员的打点。5、负责对各部门防火、防盗打点情
3、形的查核。协调与公安、审查部门和消 防部门的关系。三、部门管理方面负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见；制定 并完善部门工作制度，检查本部门工作的执行情况； 负责协调下属员工之间、本 部门与相关部门之间关系；监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。四、对外协调及合同签署方面负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理；代表公司以合同方式与专业实体签订各类服务、经营、承包（汽车租赁、房 屋租赁、空调、消防、保洁、保安、供暖、燃气、锅炉、厨具、网络）等并支付及收取相关费用。五、负责物业及二房东关系的建立与维护六、办公室装修及设施改造.1、制定公司后勤基础设
4、施维修改造计划，负责维修改造工程的申请、立项招标、预决算及工程管理。2、负责制定公司水、电、气的增容计划。3、装修扫尾工作。七、不断学习新业务知识，提高自身业务能力，适应公司发展。篇二:后勤部岗位职责后勤部经理助理岗位职责1 在公司领导的领导之下，全面负责后勤部的各项管理工作，为公司生产经营、员工工作及生活做好后勤保障工作。2 建立、健全后勤部各项规章制度，结合部门实际，不断完善，逐步使部门 管理达到制度化、规范化。3 审批部门递交的关于办公用品、生活用品及机械零配件的采购申请，经核 实后交分管领导审批再交采购人员采购，并监督采购过程。 4 抓好食堂管理合理 控制食堂成本，严把食品卫生质量关和
5、食品卫生管理，按照领导要求安排做好公 司员工就餐及客户用餐的接待工作。5 抓好公司加油站的日常工作监督，按照公司相关规定做好油库成品油的采 购及质量检查核对工作，督查严格执行安全操作规程，禁止违章作业的管理，保 障机械生产需要供给工作，保障油库及车辆的安全。6 督促有关人员做好物资管理、采购供应、物资保管、物资核算以及入库手 续完整性的审核工作，保障公司的生产经营正常运行。7 根据公司环境卫生标准， 督查做好办公楼公共区域、食堂、餐厅等的环境卫生保洁工作，并要求做好公司 各项客人来访会议接待工作。8 组织部门员工参与各项业务学习和培训，提高后勤人员的专业技能，同时 进行素质教育、思想教育，提升
6、员工思想素质水平，充分发挥员工的积极性和主 动性，保证完成后勤部各项工作任务。9 完成公司领导安排的其他工作。采购主管岗位职责1、在后勤部经理的直接领导下，全面负责公司办公生活用品以及公司生产机械零配件等的采购管理工作。2、负责优化采购流程，完善采购体系。3、负责编制各项采购计划，合理安排采购任务，确保物资及时到位；4、负责及时提供有效的市场信息；5、负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应能力；6、负责分析评估所采购物料成本和产品成本、分析好市场资源、供需关系，合理的采购批量，努力降低成本，提高公司经济效益；7、负责监督采购人员的作业进度，监督进料品质，协调物料供应管理流程；8、按计划
7、需求量，落实采购公司正常经营所需物资，定期和不定期对仓库物资的保管、发放进行盘点审核。9、负责监督仓库物资的入库、保管、核算、领用及报废等全流程的仓库管理工作，定期、不定期地对库存物资进行盘点、审核，发现异常情况，及时汇报10、负责供应商、代用品的开发和寻找。11、负责建立并维持紧急需求物料的采购物料渠道。采购员岗位职责1、在后勤部经理的领导下，全面负责公司各项采购工作；2、熟悉和掌握办公用品、劳保用品、生活日用品及机械零配件等采购物资的质量标准和技术要求，搜集、分析、汇总动态相关的信息；3、与采购申请部门做好充分沟通，了解采购产品的规格型号、性能等信息，认真做好各种物资的询价工作，在保证质量
8、的前提下力求最低价；4、经常与各使用部门联系、沟通，听取相关的反馈意见，及时改正错误，更好地为生产经营工作服务；5、与仓库做好入库手续与交接，认真核对入库单上产品的数量、型号等，如有异常情况，及时向领导汇报；发现入库单上数量与实际数字不同，在收到仓库保管员书面通知后，及时将采购物资中产生的有关异议情况处理；6、切实做好采购物资的台帐，负责相关票据的汇总与归档工作，按照公司相关要求做好管理；7、积极参加物资采购知识学习，不断提高业务能力；8、认真完成部门经理交办的其他任务。后勤部内勤工作职责在后勤部经理的领导下，全面负责部门的各项统计工作及内部事务工作，并确保各项工作完成。其主要职责如下1、接受
9、部门主管以上管理人员的领导，并做好后勤部各类台帐的统计工作。2、负责后勤部各类月度统计报表工作；3、负责做好后勤部各类档案资料的管理工作；4、负责后勤部各类成本统计工作；5、负责后勤部各项费用集中的报支和登记；6、负责登记供应商往来帐目，与供应商对帐开票，办理汇款；7、负责做好采购预付款台帐、防止重复付款和发票的交接；8、负责做好采购合同、汇款集中办理、审批；8、负责后勤部考勤的管理工作；10、负责后勤部考核工资的核算工作；11、负责后勤部办公室环境卫生工作；12、认真完成领导交办的其它任务。篇三:后勤部工作说明采购部职能目的通过对采购过程进行控制，确保加工产品所需的原辅料的品质、价格、交期、
10、数量能满足公司的要求，保证生产的畅通，特制定本指导书。一、采购部组织结构二、部门职责1 有效控制采购成本，保证生产所需产品的正常供应，采购品质优良的原料。1 根据备货通知及滚动计划采购所需的原料供应。 2 了解市场行情，控制、 减少所有与采购相关的成本。 3 与计划支持部、品控部、仓储部、生产部、财务 部、销区共同合作进行对原粮的管理。 4 对采购的原粮的结算工作。 5 建立可 靠、最优的供应配套体系。6 利用供应商的专业优势，积极参与产品或过程开发。0 供应商管理。1 供应商审核，选择供应良好物资和服务、价格优惠的供应商。2 供应商服务的考核。（与品控部、仓储部共同管理、控制好与采购相关的文
11、 件及信息。特别是要收集有关货物质量事故的信息，重点是造成产品质量或设备 故障的货物信息，这些信息也将作为评价供应商的重要依据。）3 不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高货物质量及服务。4 供应商奖惩执行。0 建立并维护本企业、本公司的良好形象；三、岗位职责1 部门经理2 采购主管3 采购助理四、采购部工作人员基本素质要求1操守廉洁面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员， 以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷阱，而不能 自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言， 很值得我们参考，那就是“做事可以失败，做人不可失
12、败。”我们深信大部分的采 购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必 遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。2掌握市场流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日 新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反 应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙， 自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资 源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。3精打细算有一商场名人曾说“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至 篇四:后勤物资申请采购验收保管流程 后勤服务集团物资采
13、购、验收、保管工作流程图 篇五:后勤类物资采购管理办法-试行后勤类物资采购管理办法（试行修订版）一. 实施目的 为进一步规范公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式， 加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。二. 适用范围本办法适用于公司的日常物质采购工作。三. 采购原则采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美， 减少中间环节，降低成本，维护公司利益。四. 采购物资范围行政后勤物资类包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息 设备、办公区改造装修、汽车及其配件。服务类包括但不限于律师服务、软件开发服务、商标申请、租赁服务、车辆 维修、办公设备维
14、保等服务，但财务类服务如验资、评估、审计等服务采购不适用本 管理办法。企划类包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效果图制作等及其服 务。五. 采购实施部门 行政部为采购责任部门。非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起，行政部、财务部配合完成相关采购工作。六. 采购程序采购遵循“申请”-“审核、会签”-“审批”-“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。申请1) 公司通用行政后勤物资或服务由行政部提出需求申请。2) 常规办公用品采购各部门每月 25 日将下月所需物资填写月度采购计划表，交由前台汇总并制定采购计划，报总经理审批后，由采购负责人集中采购。3) 公司实行办
15、公用品及劳保用品零库存化管理，各部必在规定时间内向行政部递交月度采购计划表，过期未递交者视该部门本月无采购计划。4) 小额临时采购范围的物资各部按流程进行OA申报，亍政部不予接受未经 过总经理审批同意的采购工作项目。5) 紧急物资采够由申请部门向总经理短信申请，总经理审批短信回复后，实 施采购，同时申请部门必须当天内填报OA采购申请单，过时未进行申报的，罚款20 元/次。6) 其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请和详细要求，并按 审批权限进行审批。七. 采购实施对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务 以及耗材、电脑及配件等由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，定期 采购。根据审批后的采购申请，采用三家比价、单一来源采购等方式，为确保采购 物资的最优价，二种采购方式可结合使用。1) 三家比价采购，是指对三家或三家以上供应商所提供的报价进行比较，依 据性价比的优劣确定供应商的采购方式。2) 单一来源采购单一来源采购方式，
