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1、荣誉 善勇 智勤太平洋建设集团有限公司工程项目巡检考核办法(2016试行)二一七年二月目 录第一章 总则1第二章 巡检内容12.1 质量检查12.2 进度检查22.3 安全文明检查32.4 技术方案检查52.5 成本控制文件检查52.6 内业资料检查62.7 持证人员配置情况7第三章 巡检结果评定8第四章 附则8附件91212第一章 总则1.1 目的： 促进集团项目管理的标准化、规范化，同时更好的履行工程中心监督、管理、服务和指导职能。1.2 巡检方式：总部工程中心巡检部制定以下巡检方式。常规巡检：有重点的分区域进行季度、月度巡检。重点督办：对项目实施过程中各项指标严重偏离计划、业主发文以及集
2、团领导安排的项目，将重点关注和巡检。联合检查：必要时和审计、财务、机料等部门联合检查。1.3 巡检结果项目负责人必须签字确认，对巡检中发现的问题及时作出整改、回复，对问题较多的项目集团将重点关注、督办；项目技术负责人及时将巡检结果上报所属集团工程中心。第二章 巡检内容对项目质量、进度、安全、技术方案、成本控制、内业资料、人员持证等进行检查。2.1 质量检查 2.1.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准质量保证体系无机构、岗位职责、人员配置。机构、岗位职责、人员配置欠缺；图表未上墙。机构、岗位职责、人员配置欠缺；图表上墙。机构、岗位职责、人员配置齐全；图表上墙。质量事故类型直接经济损失50万以
3、上。直接经济损失1050万。直接经济损失310万。无质量事故。材料质量检查业主、监理对主要材料质量下达通报或整改要求。主要材料质量检测无报告；材料堆放、保护不符合标准。主要材料质量检测报告不及时或欠缺；材料堆放、保护基本符合标准。主要材料质量检测合格且报告及时、齐全；材料堆放、保护符合标准。 现场质量检查观感差；业主、监理对施工工艺下达通报或整改要求。观感合格；施工工艺不符合规范要求。观感一般；施工工艺基本符合规范要求。观感好；施工工艺符合规范要求。 评定等级DCBA2.1.2 基本要求项目发生质量事故，项目经理在事故发生后1小时内必须上报所属子集团与平台，平台工程中心总经理在事故发生后2小时
4、内报集团总部工程中心。2.2 进度检查 2.2.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准施工进度计划无进度计划。有总体进度计划，无月进度计划；无纠偏措施。有总体和月度进度计划但编制不合理；无纠偏措施。有总体和月度进度计划且编制合理；有纠偏措施。施工进度完成施工进度完成60%以下或业主通报发文到集团施工进度完成未能按照计划进行，达到6080%施工进度完成基本按照计划进行，达到80%以上施工进度完成按照计划进行，达到95%以上工期滞后手续是否完善未办理任何手续，造成反索赔。未办理任何工期延期手续。工期延期已报审，未批复。按照规定及时办理了工期延期手续。评定等级DCBA2.2.2 基本要求 项目开工后
5、15天内，应编制项目总施工进度计划（项目横道图或网络图）； 施工过程中编制的月度进度计划应与项目实际情况吻合，若实际进度未能按照计划完成的，因有相关书面说明或原因补充。2.3 安全文明检查 2.3.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准安全事故类型直接经济损失50万以上。直接经济损失1050万。直接经济损失310万元。无安全事故。安全生产保证体系安全管理组织机构、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程任意缺少2项。安全管理组织机构、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程任意缺少1项。安全管理组织机构、安全生产责任制基本健全并上墙、安全生产管理制度、操作规程基本健全。安全管理组织机构、安
6、全生产责任制健全并上墙、安全生产管理制度、操作规程健全。安全活动管理无相关文件。安全目标、计划、安全检查、日志记录、安全会议、安全培训教育不全。有安全目标、计划；有安全检查、日志记录；未定期召开安全会议；安全培训教育资料不全。安全目标、计划详细齐全，安全检查、日志记录详细真实，安全会议定期召开，安全培训教育按规定开展。安全技术管理无相关文件安全技术交底，签字与影像资料不全；安全专项施工方案缺失。按规定进行安全技术交底，签字与影像资料不全；安全专项施工方案手续不全。按规定进行安全技术交底，有签字与影像资料。安全专项施工方案手续齐全。施工环境与安全防护无相关配置。安全防护用品佩戴齐全；无五牌一图；
7、三区未分离；消防设施及责任人未配置；现场安全防护设施未设置。安全防护用品佩戴齐全；五牌一图不全；三区分离；消防设施及责任人配置不足；现场安全防护设施设置不足。安全防护用品佩戴齐全；五牌一图齐全；三区分离；消防设施及责任人到位；现场安全防护设施设置齐全。现场安全管理无相关配置临空、临边防护；特殊季节、特殊路段等施工保障措施；临时用电设置；路基、路面、桥隧、市政等专业施工设置大部分不到位临空、临边防护；特殊季节、特殊路段等施工保障措施；临时用电设置；路基、路面、桥隧、市政等专业施工设置基本到位，但个别项存在不足临空、临边防护到位，特殊季节、特殊路段等保障措施到位，临时用电设置规范，路基、路面、桥隧
8、、市政等专业施工符合安全要求 评定等级DCBA2.3.2 基本要求 发生生产安全事故后，项目经理必须在事故发生后1小时内上报所属子集团与平台，平台工程中心总经理必须在事故发生后2小时内报集团工程中心。 项目持A、B、C类人员证件数量满足投标要求。 项目部每月由项目经理组织1次综合安全生产大检查，大检查结束后每月召开1次安全生产工作例会，并有相应记录、签字及影像资料。 特种作业人员持证数量应与现场作业施工各类机械设备数量相匹配；特种设备必须经过专业检测机构验收并出具相应报告。 安全专项施工方案应在施工前组织完成编制、审批，安全技术交底工作应由项目总工组织实施。2.4 技术方案检查 2.4.1 重
9、点检查内容：重点检查内容考核标准实施性施工组织设计无相关文件。审批手续不齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，结合现场实际情况编写，内容齐全。 分项工程开工报告无相关文件。审批手续不齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，结合现场实际情况编写，内容齐全。 专项施工方案无相关文件。审批手续不齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，编写内容与实际不符。审批手续齐全，结合现场实际情况编写，内容齐全。 技术交底无相关文件。交底内容、交底对象、资料（含影像）缺少任何一项。交底内容不全；交底对象人员、签字不全；资料不全（含影像）。交底内
10、容齐全，交底对象人员、签字齐全，资料齐全（含影像）。评定等级DCBA2.4.2 基本要求 收到中标通知书28天内应完成实施性施工组织设计的编制、审批。 分项工程开工前应完成开工报告的编制、审批。 对需要编制专项施工方案的项目应在施工前完成编制、审批。2.5 成本控制文件检查 2.5.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准成本测算无相关文件。未编制成本预控或未编制成本企划书。 编制成本预控和成本企划书，签字不齐全（材料价格与市场不吻合）。 及时编制成本预控和成本企划书，签字齐全（材料价格为材料到场价）。 最近三个月的中间计量资料无相关文件。按照合同约定时间上报计量资料，未盖章。按照合同约定时间上
11、报计量资料，签字不齐全。按照合同约定时间上报计量资料，签字、盖章齐全。变更及签证资料/未及时办理相关资料。资料及时，内容表达准确，签字不齐全。文件保管完整。资料及时、齐全，内容表达准确，签字、盖章齐全。文件保管完整。分包管理无相关文件。合同审批手续不齐全。合同审批手续齐全；中间支付、结算手续不齐全。合同审批手续齐全；中间支付、结算手续及时、齐全。评定等级DCBA2.5.2 基本要求 分包不得违反大股东令。 劳务分包单价应按照集团相关规定执行。 项目进场前应对项目所在地环境进行认真研究，避免报价不准确。2.6 内业资料检查 2.6.1 重点检查内容：重点检查内容考核标准集团发文无相关文件。有传达
12、、无执行记录。有传达、执行记录，建档不规范。有传达、执行记录，归档规范。声像档案无相关文件。重要工序和隐蔽工程记录不完整。重要工序和隐蔽工程记录完整。重要工序和隐蔽工程记录完整，信息标识清晰。工序资料无相关文件。资料严重滞后。资料与现场同步，签字不齐全，建档不规范。资料与现场同步，签字齐全，建档规范。原始资料无相关文件。原地面测量记录、施工日志、施工日记等原始记录不齐全。原地面测量记录、施工日志、施工日记等原始记录齐全，签字不齐全、建档不规范。原地面测量记录、施工日志、施工日记等原始记录齐全，签字齐全、建档规范。图纸图纸遗失超过三分之一。标准施工图、变更图不全。标准施工图、变更图完整一套，图面
13、存在破损。标准施工图、变更图完整一套，图面字迹清晰无破损。评定等级DCBA2.6.2 基本要求 内业资料使用的印章应与投标单位一致；资料中建造师与投标人员应一致，不一致的应有变更手续。资料中填写的时间与中标通知书中的时间应吻合，不吻合时应提供业主相关证明材料。 工序资料不得影响项目竣工验收。 应及时出具试验报告，不得影响资料的装订或竣工验收。 2.7 持证人员配置情况 2.7.1 项目持证人员配置标准对项目配置人员的持证情况进行检查，按投标的人员配置进行评定：项目经理没有建造师证评定为D；项目上配置的其他持证人员未达到投标人数3/5的评定为C；项目上配置的其他持证人员达到投标人数3/5的评定为
14、B；满足投标要求配置的评定为A。第三章 巡检结果评定3.1 巡检结果评定标准分为优秀、良好、一般、差四级。 3.1.1 以上各项A、B、C、D 分别赋值如下： A=30，B=20，C=10，D=0各项评定等级按DCBA升序，以重点检查内容中出现的最低等级取值作为该项检查综合评定等级。 3.1.2 加分措施 项目部变更签证工作量每达到合同工作量5%，加10分；项目质量、安全得到业主嘉奖，每次加10分。 3.1.3 对照各项累加分值评定等级如下： 优秀170；良好120；一般70；差703.2 奖惩措施对评定结果通过手机报进行公示，同时报监事会按照太平洋建设重大事项奖惩制度进行奖惩。3.3 项目巡检表见附表第四章 附则4.1 各项目部应按照该办法做好自查自纠，各子集团、平台巡检人员应做好日常督促与隐患问题的整改反馈复查工作，并做好整改记录。4.2 本细则自发布之日起施行，最终解释权归太平洋总部工程中心。附件：项目巡检表
