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1、广州市*电子科技有限公司文件编号CT/QEM-2011质量、环境管理手册版本/修改号A/0页码5 OF 35*电子科技有限公司*质量/环境手册文件编号： CT/QEM-2011 版 本： A0 页 数： 共 35 页 生效日期： 2015.11.1 编制/日期：审核/日期：批准/日期：1.0 修改页序号更改日期更改内容版号11目录章节叼号章节名称1.0修改页1.1目录2.0手册批准与说明3.0企业概况3.1管理者代表任命书3.2质量/环境方针目标3.3体系覆盖范围4.0质量/环境管理体系5.0管理职责6.0资源管理7.0产品实现8.0测量、分析和改进附一、组织架构图附二、管理职能分配表2.0
2、手册批准与说明为建立、保持以及改善本公司的质量/环境保证体系，促进质量/环境管理的规范化、国际化、提高企业管理水平，增进公司效益，确立产品在市场上的地位及良好声誉，根据ISO9001：2008/ISO14001：2004标准的所有要求，遵照“科学、严谨、实用”的原则，编写了本质量/环境手册。1本手册的目的是确定本公司质量/环境方针、组织机构、职责及质量/环境体系要求。2本手册适用于本公司的质量/环境管理活动。3本手册是质量/环境管理体系的纲领性文件及管理中心思想，是质量/环境管理活动的基本法则和准则。全公司各职能部门和全体员工必须认真学习，各部门都应确保遵守本手册的规定并切实贯彻执行。4本手册
3、属受控文件，由行政人事部负责控制。经审查批准，予以发布总经理：日期：2011 年11月 01 日 3.0 企业概况3.1. 公司名称：广州市芯科电子科技有限公司3.2. 地址：广东省广州市白云区钟落潭镇中华大道1号3.3. 企业性质：研究、开发、生产、加工、批发、零售电子产品，主要产品有：智能小家电。我们的产品以出口为主，产品均符合欧盟ROHS指令，致力于为全球提供优质的环保产品。3.4. 发展沿革：芯科电子始创于2005年11月6日，于2006年1月3日正式注册登记为“广州市芯科电子科技有限公司”，公司凭借严格的生产质量管理和200多名优秀员工的不懈努力，所生产的产品深受国外客户的好评。3.
4、1 管理者代表任命书根据ISO9001:2008/ISO14001:2004标准之要求，兹任命唐斌先生为本公司质量管理者代表，负责如下事项：1）质量/环境管理体系过程的建立、实施和保持；2）向董事会报告质量/环境体系运作的情况、改善的结果及所需要的改进；3）组织、指挥、监督、协调各部门体系运作；4）主持质量/环境管理体系有关事宜的内外部各方面的联络工作；5）在本公司内促进顾客要求和环保意识状况的形成；6) 负责公司质量/环境体系文件和记录的控制。特此任命！总经理： 日 期： 2009年11月07日3.2 质量/环境方针目标1. 质量/环境方针1.1方针内容：满足法规要求 超越顾客期望 追求持续
5、改进 实现清洁生产1.2方针含义： 满足法规要求：产品对应各个地区必须满足当地法律、法规的要求；超越顾客期望：在产质量、价格、售后等各个环节力争超越顾客的期望；追求持续改进：在PDCA的模式下，不断的完善，改进产品的质量；实现清洁生产：实现在生产过程中力争实现低能耗、低排放清洁生产。2. 质量/环境目标2.1客户满意度90分：以客户满意度调查表为准；2.2成品批次合格率95%/月：月合格批次总数/月生产总批次100=成品批次合格率；2.3客户投诉2件/月：客户以邮件形式发出CAR；2.4客户退货率2%/月：月客户退货总数/月出货总数100%=客户退货率；2.5成品返修率4%/月：月返修总数/月
6、生产总数100%=成品返修率；2.6年度重大环境安全事故：年度重大环境安全事故0宗,即1年内不能发生一次污水超标准排放的事故。总经理：日期：2009 年 11 月07日3.3 体系覆盖范围 本体系覆盖范围为: 研发、生产、加工小家电控制器、线材加工产品。4. 质量/环境管理体系4.1总要求本公司采用ISO9001：2008/ISO14001：2004版要求建立和完善自身质量/环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，具体内容为：A.识别质量/环境体系及其在组织中的应用所需要的过程；B.确定这些过程的顺序和相互作用；C.确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；D.确保可
7、获得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和对这些过程的监控；E.测量、监控和分析这些过程。F.实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程持续的改进。本公司对这些过程的管理已规定于本公司文件体系的各项要求中。本公司确保依据国际标准管理这些过程（该过程涵盖与资源管理、资源提供、产品实现和测量有关的过程；并且本公司对所外包的任何影响产品符合性的过程进行控制，该种外包商本公司列入供应商管理和评估）。4.2文件要求4.2.1总则：本公司质量/环境管理体系文件包括四个层次：A.质量/环境手册（包含质量/环境方针、目标）；B.ISO9001：2008/ISO14001：2004要求及本公司根据内
8、部管理所需编写的程序文件。C.规定工作具体执行的作业指导书（包括各项记录的填写格式）。D.本公司文件规定要求的质量/环境记录。4.2.2质量/环境手册A.本手册根据ISO9001：2008/ISO14001：2004标准要求编写，覆盖标准所有要求.B.根据质量/环境体系策划过程中的实际需求，本公司文件间的引用不一定是上层引用紧随其后的下层文件。如质量/环境手册也可引用作业指导书，文件间也可相互引用。C.本公司编写的质量/环境体系文件根据本公司实际要求编写，以实用为原则，策划文件时确保文件适宜公司的运作，充分展开质量/环境体系的过程及相互关系，以能够实现公司目标和其他各层次目标为指导思想，确保能
9、够根据各级人员能力指导相关人员的有效运作。4.2.3文件控制本公司制定并实施文件及质量记录管制程序，对质量/环境管理体系所需的文件予以受控，由管理者代表负责文件的发布、修改、回收的管理。具体控制方面如下：A.文件发布前得到相关人员批准，以确保文件是适宜本公司运作；B.文件发布前得到各部门审核、需要时进行修改并再次得到批准；C.对文件的更改和现行修订状态在封面页标识版本及修改的概况，具体内容通过文件修订申请表单得到识别；D.各部门确保在使用现场可得到有效版本的适用文件，以保证文件能够指导各项工作；E.各部门确保文件保持清晰、易于识别和检索；F.确保外来文件的识别，并控制其分发；G.各部门防止作废
10、文件的非预期使用，如果因任何目的而保留作废文件时，则应予适当的标识。4.2.4记录控制A.本公司制定并实施文件及質量記錄管理程序，对记录的标识、贮存、检索、保护及保存期限和处理作出规定。B.各部门所有的记录都应该是真实状况的记载，不允许伪造或失真。C.所有的记录都应该清晰可读，并存放于合适的环境中，以防丢失、损坏或变质，并按规定期限妥善保存，过期后应按规定处理，各部门对本部门记录予以归档、收集和保存，并保证保存的文件易于识别和检索。D.经授权人批准后，本公司以外的人员可查阅或借阅记录，内部查阅由资料保管员执行。E.对记录保管制作记录一览表，规定记录保存期限。相关文件：文件及质量记录管理程序 (
11、编号：CTP-001)环境因素识别与评价控制程序 (编号：CTP-021)法律法规和其他要求控制程序 (编号：CTP-018)4.3 策划4.3.1环境因素建立环境因素识别与评价控制程序用来:A.识别环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素,并考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。B.确定对环境具有、或可能具有重大环境影响的因素（即重要环境因素）。C.环境因素每年更新一次，由管理者代表组织。相关文件：环境因素识别与评价控制程序（编号：CTP-021）4.3.2法律法规和其他要求法律法规和其他要求是公司产品、活动和服务须遵守的基本准则
12、和要求，为有效地获取、识别和管理本公司适用的法律法规与其他要求，制定法律法规与其他要求合规性评价程序。本公司适用的法律包括：国际公约；中华人民共和国与环境有关的法律法规；省制订的有关环境的法规、规章及其它文件等；地方性制订的有关环境的法规、规章及其它文件等；行业或内控环保标准。引用文件：法律法规和其他要求控制程序（编号：CTP-018）4.3.3 目标、指标和方案本公司在有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。目标指标可测量，符合环境方针，包括对污染预防、持续改进和遵守适应的法律法规和其他要求的承诺。建立和评审目标和指标时，须考虑以下因素。本公司环境方针；环境法律、法规及其相关要求；本公司的重大环境因素；可选技术方案，财务、运行和经营的要求；相关方的要求。本公司制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案，包括：规定公司内各有关职能和层次实现目标和指标的职责。实现目标和指标的方法和时间表。引用文件：（编号：CTP-020）4.4.6运行控制运行控制是环境管理体系实际的运作过程，也是逐步实现目标、指标的过程。4.4.6.1以下活动中涉及重要环境因素的运行及活动是运行控制的重点对象。基于环境方针要求的管理活动；基于环境法律、法规要求的管理活动；实施和达到目标及指标的管理活动；基于符合运行控制标准的日常管理活动；和供应方、承包方有关的销售，涉及本公司重要环境
