《企业所得税清算申报表(注销使用)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业所得税清算申报表(注销使用)（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：2017年月 日至2017年月日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元列至角分类别行次项目金额应纳税所得额计算1资产处置损益填附表一2负债清偿损益填附表二3清算费用4清算税金与附加5其他所得或支出6清算所得1+2-3-4+57免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额6-7-8-9-10应纳所得税额计算12税率25%25%13应纳所得税额1112应补退所得税额计算14减免企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额13-14+1517以前纳税年度应补退所得税额18实际应补退所得税额16+17纳税人盖章：清算组
2、盖章：经办人签字：申报日期： 年 月 日代理申报中介机构盖章：经办人签字与执业证件：代理申报日期： 年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期： 年 月 日附表一：资产处置损益明细表填报时间：2017年月 日 金额单位：元列至角分行次项目账面价值1计税基础2可变现价值或交易价格3资产处置损益4=3-21货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房
3、地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字： 纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间：2017年月 日 金额单位： 元列至角分行次项目账面价值1计税基础2清偿金额3负债清偿损益4=2-31短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字： 纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间： 2017年 月 日金额单位：元列至角分 类别行次项目金额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金与附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产12911 其中：累计盈余公积12 累计未分配利润剩余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例%投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额1314151617经办人签字： 纳税人盖章：4 / 4
