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1、 年第 次内部审核报告编号:A/QER-2-0 N 审核目的审核根据 审核范畴 审核部门 审核时间 审核组长 审核成员 审核过程综述及评价: 纠正措施规定: 审核组长:内审报告分发对象： 编 制批准日 期社会责任内部审核报告编号： NO./1审核目的验证SG管理体系符合性,实行和保持状况及改善的需求审核根据S原则管理体系文献审核范畴S原则覆盖的所有范畴审核部门各部门审核时间.9.6审核组长冯树海审核成员刘连斌 李川洋审核过程综述及评价:9. 日内审组对我司社会责任管理体系的符合性，实行、保持状况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。通过1天审核活动,审核组一
2、致觉得：我司建立的社会责任管理体系符合SGS原则规定和公司实际。公司的社会责任管理体系文献符合规定，并正在有效实行,员工社会责任意识提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高。 纠正措施规定: 审核组长： 内审报告分发对象: 总经理、管理者代表、各部门主管编 制批 准日 期.6补充内部审核报告编号:LZ/QR-82.25 ：11审核目的验证质量/环境管理体系内审、管理评审符合性,实行和保持状况及改善需求审核根据S901：、ISO101:原则和质量/环境管理体系文献审核范畴I90:、ISO1001:原则覆盖的内审、管理评审审核部门管理层、行政科审核时间5月1日审核组长审核成员审核过程综述及评价:5月日内审组对我司质量管理体系的内审、管理评审符合性,实行保持状况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和行政科的积极支持和配合下顺利进行。通过审核,审核组一致觉得:我司的质量管理体系内审、管理评审符合I900：、41:原则规定和公司实际，具有了自我检查、自我完善的能力。本次内审中未发现的不符合项 纠正措施规定： 审核组长:内审报告分发对象： 总经理、管理者代表、各科主管编制批准日期月5日
