永源集团企业质量诚信管理制度

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1、永源集团有限公司共 35 页企业质量诚信制度第一版 第0次修改颁布日期：2008 年 12 月 30日企业质量诚信制度 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控手册版本号：第一版 2008 年 12 月 30 日发布 2009 年 1 月 1 日实施 企业质量诚信制度第1页 共 35 页目录第一版 第0次修改颁布日期：2008 年 12 月 30 日第一章 质量诚信教育和奖惩制度 第一节 质量诚信教育培训管理办法2 第二节 质量奖罚制度3第二章 质量检验制度 第一节 质检部管理制度6 第二节 检测设备管理制度9 第三节 原材料控制程度11 第四节 过程质量控制程度13 第五节 检验和试验规程18

2、第三章 售后服务制度 第一节 质量三包服务承诺21 第二节 顾客投诉处理程序22 第三节 售后服务管理规定24 第四节 顾客满意度调查程序27第四章 产品追溯制度 第一节 产品质量可追溯性控制程序29 第二节 员工、环境及社会责任管理控制程序32第五章 质量诚信自律 第一节 企业质量诚信测评管理制度34第一章 质量诚信教育和奖惩制度第一章 第一节第2页 共35 页质量诚信教育培训管理办法第一版 第0次修改颁布日期：2008 年 12 月 30 日1目的 为了强化企业质量诚信意识，加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育培训制度，提高整体质量诚信素质，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于公司

3、所有各部门及车间。3职责31人力资源部负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。32生产部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责所有各部门的培训。33各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。4管理规定41人力资源部根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。42企业诚信教育培训内容和范围包括为：421企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动及涉及的对象；422企业诚信教育培训内容为： a）企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域； b）企业

4、诚信文化的建设、宣传及活动组织； c）内部员工环境与职业安全健康； d）社会环境与社会责任；43对公司三级质量诚信教育的规定：431凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行了资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗。432公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于4次；二级培训不低于4次；三级培训不低于6次。433所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同；第一章 质量诚信教育和奖惩制度第一章 第一节第3页 共 页质量诚信教育培训程序第一版 第35

5、次修改颁布日期：2008 年 12 月 30 日434对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。44三级企业质量诚信教育开展441公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育任务，并监督其实施执行情况。442各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。443各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进一步改善和提高。44教育方式：可以通过专题培训、书面文字进行张贴或传达、利用带头或先

6、进员工进行经验交流、也可以利用早会或班前会、还可以利用图片展示等多种方式。5相关文件 人力资源控制程序6记录 年度培训计划 员工培训申请表 员工培训记录 特殊岗位人员鉴定表第一章 质量诚信教育和奖惩制度第二章 第二节第4页 共 35 页质量奖罚制度第一版 第0次修改颁布日期：2008 年 12 月 30 日第二节 质量奖罚制度1.目的为了稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量意识、严肃工艺纪律，增强全体员工的工作责任心，避免质量事故的发生，特制定本制度。2.考核对象公司所有部门的职员及所有车间的操作者。3.考核办法3.1 检验员抽检时发现的质量问题，每月月底汇总统计。3

7、.2 在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验员处。3.3 车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计。4. 处罚条例4.1 零配件进货检失控造成的直接经济损失：a) 300元1000元，由责任人负担60%损失；b) 1000元以上，由责任人在负担（1）项处罚的基数上再负担超过部分30%损失。4.2 毛坯进货检失控造成的直接经济损失：a) 3000元5000元，由责任人负担15%损失；b) 5000元以上，由责任人在负担a）项处罚的基数上再负担超过部分10%的损失。4.3 车间巡检、完工检、装配首检失控造成的直接经济损失处罚参照4.1进行。

8、4.4 最终检失控，按合同金额计算损失：a) 5000元20000元，每次300元，其中责任人负担200元，部门负责人负担100元；b) 20001元100000元，每次600元，其中责任人负担400元，部门负责人负担200元；c) 100000以上，每次1500元，其中责任人负担1000元，部门负责人负担500元。4.5 技术图纸出错造成的直接经济损失：a) 100元1000元，由责任人负担20%损失；b) 1000元5000元，由责任人在负担a）项处罚的基数上再负担超过部分10%的损失；c) 5000元以上，由责任人在负担b）项处罚的基数上再负担超过部分5%的损失；以上设计、审核、批准各负

9、担33%损失。4.6 生产交货期延迟，合同价值在：a) 50000元以下，每天处5元处罚；b) 50000元200000元，每天处10元处罚；c) 200000元以上，每天处15元处罚。4.7 车间生产批量报废，处罚参照4.1进行，直接责任人占处罚金额的50%，车间巡检员占处罚金额的30%，车间主任责任人占处罚金额的20%。4.8 供应部采购延期的，延期到货每份合同按每日2元处罚，其中部门负责人占1.5元，协助人员占0.5元（因自然灾害、不可抗力造成除外，本项每月由行政部进行统计）。采购计划出错造成直接经济损失处罚参照4.1进行。4.9 销售部由于合同传递不清或审核不当造成直接经济损失：a)

10、300元1000元，由责任人负担60%损失；b) 1001元5000元，由责任人在负担a）项处罚的基数上再负担超过部分30%的损失。第一章 质量诚信教育和奖惩制度第二章 第二节第5页 共 35 页质量奖罚制度第一版 第0次修改颁布日期：2008 年 12 月 30 日c) 5000以上，由责任人在负担b）项处罚的基数上再负担超过部份10%的损失。4.10 物流部数量填写错误及无复核每次处5元处罚，其中直接责任人占10元，复核人5元。领发料错误造成直接经济损失处罚参照4.1进行；4.11 行政部、财务部人员失职造成直接经济损失处罚参照4.1进行。5 奖励条例5.1 车间与车间之间互相监督把好质量

11、关，减少批量性质量问题。下道工序要及时指出上道工序的质量问题，上道工序所处罚的50%金额用于奖励下道工序。5.2 车间员工对质量问题提出书面合理化建议，并被采纳得到落实的一次性奖励30200元。5.3 在产品创名牌、质量创优方面作出突出贡献的一次性奖励100300元。5.4 车间主动组织QC小组活动，对生产过程、质量问题进行讨论并获得成果的一次性奖励200500元。5.5 在提高产品质量、工作质量和服务质量作出较大成绩，受到上级部门表彰、用户的表扬，为公司提高信誉的一次性奖励300800元。5.6 车间及时反映出技术设计上的缺陷并能提出改进措施，避免批量性质量问题或提高产品质量、产品的奖励3001000元/次。6 执行说明6.1 制度的执行为质检部，当达到处罚或奖励的标准时，由质检部及时提出申请，处罚由生产副总审批，奖励由总经理审批。6.2 如果被处罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可取消处罚。6.3 本处奖罚条例目的不在于罚款，而是通过奖罚来提高员工的质量意识，使产品质量能够得到进一步的提高。7 记录奖罚单第二章 质量检验制度第二章 第一节第6页 共 35 页质检部管理制度第一版 第0次修改颁布日期：2008 年 1