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1、工程质量巡查制度范本一、总则根据城镇化城市客厅的特点，制定本巡查管理制度的目的主要有三点：1.1加强对城镇化项目工程建设的监督管理，保证。#。￥%&（以下简称“本级公司”）及%&_%￥#公司（以下简称“集团公司”）工程建设相关制度、规定的贯彻落实；1.2加强项目质量、进度、成本在过程中的控制，全面、动态把控工程建设中的各种情况，协助本级公司下属各城镇化项目公司（以下简称“项目公司”）在工程建设管理中尽早发现和解决存在的问题和隐患，确保城镇化项目工程建设目标（质量、进度、安全及成本）的实现，树立城市客厅的良好形象；1.3促进各项目公司工程管理专业人员的经验交流，提升项目公司整体工程管理水平。二、
2、基本规定2.1工程的巡查实行分级巡查，即本级公司工程巡查小组的定期巡查和项目公司内部贯穿工程建设全过程的定期或不定期的日常巡查；本级巡查小组也可以根据需要对特定项目进行不定期的专门巡查；2.2本级公司巡查范围为主要包括工程建造阶段中的工程质量、进度、安全文明施工及成本控制四方面，同时也督促项目规划许可及施工许可的办理；巡查方式为文字记录检查和现场巡查两种方式，巡查小组将根据后附表内容进行考核评分；2.3本级巡查小组由本级公司的工程部、成本部、采购部及抽调的项目公司相关人员组成，必要时可邀请财务部和综合部等相关人员参加；本级工程部为巡查小组召集部门，组织对在建城市客厅项目定期巡查，巡查后形成项目
3、巡查报告报送本级公司相关领导及集团公司分管领导，同时抄送各项目公司；_项目公司内部日常巡查由项目公司组织实施，每月第一、第三周或第二、第四周形成项目内部巡查简报，结合本级公司要求报送的其他相关资料，报送公本级公司相关领导，同时抄送本级工程管理部；3.5原则上对每个在建项目巡查次数每月不少于_次，暂定检查时间为每月第二个、第四个星期或第一、第三个星期；巡查时项目公司副总经理（分管工程）、工程部经理、各专业工程师、监理单位总监、总分包单位的项目经理等人员原则上均需参加巡查活动。三、职责划分3.1本级公司工程巡查小组职责3.1.1负责巡查计划、巡查报告、整改情况反馈表的编制和传送，以及相关资料的备案
4、；3.1.2负责就巡查中发现问题与有关单位进行及时沟通，负责对巡查后工程整改的实施情况进行跟踪和复查；3.1.3负责城镇化项目范围内工程管理经验、施工经验以及工程标准做法的推广；3.1.4巡查人员应遵循公平、公正、客观的原则，依据国家相关法律法规规范标准和图纸的要求，对工程进度、质量、安全文明、成本管理进行巡查，如实记录巡查情况并对巡查记录的真实性负责；3.1.5巡查小组对巡查结果做出客观、公正的评价；评价内容主要包含：工程目标与计划的偏差，各方工作质量的评估，工程项目在质量、进度、成本控制、合同管理、现场协调等方面存在的问题，对存在问题的初步解决建议，向上反映项目部要求协助解决的困难等；_项
5、目公司职责3.2.1全面积极配合本级公司的巡查工作；3.2.2负责项目内部日常巡查工作的组织；3.2.3负责项目内部巡查简报（见附件1）的编制和报送；3.2.4负责对本级巡查和项目内部巡查中发现问题的整改督促，督促监理单位、施工单位及时整改和落实，并及时如实反馈整改情况。对巡查中发现的严重质量问题或工程进度延误_天以上事件，项目公司须提出整改方案或工程进度赶工计划，上报本级公司领导，并抄送本级工程部；_项目公司有如实向本级公司反映工程实际情况的责任，对弄虚作假的情况应予以接受处罚。四、工程质量巡查4.1、对材料、设备（含甲供材）质量管理巡查4.1.1品牌、型号、规格、等级及质量标准与设计图纸和
6、合同约定相符；4.1.2原材料进场必须具备相关的材料设备产品合格证、性能检测报告等；按规定的要求进行见证抽样检测，所有应复验材料的抽样检查合格报告到位率应_%；4.1.3甲方、监理应有专人负责材料的进场及时验收和见证取样送检，并负责签署材料验收记录，填写材料（设备）进场登记汇总表附件2；4.2、对施工、监理单位及项目工程部内部的质量管理巡查4.2.1对施工单位的管理1）审查施工单位质保体系是否与满足合同要求（特别是项目经理和技术负责人），相关人员是否到位；核实特殊工种操作人员是否两证（上岗证、操作证）齐全；2）审查施工单位管理制度（主要有：质量、进度、安全、物料等）是否健全，责任人明确；3）是
7、否按经批准的施工组织方案组织施工，施工组织设计是否包含关键工序的施工工艺、施工技术、质量控制标准、以及质量通病的防治措施等方面内容；危险性较大的分部分项是否编制专项施工方案；4）施工单位工程技术资料是否及时、真实、完整；4.2.2对监理单位管理：1）监理组织机构完善、总监常驻现场、监理人员质量数量符合要求；项目工程部应记录施工现场监理人员登记表（附件3）；2）检查监理单位旁站、巡视、以及对隐蔽工程验收的控制等情况应满足现场施工的需要；质检程序得到规范执行；3）监理日志应全面、准确，审核监理单位发出的文件（如监理规划、监理实施细则、监理月报、例会纪要、监理通知单等）是否符合要求；4）现场签证是否
8、及时、严谨和准确；对现场存在问题是否及时发现与落实整改；_项目公司内部管理：1）图纸管理是否有序，图纸变更是否有标识，图纸会审及设计交底是否到位；2）项目公司工程部是否对工程实体质量进行定期检测，项目工程建设中存在问题的整改落实是否及时；3）工作记录、现场签证、会议纪要及其他工程内部资料完整并符合相关规定；4）集团公司、本级公司级部门规章制度是否得到全面的贯砌和落实；5）项目工程各方关系是否协调；6）本级公司经常性的检查或日常事务的配合情况。4.3对工程样板执行情况巡查：4.3.1所有影响工程观感质量的材料均应确认材料样板，材料样板由设计工程师在材料样板上签字确认，并妥善保存；4.3.2材料样
9、板主要包括：公共部位装修墙地砖、外墙铝板、铝合金门窗幕墙、外廊栏杆、外墙涂料、管井门/防火门饰面、各种表箱、室外铺装材料等；各项目公司可根据工程实际由项目工程部与本级设计部确定需定样板的材料目录；4.3.3所有影响工程观感质量的分项工程均须制作施工样板，各方参与确认，必要时须经设计部确认；样板确认单可参照附件5样板确认单填写确认；4.3.4巡查本级公司确定的样板标准的推广执行情况；4.4、对分部分项工程质量巡查1）检查隐蔽工程验收记录、项目工程部的质量检查记录，整改通知单和整改回复；2）对已完分项工程的实体质量检查，观感和尺寸偏差应符合规范要求；3）对在建分项工程进行施工工艺的检查；4）检查项
10、目公司是否对有防水要求的部位（屋面、门窗、走廊、卫生间等）进行全数渗漏情况检查并做好记录；5）检查成品保护是否到位，是否有相应的成品保护制度；4.5工程质量巡查考评按工程部工作质量考核（权重_%）和工程实体质量考核（权重_%）两部分考评，工程实体质量又按主体、装饰、室外三部分进行分别评分，具体见附件6工程实体质量巡查评分表、附件7工程部工作质量考核表；五、工程进度巡查5.1检查项目工程建设计划的执行情况，全面了解项目开发进度与计划目标的符合性，特别是一、二级节点的进度情况；5.2核实项目公司定期上报的工程实际进度，以及对存在问题拟采取的措施和方法的落实情况；检查项目公司统筹性和前瞻性管理，主要
11、是过程中的设计进度、采购进度与工程进度的匹配情况；5.3当项目一、二级节点出现较大偏差时，应及时组织召开进度专题会议，分析原因和拟改进的建议和措施，并上报本级公司；如项目确需调整进度计划时，一、二级节点的调整方案应报本级公司领导审核，个别重要节点须经推进办批准后方可调整；5.4工程进度考核办法，一级节点权重_%，二级节点权重_%，三级节点权重_%，按各级节点按时完成的比例计分；为鼓励项目赶上延后的开发进度，对考核时未按计划完成的节点，下次检查时延误已赶回的，返还原扣除分数的_%。一级节点：桩基开工；施工至0.00（基础完成）；主体结顶；外架拆除；精装修完成；室外景观铺装完成；规划、消防、质监验
12、收；领取备案表；二级节点：屋面完成；中间结构验收；墙面保温完成；消防安装完成；门窗幕墙完成；市政雨污水完成；规划许可申领；施工许可申领；其他分项验收；三级节点。剩余的工程节点。六、安全文明施工管理巡查6.1是否定期组织安全检查，有完整的安全台账和记录，并及时落实整改；6.2施工现场平面布置合理，平面布置方案经甲方、监理确认；6.3现场标志标牌、材料堆放、场地硬化、道路符合要求，楼层及场地垃圾清运及时；6.4安全员持证上岗；对工人进行定期安全教育，并有记录；6.5安全防护到位、无大的安全隐患、未发生有人员伤亡的重大安全事故、未发生媒体曝光事件；如出现媒体曝光，则一票否决相应权重的考评分值；6.6
13、安全文明施工管理评分细则见附件8。七、成本管理巡查（已调整）7.1成本控制的巡查，主要是针对施工过程中工程成本的管理巡查；项目公司按批准的项目目标工程成本执行并进行有效管理控制，动态成本应控制在批准的目标工程成本以内；_项目公司按照项目成本管理制度、工程采购管理制度、项目成本管理操作细则等制度有效执行；7.3按照项目成本管理制度，目标工程成本的调整须报本级审核，集团推进办审批；_项目公司应建立成本控制预警机制，对预计超支成本项目的应有原因说明和解决措施；7.5工程成本三级科目不应超越该科目标成本，四级科目是否存在平衡使用；7.6合同审批流程（审批采购、招标采购）应符合要求，采购环节是否规范，合
14、同范本是否使用，相关资料是否齐全；7.7涉及工程价款变化的设计变更、现场签证、乙供材料设备核价和施工索赔审批流程，应按相应流程及要求进行有效控制；7.8涉及验工计价、进度工程款审核审批流程，应按相应流程及要求进行有效控制；7.9甲供材料设备、甲指乙供材料设备价格形成，应按相应流程及要求进行有效控制；7.10应建立“合同及付款台账”、“联系单台帐”等合约规划动态成本执行台账，台账填写是否符合要求；7.11联系单签证及时、准确，不得发生事后补办时间，不得发生越权签字行为；7.12工程竣工结算资料应按集团编报办法有效执行；7.13对全过程工程造价咨询单位进行有效管理；7.14为鼓励合理化建议，对在项
15、目施工过程中，提出合理化建议，降低了工程成本费用，将建议本级公司根据实际情况给予奖励。八、巡查评比与考核8.1工程巡查记录按附件10工程巡查记录表格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问题应进行拍照，以备用于“项目巡查报告照片说明”；8.2对巡查过程中发现的相关问题的整改情况，项目公司应在下次巡查前（最迟下周4下班前）结合项目内部巡查情况进行反馈，必要时应辅以影像资料；具体可结合附件1项目内部巡查简报来编制和反馈；8.3工程巡查引入评比考核制度，工程巡查小组根据巡查的内容和评分标准对各项目的巡查情况进行评分，并按考评分数从高到低排序，排序汇总见附表11工程巡查考评排序汇总表；8.4排序表经主管领导签发后，下发至各项目公司。8.5工程巡视小组巡查中，如发现监而不管，放任质量、进度、安全文明施工的行为，有权建议领导和本级公司人力资源部门进行人员调整；8.6、对工程巡查中发现并提出的整改的问题，项目部如未及时落实，将在巡查考评中进行额外扣分，并进行通报批评；_项目公司全年考评得分的平均值为项目公司年度考评得分；6.6本级公司将对全年考核得分达到_分以上的前三名的项目公司进行奖励，对排名在末二位
