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1、目录第一章 项目背景及必要性4一、 行业定义4二、 下游行业发展情况4三、 行业进入壁垒11四、 项目实施的必要性13第二章 建设单位基本情况14一、 公司基本信息14二、 公司简介14三、 公司主要财务数据15四、 核心人员介绍16第三章 市场预测19一、 在下游行业中的应用场景19二、 在下游行业中的应用场景20第四章 建筑工程技术方案23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25第五章 选址方案27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 创新驱动发展30四、 社会经济发展目标31五、 产业发展方向34六、 项目选址综合评价39第六章 运营模式4
2、1一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第七章 发展规划分析53一、 公司发展规划53二、 保障措施57第八章 原辅材料及成品分析60一、 项目建设期原辅材料供应情况60二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理60第九章 组织机构管理62一、 人力资源配置62二、 员工技能培训62第十章 项目经济效益65一、 经济评价财务测算65二、 项目盈利能力分析70三、 偿债能力分析72第十一章 项目总结75第十二章 附表77第一章 项目背景及必要性一、 行业定义行业为工艺介质供应系统行业。工艺介质供应系统实现的功能就是在充分保证质量和安全的前
3、提下，按照工艺需求的流量及压力，将气体、化学品、水等介质输送到各个工艺环节，并实现整个生产过程的监测与控制。工艺介质供应系统与厂务动力系统、尾气废液处理系统共同构成工业企业的厂务系统，为工业企业的核心工艺设备运转提供支持。二、 下游行业发展情况工艺介质供应系统行业的市场需求主要来自于泛半导体（集成电路、平板显示、光伏、半导体照明等）、光纤通信以及医药制造等行业的固定资产投资。1、半导体产业随着消费电子、汽车、工业、通讯等行业的蓬勃发展，半导体行业作为其重要支撑，发展迅速，资本性支出持续增加。中国作为半导体产业转移目的地，在半导体行业发展中承担着重要角色。根据ICInsights的报告，2017
4、年全球半导体资本支出同比增长34%，预计2018年全球资本支出将首次超过1,000亿美元，2018年资本支出继续增长主要是来自于中国地区的投资。此外，根据中商产业研究院预测，2019年中国半导体产业销售额将达到9,290亿元。（1）集成电路集成电路是信息产业的基础，一直以来占据全球半导体产品超过80%的销售额，被誉为“工业粮食”。集成电路涉及计算机、服务器、移动智能终端、网络通信、消费电子、工业控制等多种应用市场，在几乎所有的电子设备中均有使用。对于未来社会的发展方向，包括5G、物联网、人工智能、自动驾驶等，集成电路是必不可少的基础。我国很早开始就以产业政策及税收优惠等形式，鼓励集成电路产业的
5、发展。国家战略层面的有力支持使得整个集成电路产业链得以快速发展。根据中国半导体行业协会统计，2019年中国集成电路产业销售额达到7,562.3亿元，同比增长15.8%。其中，集成电路制造业销售额为2,149.1亿元，较2018年度同比增长18.2%。预计未来几年，我国集成电路行业投资将稳步增长。在我国集成电路产业销售额迅速增长的背景下，固定资产投资规模亦在近年来持续上升。中国凭借其巨大的消费市场、相对低廉的劳动力成本以及较好的优惠招商引资政策等优势，吸引了全球各大半导体制造商在大陆投资设厂。根据国家统计局数据显示，2017年度，我国集成电路行业固定资产投资完成额为1,113.39亿元，较200
6、8年度增长2倍以上，较2016年同比增长了26.51%。除了国家统计局关于集成电路固定资产投资数据的统计数据以外，SEMI对晶圆厂设备投资数据的统计亦能反映集成电路固定资产投资的景气度。根据2020年3月SEMI更新的WorldFabForecastReport，尽管新冠肺炎持续不利影响，但中国大陆的晶圆厂设备支出仍将同比增长5左右，预计2020年将超过120亿美元，并预期在2021年同比增长22，达到150亿美元。随着半导体产业转移至我国，预计未来制造商在固定资产投资方面会进一步加大力度。此外，国家集成电路产业投资基金（二期）已经募集完毕，并陆续开始投资，将有效引导与促进集成电路全产业链的协
7、同发展。（2）平板显示我国平板显示行业起步较晚，但自2009年国内企业开始布局高世代面板生产线的生产制造后，我国的平板显示产业进入了高速发展阶段。平板显示的主要应用领域为液晶电视显示屏、智能手机显示屏等。目前电视显示屏是TFT-LCD为主，OLED在电视领域的应用尚在发展中；而在智能手机显示屏方面，OLED技术已然成熟，开始对TFT-LCD形成替代。目前，全球面板行业中已经形成中国大陆、中国台湾以及韩国的三足鼎立之势，共同占据90%以上产能。据WitsView预计，2020年全球面板40%的产能将集中于中国大陆，超过中国台湾以及韩国，产业呈现显著的向中国大陆的转移趋势。随着TFT-LCD产业向
8、中国转移叠加OLED产能爆发增长，国内面板投资火热。据中国光学光电子行业协会统计，2018年国内显示行业新增投资约为3,954亿元，其中，显示器件（面板）投资3,580亿元，主要投资主体包括京东方、华星光电、天马微电子等构成。2019年，大陆显示行业新增投资为2,355亿元，较上一年度有所减少，但对Micro-LED以及硅基OLED等新型显示技术的投资加大。（3）光伏光伏发电作为21世纪世界能源消费重要的组成，承担着替代部分常规能源的角色，具有较好发展前景。以光伏发电对火电的替代为例，在2015至2018年期间，我国新增太阳能发电设备的占比则从2015年的9.88%上升至35.96%，增长幅度
9、较大。在政策引导及市场驱动下，我国光伏产业发展趋稳。根据中国光伏产业发展路线图2018版，我国累计光伏装机并网容量在2018年达到174GW，较2017年增长33.85%，新增和累计装机容量均为全球第一。根据国际能源署光伏发电系统方案（IEAPVPS）统计，我国累计光伏装机并网容量在2019年度达到204GW，较2018年度增长17.24%，新增和累计装机容量仍保持全球第一。未来，随着电力改革不断深入、弃光限电问题逐步改善，预计新增装机市场将稳步上升。2020年以来，新冠疫情对光伏行业景气度有所影响，预计全年光伏新增装机有望达到40-45GW，同比增长33%-49%。在固定资产投资方面，我国光
10、伏产业在2012年度因发展速度过快，行业重新洗牌，从而导致2013年度光伏产业固定投资规模有所下滑；2013年度至2017年度，我国光伏产业固定资产投资完成额持续增长。未来，装机容量的持续增加将对光伏产业产能提升进一步提出需求。（4）半导体照明近年来，我国LED产业生产能力不断提升。根据高工LED数据显示，2008-2018年国内LED产值从651亿元增长至5,985亿元，年复合增速高达24.84%，高于同期全球平均水平。从产业链环节看，我国LED产业从中下游的封装和应用环节起步，并逐步向上游芯片领域拓展，各环节在全球LED产业链中均处于优势地位。在应用层面，随着技术的不断成熟以及价格的进一步
11、降低，LED将在家居照明、商业照明、工业照明等领域逐步渗透，形成潜力巨大的应用市场。根据ofweek产业研究院统计，2014至2018年度，我国LED产业整体市场规模从3,385亿元增长至7,555亿元，年均复合增长率为22.2%。2020年新冠疫情发生以来，LED应用市场景气度有所下降。目前，中国大陆疫情已基本得到控制，但海外疫情仍在持续，预计将对下游需求产生阶段性影响。总体而言，在政策的支持以及未来植物照明、Mini-LED、Micro-LED、车用照明等行业发展的支撑下，我国LED企业因规模与成本优势，吸引的订单持续增加。为了应对不断增长的业务需求，我国LED企业预计将持续增加固定资产投
12、资。2、光纤受各国政府对光纤光缆行业持续的政策支持、移动互联网高速增长和5G技术实施应用以及光纤到户（FiberToTheX：光纤接入）等因素的影响，行业将迎来新一轮发展机遇。根据分析机构CRU的数据，全球光纤光缆需求量在2017年达到4.92亿芯公里，2018年超过5亿芯公里。根据前瞻产业研究院的预测，未来4-6年，光纤光缆需求量将保持稳定的增长，增长率在15%左右，2022年度全球光纤光缆的需求量将达到9.83亿芯公里。在5G时代的背景下，光纤光缆作为基础设施仍将是建设的重点之一。中国光纤光缆市场在全球占据重要的比重。根据分析机构CRU的数据，2017年度，中国光纤光缆需求量占到全球需求量
13、的58%。根据CRU预测2018年至2023年中国仍将占全球光缆总需求增长的50%左右，并将成为全球光纤光缆需求的主要推动因素。在国家对通信行业的政策支持下，我国光纤通信制造行业的投资保持快速增长，现已成为世界上最大的光纤光缆生产基地。2008至2017年，我国光纤光缆制造固定资产投资完成额自22.50亿元增长至253.85亿元，年均复合增长30.90%。未来，5G的投资浪潮可能带动光纤光缆的扩产需求。据统计，三大运营商2020年5G相关投资计划合计约1,803亿元，同比大幅增长338%，随着5G建设的不断推进，网络基础设施建设的持续进步将为VR、AR、远程办公、超高清视频、物联网等新应用的发
14、展提供土壤，而应用的发展也将带动流量的高速增长，从而使得光纤光缆的需求随着网络流量和带宽的需求提高而增长。3、医药制造近年来，我国医药工业发展整体形势向好。据中国医药统计网数据显示，我国医药工业主营业务收入由2013年度13,076亿元增长至2018年度19,310亿元。随着健康中国2030战略全面实施，国内健康消费升级加快，医药工业将呈现企业创新更加活跃的趋势。同时，我国医药行业的固定资产投资规模不断提升，2012年至2017年我国医药制造业固定资产投资额自3,564亿元增长至5,986亿元。随着各类鼓励创新政策影响的加深，未来创新药物带来的产业升级以及行业标准的不断提升，预计医药制造行业固
15、定资产投资额仍将保持较高水平，据国家信息中心发布的2019年医药行业发展报告显示，2019年医药制造业固定投资额将达到6,782亿元。三、 行业进入壁垒1、技术壁垒工艺介质供应系统所涉及的技术含量较高。在理论方面，工艺介质供应系统具有交叉学科的特点，覆盖流体力学、热力学、传热学等基础科学和化工、机械、材料、自动化、信息技术等多种工程学科，涉及专业知识面广。在应用方面，下游客户对制程污染控制、工业安全、稳定性、操作性等方面均有严格的技术要求，系统供应商需在设计、制造、安装、调试等环节充分展现技术实力，从而保证系统的整体质量。此外，工艺介质供应系统涉及泛半导体、光纤通信、医药制造等多种行业领域。不同行业与客户对工艺的要求均有差异，因此系统供应商需根据实际情况为客户量身定制系统方案，提供非标准化产品，这要求系统供应商拥有深厚的技术底蕴，灵活应对不同的条件，解决实践中的技术难题。未来，随着现代制造业向精细化的方向快速发展，客户对工艺精度和洁净度将提出更高的要求，本行业的技术壁垒亦随之提高。2、品牌壁垒本行业下游客户对工艺介质供应系统供应商选择严格，以避免工艺上任何环节出现失误导致巨大的经济损失。客户通过严格的招标流程，综合评判竞标者的品牌声誉、综合实力与过往项目经验，最终选择合作方。因此，下游客户对已具备合作关系的优质供应商具有较高的忠诚度，易形
