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1、东深圳创源科技有限公司仓库管理规定文件编号： 版本：A/0 生效日期：2011-11-18拟 定： 罗金玉 日 期： 2011-11-18 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 深圳创源科技有限公司文件编号版本版次A/0文件名称仓库管理规定生效日期2011.11.18页 码2/8发行/变更履历文件编号版次发行/变更内容日期修改人A/0初版发行2011.11.18深圳创源科技有限公司文件编号版本版次A/0文件名称仓库管理规定生效日期2011.11.08页 码3/81.目的： 为规范公司物流运作，加强原材料、半成品、完成品的库存管理，理顺和完善库存物资收、发、存管理流程，避免在库发生不足或超储积
2、压、防止物料流失、造成不必要的浪费,提高仓库管理质量以及管理水平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。2.范围：适用于本公司物流部所辖的原材料、半成品、成品、包材和工具辅料仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，料卡、单据、料帐、报表的编制管理。3.职责和权限：3.1财务部负责对物流日常工作进行监督。3.2采购部负责根据采购订单采购物资并通知厂家退不合格物资。3.3仓库负责物资收发存管理，监督采购计划的执行情况，不合格物资的清退和及物资数量判定情况。3.4质检部负责物资的到货检验，及不合格物资的鉴定。3.5生产车间负责根据每日生产计划或订单领取物料，并按定额领料及生产现场不合格品
3、退库工作。4.作业内容： 4.1 原/副资材的入库4.1.1原副资材入库所涉人员包括：公司采购人员（或供应商业务人员或送货人员）、品管员、仓库管理员及其它相关人员；4.1.2原副资材入库前必须具备经批准的【采购订单】，资材管理员凭【采购订单】及送货单或发票办理入库手续；4.1.3仓库管理员经核对送货单或发票后，认真点收物料品种、名称、规格、型号、数量等项目，如有差异及时复核，有疑问，并应立即向公司上游负责人反馈并作妥善处理；若发现不符，要求送货方重新填写送货单或标签，否则拒绝收货；对于供应商通过快递公司或第三方物流送货的，原则上必须有送货单随货同行到达我司，若送货单填写错误或无法提供送货单的，
4、由我采购员代填送货单与仓管员完善交接手续。4.1.4资材经清点入库后，仓管员应当日登记入帐、定点(位)存放,并立即填写报检单报检，委托品检员进行检验，报检单填制必须完整体现以下内容：委托部门、品名、物料编码、规格 、单位、数量、日期等；或把送货单复印在报检单背面；【报检单】为一式二联，受检完后品质委托书按联分发（如：仓库存根、品管存根）；4.1.5检检员判定物料合格后加盖合格印章及贴上合格月份标签，不合格物料贴上（红色）不合格标签，并通知采购部,同时开具【退货单】办理退货事宜；4.1.6对检验合格的物料，由仓库管理员在半个工作日内从待检区移至合格品区，摆放在相应的货位，仓管员做好存卡登记，并将
5、报检单附注在送货单上，办理入帐；对于不合格产品，不入库、不做账。4.1.7对没有列入采购计划的产品不准入库；4.1.8对于待检和不合格物料必须采取隔离措施，以防误用。4.1.9 严禁易燃易爆/易腐蚀物品进入仓库;4.1.10因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。4.1.11因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门在1个工作日内到材料仓库办理进仓和领料手续。深圳创源科技有限公司文件编号版本版次A/0文件名称仓库管理规定生效日期2011.11.18页 码4/84.2 出库：4.2.1对于合格品出库时
6、，必须依据“先入先出”原则方可出库；4.2.2物料必须办理入库手续后才能正常发料使用；4.2.3出库时生产物料员凭经主管审批过的【领料单】方可领料，仓管员严格按【领料单】上的原材料申请的数据出库；仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。4.2.4领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。4.2.5部分不能分拆的资材，可先按实际包装数量出库，在领料单上注明实际所出库的数量；4.2.6领料单的填制内容必须同收料单保证完整、一致；4.2.7不良废弃品的处理由仓库提出申请，经理批准后方可执行；禁止废品收购者出入车间，废品由仓管清理，点数
7、后由本部门相关人员和废品收购者办理相关手续进行处理； 4.2.8非正常领料（包含质检、技术、采购、售后等）来领料、借料时，报财务部审核，必须凭执行副总经理或授权人签字审批的领料单领料，如果没有相关手续的领料单，仓库拒绝发货。4.2.9若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写退料/补领单，经部门主管和计划人员审核后，办理领料。补料领用手续同领料过程。深圳创源科技有限公司文件编号版本版次A/0文件名称仓库管理规定生效日期2011.11.18页 码5/84.3 日常管理：4.3.1仓库管理员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类
8、型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废，分别建账反映。4.3.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入台账，做到日清日结，确保台账中物料进出及结存数据的正确无误。4.3.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。4.3.4采购部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件逐步实
9、行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关上级领导及财务人员，上级领导部门对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。4.3.5要定期对贮存的物品实施点检,流动物品要在三个月内实施点检,长期在库品每半年点检一次,点检过程中发现资材品质异常情况要及时通报品管部处理.4.3.6贮存的物品有效期规定依规定管理,无规定的原则上贮存期限为一年,长期在库及过期的原材料投入前需申请品管部再次检查或技术部检讨，合格的判定使用,不合格的通报品管部处理.4.3.7仓库内严禁烟火，严禁明火作业，配置必备的灭火器材，库管员人员下班
10、后关、锁门窗与电源开关，做好安全、防火、防盗、防尘、防潮工作，发现异常情况立即向部门主管汇报。4.3.8每月定期检查库存物品的存储时间，对于超期物品，要及时上报处理。4.3.9仓库应装置温湿度计，保证室内温度在18-28之间，湿度在30%80%之间，确保仓库环境不受潮.4.3.10仓管员应随时搞好仓库的5S,保持良好的作业环境； 4.3.11对于一些特殊的材料如化学材料、易生锈腐蚀的物品需保管在特殊场所(温湿度有严格管理)；4.3.12退货产品不能再次出货或生产；4.3.13搬运人员应选用能正常使用的搬运工具(如:叉车、手拖车)来搬运原材料/半成品,在搬运过程中应小心轻放防止产品变形损坏;4.
11、3.14 资材应按机种、品名、规格等分类摆放，堆放要整齐，便于计数和出库； 4.3.15 仓库管理要做到“二齐”（摆放齐，库容齐），“三清”（材质清，数量清，规格清）； 4.3.16 认真做好盘点工作；日常发料随时点，库存产品经常点，保持帐、卡、物一致；4.3.17 在库的资材必须标示清楚，标示齐全，字迹清楚，以便资材的发放和追溯；4.3.18严禁闲杂人员进入仓库4.4.盘点管理原资材仓管每月底盘点一次，由财务部门共同参与，并由仓管填制【出入结存总汇】表并签字，财务部复核后，报至总经理，财务部及仓管存根各1份，报表的内容必须同实物一致、完整； 4.5原材料车间退仓管理4.5.1车间合格物料退仓
12、4.5.1.1车间任务完工后剩余的合格物料近期不用，不需报复检退仓的，由车间物料员摆放整齐、做好包装、贴好物料标签、合格证，标签上要详细填写物料编码、物料名称、规格型号、单位数量、供应厂商、日期等内容，并在标签备注栏填写“合格退仓”， 由车间物料员填写退仓单退仓到仓库，深圳创源科技有限公司文件编号版本版次A/0文件名称仓库管理规定生效日期2011.11.18页 码6/8库管员检查标签、合格证填写准确无误，则签收退仓、登记存卡、传递退仓单到帐务员处，帐务员记帐。对于无标识、无合格证的退仓物料，库管拒绝接收。4.5.1.2车间对于无合格证、状态不明或长期积压的物料退仓时，车间需重新报检，经检验合格
13、，标签、合格证齐全方可办理退仓，对于检验不合格的，按来料不合格退仓流程办理退仓。4.5.2车间不合格物料退仓4.5.2.1车间在生产过程中，发现物料属供应商的原因不合格时，经检验判定不合格后，将其摆放整齐、做好包装、贴上标签、不合格标记，标识上要详细填写物料编码、物料名称、规格型号、单位数量、供应厂商、日期等内容，并在标签备注栏填写“来料不合格退仓”，由车间填写退仓单，并在退仓单上备注“来料不合格退仓”退仓到不格品待处理区，库管员检查标签、退仓单填写准确无误，则签收退仓，传递退仓单到帐务员处记帐，对于手续不全的，库管员拒绝接收；对于车间退仓到不合格待处理区的供应商不合格物料，仓管员即时通知采购员要求供应商办理退货，退货给供应商时按来料不合格流程办理退货手续，并将退货单传递给帐务员记帐。4.5.2.2对于车间生产过程中，由于车间生产原因造成物料不合格，且无法返修需报废的，由车间填写报废申请单，经审批同意后，车间携报废申请单办理报废退仓手续，库管员清点签收，将报废物料摆放到废品仓，并将单据传递给帐务员记帐。4.6半成品入库/出库的管理4.6.1半成品入库： 4.6.1.1仓库收到生产完成的半成品，仓管员根据交库的“半成品入库单”核定半成品的存货编码、品种、 名称、规格、型号、数量、质检员检验合格签名等项目
