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1、泓域咨询/铜仁医疗美容设备项目投资计划书目录第一章 行业发展分析7一、 医美行业国内供需7二、 瘦身市场规模7三、 医美纤体瘦身效果8第二章 项目建设背景、必要性11一、 医美行业在研产品11二、 纤体瘦身方式11三、 医美行业国内市场规模12四、 优化产业空间布局12五、 营造创业创新生态14第三章 绪论15一、 项目名称及投资人15二、 编制原则15三、 编制依据16四、 编制范围及内容16五、 项目建设背景17六、 结论分析19主要经济指标一览表21第四章 项目投资主体概况23一、 公司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公司主要财务数据26公司合并资产负债表主要数
2、据26公司合并利润表主要数据26五、 核心人员介绍27六、 经营宗旨28七、 公司发展规划29第五章 选址可行性分析31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 培育科技创新主体33四、 项目选址综合评价33第六章 建设内容与产品方案35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表35第七章 SWOT分析说明37一、 优势分析（S）37二、 劣势分析（W）39三、 机会分析（O）39四、 威胁分析（T）40第八章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事57第九章 运营模式分析58一、 公司经营宗旨58二
3、、 公司的目标、主要职责58三、 各部门职责及权限59四、 财务会计制度62第十章 项目环境影响分析66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析69七、 建设期生态环境影响分析70八、 清洁生产70九、 环境管理分析72十、 环境影响结论74十一、 环境影响建议74第十一章 组织机构管理75一、 人力资源配置75劳动定员一览表75二、 员工技能培训75第十二章 节能方案78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表80三、 项目节能措施8
4、0四、 节能综合评价81第十三章 项目投资计划82一、 投资估算的编制说明82二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十四章 项目经济效益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十五章 项目风险
5、防范分析101一、 项目风险分析101二、 项目风险对策103第十六章 项目招标及投标分析106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求107四、 招标组织方式107五、 招标信息发布110第十七章 项目综合评价111第十八章 附表附件113建设投资估算表113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表120项目投资现金流量表121第一章 行业发展分析
6、一、 医美行业国内供需国内减重领域供给不足，需求广阔。国内目前仅有奥利司他获得CFDA认证，该产品2000年引入国内市场，2007年专利到期后国内陆续有厂家上市产品，包括海正药业、中美华东（华东医药子公司）、碧生源、重庆植恩等企业。根据弗罗斯特沙利文数据，2021年国内减重市场规模（出厂端）为21亿元，17-21年复合增速为71.4%，预计2026年市场规模可达111亿元，21-26年复合增速为39.0%，市场快速增长主要得益于：1）肥胖人群基数较大，潜在市场空间大；2）市场供给有望打开，激发需求。二、 瘦身市场规模目前常用体重指数(BMI,bodymassindex)界定肥胖标准，其计算公式
7、为BMI=体重/身高的平方（kg/m2），国际生命科学学会提出BMI值24为中国成人超重界限，BMI值28为肥胖界限。根据弗若斯特沙利文和智研咨询数据，2020年中国肥胖人群为2.2亿人，同比增长4.8%，占比全国总人口的15.6%，同比提升0.69pct，主要受不良生活习惯、生活水平提升以及体力活动减少所致，全国肥胖人群基数较大。根据沙利文数据，伴随中国政府采取控制肥胖人口数量政策，如发布健康中国行动（2019-2030），中国肥胖人口有望增长放缓，预计到2026年为2.8亿人，21-26年复合增速为4.3%。2022年有77%网民自感体重超重，新时代消费者将“瘦”作为颜值与气质的重要衡量标
8、准，追求更低的BMI指数，一定程度上促进纤体瘦身市场发展。健身、食物、医美等方式为纤体瘦身的重要途径，效果与安全性是用户关注的重要因素。三、 医美纤体瘦身效果医美为纤体瘦身的重要途径，涉及手术、注射、光电项目。市场上存在较多合规医美项目用于面部、腰部、大腿等部位减脂减重，为消费者提供多样化选择。手术方面，吸脂手术利用负压原理，将皮肤切口或穿刺，将皮下脂肪吸出，达到永久性减脂效果，持续时间长，不易反弹，可用于脸部（下巴）、腰部、腿部等，精准除脂，水动力吸脂是较请阅读最后一页免责声明及信息披露http:/7多求美者的选择，但该项目为手术类型，对医生要求较高，操作不当存在感染风险，且术区存在凹凸不平
9、的风险。微创方面，中医埋线项目将人体可吸收的蛋白线等线材精准埋入身体穴位，刺激穴位，抑制食欲，促进排泄，从而达到减肥瘦身效果，亦可改善内分泌系统，作用温和，一般作用于腰部、腿部，但该项目对医生要求较高，尤其是对穴位位置、深度等把握，且需要多次治疗，维持时间有限，是纤体瘦身中小众项目。注射项目方面，肉毒毒素通过抑制神经末梢释放乙酰胆碱使肌肉无法收缩，从而达到抗皱、瘦脸瘦身效果，可用于面部、肩部（跨适应症）等部位，该项目不涉及脂肪细胞粉碎及代谢循环，主要作用部位为肌肉，维持时间较短且易反弹，需多次治疗，但安全性较高，疗程轻松，局部作用效果好，受到众多求美者青睐；溶脂针利用去氧胆酸等成分溶液破坏脂肪
10、细胞原理减少脂肪细胞从而达到瘦身效果，国内尚无获批产品，FDA仅批准一款产品Kybella用于下巴部位，该产品效果持久，注射方式疗程较为轻松，但作用部位有限，且对操作者要求高。光电设备方面，酷塑利用低温下三酸甘油脂从液体转化为固体，结晶老化后陆续死亡通过代谢排出体外，实现脂肪细胞消除而不损害其他身体组织，可作用于腰部、大腿等区域，疗程较为轻松，安全性较高，但见效较慢，需2-4个月方可代谢完毕，需多次治疗，费用较高。医美项目效果较好，作用部位精准，具备优势。相比于运动、食物等方式实现纤体瘦身，医美项目具备多个优势：1）作用机理明确，效果较好，甚至可实现脂肪细胞消除达到永久性减脂；2）作用部位精准
11、，面部、腰部、大腿等部位均有可匹配的医美项目。总体上，医美项目为消费者提供多样化的纤体瘦身项目选择，精准作用于面部、腰部、大腿等多个部位，效果有保障，是实现“瘦”的重要途径。溶脂针：26年市场规模有望超过十亿元，竞争温和2.1海外借鉴：Kybella为FDA唯一认证产品，19年全球销售0.31亿美元全球仅有一款获得FDA认证的溶脂针。溶脂针是通过非手术的方法，将含有溶解脂肪细胞或者降低脂肪细胞活性的溶液产品注射入特定部位，减少脂肪堆积，达到瘦脸瘦身等效果。目前，溶脂针产品主要成分包括去氧胆酸、磷脂酰胆碱等，去氧胆酸是人体中天然存在的物质，注射进入人体后可将脂肪细胞分解成微小脂肪酸，通过代谢从淋
12、巴系统内排出体外，而磷脂酰胆碱作为磷脂的主要成分之一，可溶解脂肪堆，破坏脂肪细胞，通过肾脏代谢排出体外。第二章 项目建设背景、必要性一、 医美行业在研产品体重管理市场潜在储备产品丰富，仅GLP-1受体激动剂相关药物在研或审批产品超过10余种类，以创新药及仿制药口径来看1）创新在研药物方面，包括上海仁会生物制药的贝那鲁肽注射液、礼来公司的Tirzepatide、诺和诺德的司美格鲁肽、江苏恒瑞医药的诺利糖肽、信达生物制药的IBI362等，一共10款；2）仿制药方面，利拉鲁肽注射液Saxenda仿制药厂家包括华东医药、江苏万邦生化医药集团、爱美客，Saxenda在中国的核心专利2017年已经到期，由
13、中美华东、重庆派金申报的司美格鲁肽注射液临床试验申请获得批准，一共4款。从上市进度来看，贝那鲁肽于2022年3月上市申请获得受理，若顺利获批，将成为我国减重领域第一款原研发新药；华东医药的利拉鲁肽注射液于2022年7月上市申请获得受理，若顺利获批，将成为我国减重领域第一款利拉鲁肽仿制药。二、 纤体瘦身方式目前，实现纤体瘦身的方式主要有运动、节食、药物、医美等，根据艾媒咨询，2022年网民选择运动减肥、节食减肥、药物减肥、手术减肥的比重分别为69.9%、59.3%、27.8%、20.0%，运动与节食仍为大部分用户的选择，药物及手术减肥占据一定市场；同时，效果、安全性、反弹不明显为用户首先考虑的因
14、素，占比分别为54.3%、52.4%、46.7%，时间成本、费用亦为用户考虑的重要因素，占比分别为34.4%、34.3%。三、 医美行业国内市场规模国内尚无CFDA认证的三类医疗器械溶脂针产品，市场上流通一些无证产品，以韩国产品为主，例如爱尔菲林、修立塑精华液、喜爱芙莱茵CF-Line等产品，该类产品主要通过缩小细胞体积、抑制脂肪细胞生成等方式达到减脂效果，主要作用于面部，维持时间较短，相较于直接破坏脂肪细胞的溶脂针产品，此类产品作用机制更为温和，效果稍为逊色。2026年国内溶脂针市场空间有望超过10亿元，轻医美属性仍是竞争优势。目前求美者解决面部或腰部过于丰满，合规操作主要为抽脂手术、冷冻溶
15、脂等方式，若未来存在注射类溶脂产品获批，其轻医美属性有望获得求美者青睐。根据弗若斯特沙利文预测（根据kybella在美国销量，给予中国市场溶脂针获批首年8-25万剂销量预测），中国首款溶脂针产品有望2023年获批，预计2026年溶脂针出厂市场规模有望达到12.2亿元，成长空间较大。四、 优化产业空间布局进一步优化三大区块产业布局，推动协同发展。以黔东工业聚集区为龙头，以新型功能材料产业集群为引领，以产业园区为载体，构建1+N工业发展格局。黔东工业聚集区重点发展传统优势产业和新兴产业，积极承接东部产业转移，着力打造新型功能材料产业集群、国家级循环经济产业示范基地。大龙开发区重点发展新能源新材料、现代化工、高端装备，推动产业链向下游延伸；铜仁高新区重点发展智能终端、移动能源、先进装备、大健康医药、大数据应用等产业，加快推进产城融合，将铜仁高新区打造成
