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1、中国建筑土木建设有限公司山西分公司 阳泉市示范高中项目成本策划书中国建筑土木建设有限公司山西分公司日期：2008年06月25日阳泉市示范高中（阳泉一中新校）建设项目工程项目成本策划书编 号：YQGZ-001版本号：第 一 版编制人： 王永兴 中国建筑土木建设有限公司山西分公司日期：2008年06月25日修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人项目成本策划书报审表文件名称项目成本策划书编制单位阳泉示范高中(阳泉一中）新校项目部文件编号YQGZ-001现行版本第一版编制人员张清平 王永兴 李晓艳 王崴项目经理部报批申请： 项目经理： (签字） 年 月 日公司相关部门意 见部门经理签字时间合
2、约部工程部安全环境部财务部物资部预结算部成本部 公司总经济师意见：总经济师(批准人）： (签字） 年 月 日目 录一、工程概况及项目管理目标1、工程概况2、项目管理目标3、项目责任成本目标二、项目成本管理组织架构及职责1、项目成本管理组织架构2、项目成本管理小组职责三、项目成本管理制度1、局成本管理相关制度2、公司成本管理相关制度四、项目成本管理风险源识别、防范措施及责任分工五、项目成本管理要素识别、控制措施及责任分工六、项目责任成本指标分解及岗位责任状签订1、项目成本降低总计划表2、项目责任成本指标分解一览表3、各岗位成本降低明细表4、各岗位成本降低及创效汇总表5、岗位责任状签订七、项目成本
3、管理考核与奖罚机制附件：项目岗位管理目标责任状1、项目副经理岗位责任状2、项目总工程师岗位责任状3、项目合约经理岗位责任状4、项目安全总监岗位责任状5、项目物资(材料）主管岗位责任状6、项目质量总监岗位责任状阳泉市示范高中(阳泉一中新校）建设项目工程成本策划书一、工程概况及项目管理目标1、工程概况(1）本工程建筑面积约178528.65，合同价24918.65万元，合同工期 410 日历天。(2）施工范围包括：施工图纸范围内的全部土建、地基处理、施工总平面的土石方开挖及回填、装修装饰、安装(通风空调、消防、给排水、采暖、电气、电梯工程，其中弱电只包括预埋管、盒、线槽），不包括：散水以外的室外工
4、程(台阶、坡道、花池等）(3）本工程特点：n 本工程依山就势，各楼栋位置布置复杂，现场管理难度较大；n 本工程建设规模大，地基处理复杂，典型的山地吊层结构。2、项目管理目标(1）工期指标：410天。(2）工程质量标准：合格。(3）安全生产、文明施工标准：无责任死亡事故和重伤事故，无重大机械责任事故，无重大火灾事故，轻伤事故频率不超过2。(4）CI：达到中建总公司CI标准。(5）文明施工：创市级安全文明工地工地，无重大环境污染和环境投诉事件，施工现场安全保证体系和环境保证体系达标。(6）业主考核评比：合格。3、项目责任成本目标(1）项目管理目标责书中的约定：预算(中标）造价：157045977.
5、00元(合同总价中扣除不建项目费用42343774.00元和分包安装项目49796783.00元），责任成本价(不含税金）：141341379.30元，预计综合效益：15704597.70元，上缴率(不含税金）10 %。 (2）本工程按如下办法进行奖罚：a利润率在10%-12%时，按公司分得净利润(扣除现场经费）的5%提成b利润率在12%-15%时，按公司分得净利润(扣除现场经费）的6%提成c利润率在15%-18%时，按公司分得净利润(扣除现场经费）的8%提成d利润率在18%以上时，按公司分得净利润(扣除现场经费）的10%提成e利润率在9%-10%时，项目不提成f利润率在8%-9%时，扣减项目
6、风险抵押金的30%g利润率在7%-8%时，扣减项目风险抵押金的50%h利润率在6%-7%时，扣减项目风险抵押金的80%g利润率在6%以下时，全额扣减项目风险抵押金二、项目成本管理组织架构及职责1、项目成本管理组织架构为了全面做好项目成本管理工作，项目部成立由项目经理担任组长的项目成本管理小组，具体情况如下：组 长：王子军组 员：李方亭、范景福、汤腊苟、杨子龙、巩长如、王永兴项目成本管理小组人员要详细安排所属部门人员做好成本控制工作，由李方亭同志负责施工生产及现场管理，由范景福同志负责工程部，由汤腊苟同志负责安全部，由杨子龙同志负责物资部，由巩长如同志负责质量部，由王永兴同志负责合约部，具体架构
7、如下：组长：项目经理 王子军项 王 目 永 合 兴约 部 项 巩目 长质 如量 主 管项 杨目 子物 龙资 主 管项 汤目 腊安 苟 全 总 监项 范目 景总福 工 程 师项 李目 方副 亭经 理2、项目成本管理组织职责n 项目经理：负责该项目成本小组工作，对小组成员的工作实施监督和管理，并对该项目的成本控制措施以及计划发生的成本数额做出决策。n 项目副经理：负责整个项目的现场施工管理，监督执行成本小组制定的各项成本控制措施的落实；施工过程中严格控制施工进度，避免发生因工期拖延而造成的罚款及业主的反索赔；全面负责项目的工程质量，避免因工程质量不合格造成的罚款及业主的反索赔。n 工程部职责：进一
8、步优化施工组织设计，编制切实可行节约为先的施工方案；负责整个项目的技术工作，制订有效降低项目成本的技术措施；制定工期计划，把总工期按时间节点或形象节点进行分解，制定里程碑工期；施工过程中严格控制施工进度，避免发生因工期拖延而造成的罚款及业主的反索赔。n 安全部职责：负责施工期间的安全工作，制定安全措施，并对施工现场的安全措施进行维护；在保证安全的前提下，延长现场施工安全防护用具的使用寿命，达到降低安全成本的目的。n 物资部职责：协助项目预算部门进行材料总需求计划的编制工作，协助工长进行材料阶段计划的提取工作；负责材料进货数量、质量的验收工作；负责周转料具的租赁采购以及发放后的管理工作；合理组织
9、机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备的使用登记工作；按期编制相关材料、周转料具和机械设备报表，核算当期材料、周转料具和机械等的使用成本；在满足质量要求的前提下，尽量降低材料价格；施工期间提高废材的回收和利用率，采取多种措施和手段降低项目的材料成本。n 合约部职责：下辖合约组、成本组，负责项目运作过程中的成本核算、项目成本分析比较、制定相关成本降低措施等，是项目成本控制中的核心部门，负有监督其他各部门在成本控制方面的完成情况。在项目实施阶段进行月度成本分析，发现问题及时向领导汇报，并协助领导制定改进措施。三、项目成本管理制度1、局成本管理相关制度：中国建筑第八工程局有限公司项目成本管理办
10、法中国建筑第八工程局有限公司预结算管理办法2、公司成本管理相关制度：中国建筑土木建设有限公司成本管理办法中国建筑土木建设有限公司合同管理办法中国建筑土木建设有限公司工程预结算管理办法四、项目成本管理风险源识别、防范措施及责任分工序号影响项目成本或收入的风险因素防范措施主要责任人相关责任人一投标报价1平衡报价原因，墙面保温板、木门、水磨石价格偏低。1、墙面挤塑保温板价格当时报价采用不平衡报价模式，单价很低，按目前市场施工价格我方当时报价处于劣势，项目针对这种情况采取两种方案：（1）、通过上层关系对挤塑保温板材料找差；（2）按照目前市场保温材料可以用聚苯颗粒保温砂浆替换挤塑保温板，这样即使单价不做
11、调整，也可以减少亏损。2、木门：考察阳泉各个学校，发现阳泉大中学校都采用钢制门代替木门，可以减少门的常维修。这样我方就可以以报告的形式上报甲方变更门。3、水磨石投标的时候全部为常色水磨石，对于学校公共部分一般不可能常用常色水磨石，通过对盂县一中的考察该校除教室外其他部分全部为拼花水磨石，这样我们根据盂县经验，再加上我们对一中老师的走访绝大多部分喜欢拼花的，该部分变更难度不是很大。 范景福王子军王永兴二合同1总包合同(1）工期因承包人原因未能按协议约定或发包人不同意顺延工期竣工，每拖延一天向发包人支付5000.00元违约金，最高限额为合同价款的3。1、自2007年3月18日进场，我们所从事的是为
12、楼座展开提供工作面，但是该部分不在土建承包范围内，也就是说实际土建开工是自土方开挖提供工作面开始算工期，这样工期往后推2-3月是正常。 2、对于土建工作面不能展开的索赔工期，范景福同志应该有合理的经甲方审批施工进度计划。这样就为商务部工期索赔提供了有利的证据。3、进度款支付不到位，按照合同要求次月10前支付，商务部随时关注资金到位的情况，并保持与公司财务部门的密切联系，如果在次月10日甲方还没有付款信息，商务部门在次月11日以书面形式提出因付款不到位的各种损失项目清单。王永兴王子军范景福(2）质量因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准，拆除和重新施工并承担拆除和重建费用，工期延误按约定处
13、理。1、质量管理形成以质量总监为项目质量带头人，采取“帮传带”模式改变项目年轻人多的学习问题加快适应山地建筑的质量管理。2、分片划区管理，月月评比，让年轻人真正体会到施工质量管理的甜头，项目质量总监在评比完成做现场讲评和会后书面讲评分发项目各个施工管理人员手中，加深理解。范景福王子军巩长如(3）安全生产、文明施工按照山西省建筑施工安全文明工地标准的要求执行，创市级安全文明工地、争创省级安全文明工地。1、按招标文件要求落实文明施工措施，协调好周边关系，加强文明施工管理。2、严格按照中建总公司CI形象标准，组建以范景福、李方亭、汤腊苟为小组的公司CI形象组，范景福提供技术指导，李方亭现场协调，汤腊苟全权负责的组织机构。3、在执行过程中，范景福关注CI形象技术浪费，商务部对CI形象提供预算支持。李方亭王子军
