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1、文件履历表版次修订章节修订内容描述修订人审核人修订日期发行章制定单位签核日期采购部制定审核批准1.目的对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商进行产品和/或材料采购，确保供应商提供的产品和/或材料的质量、交付和/或服务符合/满足公司的要求。2 .范围凡与本公司签约和/或直接、间接提供与采购产品/材料有关的供应商及协作厂商均适用。3 .术语3.1 供应商：指为公司提供采购产品和/或服务的组织。3.2 供应商体系开发：指为改进供应商的基本质量体系所开展的活动。4 .职责4.1 采购部归口管理供方选择评价控制程序的执行；4.2 采购部负责与供方签署“采购协议”；4.3 采购部负责新供方的开发，组织
2、有关部门对供方进行评定；4.4 品质部负责对供方产品质量和检测能力的评定。5 .相关文件1. 1质量协议5. 2供方选择评价标准6. 3供方业绩评定准则6 .相关记录编P记录名称保管部门保存年限1供应商实地评鉴表采购部三年2合格供方名单采购部三年3供方业绩监控记录采购部三年4供应商体系开发计划采购部三年7作业流程与控制要点：输入流程部门输出补充说明参与通报供应商开发计划1归J/初选1一采购部供应商实地评鉴表供方调查表报价单、样品1供方的选择由采购部根据相关信息预选供方，并发函填写供方调查评定表。经采购部审核通过后，由技术研发部组织品质部进行产品质量认可。认可方式可参照生产件批准程序执行。2供方
3、产品质量认可采购部通知供方提交生产件样件和相关资料。品质部对供方的样件进行质量检验（验证）。公司无法进行检验和试验的项目，必要时品质部可在供方处进行产品检测，或委托经认可的商业实验机构进行检测。供方提供的国家认可检验机构对产品进行的检测报告，在一年时间之内，可作为对供方质量认可的依据之一。3供方的审核评定通过对供方的调查和其产品质量检验均合格后，原材料的供方由采购部推荐并组织有关部门进行评定，评定以签署供应商实地评鉴表的形式进行，必要时可采用召开专题会议或组织到供方进行现场审核的方法进行评价。供应商实地评鉴表经总经理批准后生效,当顾客有批准或指定的供货来源时，公司应予以采纳。应确保所采购的产品
4、、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国的现行适用法律法规要求。4贸易供方的选择和评定，可由采购部提出，品质部实施产品质量认可和检验，由采购部直接填写供方调查表，采购部、品质部签署意见，经部门经理批准生效。合格供方的合格供方名单由采购部存档。5采购协议的签订a）采购部负责制定供方业绩定期评价方法。b）与供方签署技术质量协议或采购协议6供方质量管理体系开发采购部应应要求具汽车产品和服务供应商开发、实施并改进一个通过ISO9001认证的质量管理体系，除非顾客另行授权，最终目标是通过本汽车QMSB准的认证。供应商调查表样品12样品试制及，!r卜批量供货J技术研发部品质部样品试制单工2信息单供
5、应商调查表1r采购部品质部总经理供应商实地评鉴表3供方审核1YJ供方调查表供方现场评审记录!总经理供应商实地评鉴表合格供应商认定表14签发合校.F共应商名单j采购部总经理合格供应商名单年度合格供应商名单15签订;LF采购协议采购部品质部采购协议标求16供方体F!r系开发采购部供方体系开发计划补充说明7采购信息公司采购信息包括：a）采购协议及其附件b）采购计划/采购订单在与供方沟通时，采购部应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。8供方业绩监控a）采购部根据产品类别对成品质量影响的重要程度及其供货业绩评价的结论，确定对供方实行控制的方式和程度。如：对重要供方进行质量体系审核、产品审核。对出现重大问
6、题或重复出现问题的供方要求限期进行整改，仍不能满足要求者，取消其供货资格。b）品质部/物流计划部按月对供方交付能力进行统计，并将结果及时提交给采购部，当交货质量合格率和交货及时率不能满足公司要求时，采购部应采取纠正和预防措施。c）对供方业绩指标进行监测的内容包括：已交付产品的质量、在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货、交付排程绩效（包括发生的超额运费的次数），顾客要求时，还包括与质量和交付有关的特殊状况的顾客通知，以及经销商退货、保修、使用现场措施和召回等内容。9供方二方审核采购部组织品质部等有关部门对合格供方进行一次二方审核评价，进行分级管理，并重新发布合格供方名录。采购部编制供方质量管理体系审核计划，经管理者代表批准后组织实施。基于风险分析，包括产品安全/法规要求、供应商绩效和质量管理体系认证水平，组织应至少对第二方审核的需求、类型、频率和范围的确定准则形成审核计划文件。保留第二方审核报告的记录；如果第二方审核的范围是评估供应商的质量管理体系，则方法应与汽车过程方法相符。
