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1、-文件发放/接收记录序号文件名称编号分发号版本发放记录接收记录部门签收日期份数签收日期份数1仓库岗位职责仓务部.2345678910国保警用装备器材受控文件清单序号文件名称文件编号版本份数备注1仓库管理制度-01/012进料检验管理规-01/013检验管理规-03/014制程检验管理规-02/015抽样方案与充收水准-04/016消防设备的管理-03/017紧急事故的处理-04/018固体废弃物的管理-05/019岗位说明书-02/0110人员聘用管理制度-01/0111节约用电管理规定-04/0112公司平安管理制度-03/0113节约用水管理规定-05/0114节约用纸管理规定-06/01
2、15客户投诉管理规定-01/0116质量手册-01/0317程序文件-14/03文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04文件名称编号版本更改位置及原因：更改后容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意见： 签 名： 日期：文件回收/销毁记录文件名称编号版本份数回收销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：文件保管部门意见： 签 名： 日期：管理者代表意见： 签 名： 日期：记录清单序号记录名称编号保存期使用部门备注1文件发放接收记录三年各部门2文件回收销毁记录三年各部门3受控文件清单三年各部门4文件更改单三年各部门5记录
3、清单三年各部门6管理评审方案HTZK/JL5.6-01三年7管理评审通知HTZK/JL5.6-02三年8管理评审报告HTZK/JL5.6-03三年9员工登记表HTZK/JL 6.2-01长期10年度培训方案HTZK/JL 6.2-02三年11培训记录HTZK/JL 6.2-03三年12设备工具台帐HTZK/JL6.3-01长期13设备工具领用记录HTZK/JL 6.3-02三年14合同评审记录表HTZK/JL 7.2-01三年15顾客反应调查表HTZK/JL7.2-02三年16合同台帐HTZK/JL7.2-03三年17工程建议书HTZK/JL7.3-01三年18设计开发任务书HTZK/JL7.
4、3-02三年19设计开发方案HTZK/JL7.3-03三年20设计开发方案书HTZK/JL7.3-04三年21设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05三年22设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06三年23设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07三年24设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08三年25设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09三年26试产报告HTZK/JL7.3-10三年记录清单序号记录名称编号保存期使用部门备注27试产总结报告HTZK/JL7.3-11三年28客户试用报告HTZK/JL7.3-12三年29新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13三年30供方评价表HT
5、ZK/JL7.4-01三年31合格供方名录HTZK/JL7.4-02三年32采购方案HTZK/JL7.4-03三年33采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04三年34工程进度方案表HTZK/JL7.5-01三年35工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02三年36成品入库记录HTZK/JL7.5-03三年37成品出库记录HTZK/JL7.5-04三年38检测设备台帐HTZK/JL7.6-01长期39检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02三年40年度审方案HTZK/JL8.2.2-01 三年41审实施方案三年42审检查表三年43审不合格报告三年44审报告三年45审不合格项分布表三年46
6、首末次会议签到表三年47工序自检记录三年48质检记录三年49不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01三年50纠正/预防措施记录表HTZK/JL8.5-01三年管理评审方案HTZK/JL5.6-01评审目的：评审参加部门、人员：评审容：各部门评审准备工作要求：方案的评审时间： 日期：管理评审通知单HTZK/JL5.6-02评审会议时间：评审会议地点：评审参加人员：评审容要点： 日期：管理评审报告HTZK/5.6-03评审会议时间、地点：参加评审人员：评审容摘要：评审结论：改良、纠正和预防措施摘要及责任部门： 日期：国保警用装备器材员工登记表HTZK/JL6.2-01序号姓名职务性别民族学历出生
7、年月1丽财务女汉 大专1974/1/152唐罔贵采购男汉 中专1990/11/193周小丽人事助理女汉 中专1991/2/154余丽勤PMC女汉 高中1982/4/165丁泽元仓管男汉 高中1987/6/236彭磊构造工程师男汉本科1988/5/57邓星产品设计男汉本科1988/8/128凌远秋电子工程师男汉大专1983/11/209明天构造工程师男汉大专1986/8/3010谭祥励电子工程师男汉本科1986/11/911韦春源拉长男汉 高中1989/3/312冬梅QC女汉 初中1991/11/2113坚作业员男汉 初中1991/10/2914金飞作业员女汉 初中1994/12/215覃金姑作业员女壮初中1985/5/716鲁侠作业员女汉初中1983/3/1317许红梅作业员女汉 初中1983/12/2118邱少彬维修男汉 职高1982/2/1119雪环作业员女汉 初
