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1、宝鸡邦威电器有限公司系列接触器及器件生产线扩建项目可行性研究报告XX邦威电器有限公司系列接触器及器件生产线扩建项目可行性研究报告92第一章 总 论一、项目名称、建设单位名称及法人项目名称：系列低压接触器及器件生产线扩建工程建设项目建设单位：宝鸡邦威电器有限公司法定代表人：胡怀斌建设地点： 陕西省蔡家坡经济技术开发区。本项目北邻陇海铁路，东邻蔡家坡镇生产资料公司，西邻蔡家坡镇食品公司，南邻凤凰西路二、企业概况宝鸡邦威电气有限公司是一家集科研，产品开发制造和销售服务为一体的科技型现代化企业。公司成立于1998年，在蔡家坡经济技术开发区内，占地10000平方米。公司注册资本1208万元，属民营企业，
2、银行信用等级为AA+级，公司技术力量雄厚，现有职工85人；其中大专以上文化程度的46人，占职工总人数的55%，中高级职称的19人。技术开发人员13人，销售人员7人。截止目前公司拥有200多个合作单位，自有固定资产3000多万元，主要生产设备100余台套，各种生产模具500余套。主导产品为高、低压电器元件，成套电器装置、实验仪器及设备的生产、销售。2011年度企业总资产4130万元，实现利税335万元，资产负债率19%。以系列真空磁线圈接触器与高低压电器元部件等标准件为主，配套以KD、F、CZ29系列接触器2.5万余台，防护罩、支架等标准零部件1500万件，已成为集科研、生产、销售三位一体的实业
3、企业。宝鸡邦威电器有限公司面对市场的需求，积极应对。凭着多年研发、生产接触器的经验和实力，公司董事长理胡怀斌组织技术人员进行攻坚战，依靠自身的技术力量，进行技术创新、产品创新和工艺创新。2009年生产了市场适销对路的GSC65/小型塑壳断路器(漏电N)、GSC45/小型塑壳断路器(漏电N)。经过几年的时间，研发了CZ29系列双极强灭弧直流接触器，解决了多规格直流接触器灭弧腔利用蜂窝状陶土片外加特型导弧片强灭弧技术难体，实现了该直流接触器灭弧效果强、成本低、重复使用寿命长等功能，其技术性能达到国内领先水平，可以替代国外同类产品。三、可研报告编制依据和原则1、编制依据（1）投资项目可行性研究指南，
4、国家发改委，2002年1月。（2）关中蔡家坡经济区发展规划，国家发改委，2009年6月。（3）“十二五”中小企业成长规划，工业和信息化部，2011年9月。（4）低压电器行业“十二五”发展规划。（5）陕西省蔡家坡经济技术开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划。6、陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见（7）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。（8）宝鸡邦威电器有限公司提供的有关基础资料。2、编制原则本工程的可行性研究报告严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，遵循下述原则：（a）以求实、科学的态度进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可
5、靠的依据。（b）遵循国家有关产业政策和地域特点，深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益、社会效益和发展前景。（c）认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，做到各种有害物达标排放，减少环境污染，提高综合利用水平。（d）通过本项目的建设，提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业在宝鸡市电工电器产业集群中的配套能力，为产业升级、技术进步和调整转型的企业发展战略奠定物质基础，使企业完全进入可持续发展的境地。（e）在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和
6、工程建设。四、项目提出的背景、投资必要性我国低压电器行业经过50多年的发展，已经形成完整的产业体系，其产品用途广泛，市场潜力巨大。统计资料显示，国产低压电器产品约1000个系列，产值达200亿元，具有规模以上的生产企业超过2000家，主要集中在沿海的广东、浙江和上海等省市。目前我国低压电器生产企业中，年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业不到10家，绝大多数都是中小企业，导致企业缺乏规模经济和竞争力，也导致经济资源过于分散，缺乏效率。目前，低压电器产品处于第一代到第三代的技术水平，第四代产品仍在开发研制之中。宝鸡是国家西部大开发“十二五”规划确定的重点城市，是全国六大电器生产基地之一和全国
7、制造业信息化工程重点城市，也是陕西省重要的现代制造业和装备制造业基地。良好的特色产业基础，为做大做强优势产业、加快开发区发展提供了强大的产业支撑。“关中-蔡家坡经济区”的战略定位，蔡家坡战略位置日益彰显，迎来了大发展的历史机遇。项目属于国家鼓励和地方政府重点支持、优先发展的产业，也是宝鸡市政府规划的支柱产业之一。国家及地方政府积极鼓励企业和产业集群进行产业价值链延伸，扶持企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链，从而带动产业升级。中小企业信息获取渠道窄,并面临着资金和技术的双重劣势，由于多种原因，资金的困难制约着宝鸡邦威电器有限公司的发展，近年来企业未能形成经济生产规模
8、，没有规模就不可能有更好的效益。产品的制造涉及多种专业工艺，如冷冲压、塑料成型、线圈绕制、触头焊接、模具加工等，因此接触器产品制造技术的提高与这些专业工艺水平的提高密不可分。没有中小企业的支撑经济就没有活力，从而也就难以拉长产业链条，形成企业集群，区域经济发展就难以形成持久和旺盛的活力。因此，充分说明本项目的实施是十分必要的。宝鸡邦威电器有限公司目前主要产品多为接触器通用的标准零部件和成套产品，由于受资金、技术条件的制约，供求矛盾突出，供货能力严重不足。而且自主创新能力不强，基础制造、关键部件制造设备不配套，工艺、流程、管理水平不高，高级要素短缺，产品结构不合理等弊端长期存在，已成为制约企业发
9、展的瓶颈。宝鸡邦威电器有限公司在接触器的生产技术和生产管理，以及产品的拓展方面具有一定的经验和实力，为当地经济发展做出了较大的贡献，这些都为宝鸡邦威电器有限公司的可持续发展奠定了良好的基础。宝鸡邦威电器有限公司目前由于厂区生产场地狭小，主要表现在注塑件和装配生产工序场地面积太小，关键设备和设备不配套，成为生产中无法解决的瓶颈问题。本项目经技术改造后，工艺技术路线先进、可靠，能保证产品的质量和生产能力，企业实施本项目是完全有能力条件的。随着行业的不断进步发展，既给接触器及器件生产带来了发展机遇，同时带来了挑战。要扩大生产规模、提高产能，对于提高产品的附加值、增加经济效益及社会效益等十分有利，同时
10、可以稳定市场客户资源，达到双赢之目的。对充分利用宝鸡市电工电器产业集群的技术资源、开发新产品、降低生产成本、提高生产效率具有创新性，经济效益和社会效益显著。项目具有重要的社会基础条件，扩建项目可行。接触器等低压电器新技术的趋向，对生产厂房、环境、设备、工艺、检测检验等提出了全面的更加严格的要求，生产企业必须按照市场产品的转型提高实施硬件和软件的改造，扩建工程项目入驻国家工业和信息化产业基地陕西省蔡家坡经济技术开发区，得到了蔡家坡经济开发区的大力支持及帮助。项目业主具有长期的行业经验，有可靠的客户资源，蔡家坡经济开发区建设的基础设施和企业现有的基础设施可资利用等一系列有利条件，可以节约投资，对项
11、目的投资扩建是十分必要的。另外，对于以城镇居民为主的企业员工队伍,通过对倒班宿舍楼、职工食堂的改造装修，更大程度的改善员工生活条件，要通过健全劳动合同制度、提高最低工资标准、加强企业文化建设等方面为转型升级，营造企业和谐氛围。项目实施后新增就业60人，每年会给企业带来5000多万元的经济收入，提高产品的附加值，使得宝鸡市的装备制造业资源优势变为经济优势，企业产生更大的效益。五、可行性研究范围可行性研究的范围为该项目的建设条件、市场分析、生产工艺及技术方案的确定，编制投资估算，预测其经济效益，对项目进行综合分析。1、建设项目周边环境条件、自然条件、总体布局和建设条件；2、接触器生产装置、配套辅助
12、设施、物料储运、总图布置；3、公用工程方案；4、安全设施和安全管理；5、环境保护和节约能源；6、投资估算及资金筹措；7、技术经济分析；8、其它。六、可行性研究的主要过程宝鸡邦威电器有限公司为了做好投资项目建设的前期工作，使项目投产后取得预期的经济效益，对拟建设项目生产、经营进行风险分析，如实反映项目的可靠性和合理性，对拟建厂址进行可行性研究，并提出有效的技术措施。公司组织专家组到拟建厂区进行了实地勘查。对工厂发展战略、规划进行详细调查了解。搜集工厂相关资料、法律法规，对拟建厂的建厂条件、自然条件环保等方面进行了分析研究。对拟建项目的必要性、经济效益、工艺先进性、产品质量、用途原料产品、安全卫生
13、等方面进行了详细分析研究。为本项目投资决策提供依据。七、研究结论本项目总投资为2976.94万元。其中：固定资产投资2667.24万元，建设期利息53.20万元，铺底流动资金256.50万元。购置设备、生产线与安装466台（套），适应性改造、新建建（构）筑物面积12403平方米。本项目总投资2976.94万元，企业多渠道筹措资金2676.94万元现已到位，来源是股东增资和本公司历年经营积累未分配利润。向政府部门申请扩能改造扶持资金300万元。项目正常年生产年需流动资金总额为527.15万元。除自有铺底流动资金256.5万元外，正常年流动资金贷款1000万元（不计入投资总额）。项目经济效益良好，
14、达到生产纲领正常年份销售收入5130万元，年利润总额403.32万元，各项税金433.27万元。所得税后投资回收期5.73年（包括建设期），所得税后全部投资财务内部收益率18.70%。新增就业岗位60人，社会效益十分显著。根据项目可行性研究分析，该项目符合国家产业结构导向，符合地方政府和蔡家坡经济开发区的产业政策导向，项目实施能够发挥宝鸡邦威电器有限公司的技术、产品优势和宝鸡市人力资源优势，促进宝鸡市电工电器加工支柱产业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。八、存在的主要问题和建议(1) 资金筹措问题。 (2) 产品的销售渠道问题。宝鸡
15、邦威电器有限公司进一步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目建成后的运作。(3) 产品质量问题。 产品质量是企业的生命，公司对供应、生产加工、运输、储存过程进行全过程的质量控制，建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。九、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模1系列接触器件/年120000其中: 强灭弧直流接触器件/年300002配套器件万件/年28003DMC不饱和聚酯玻纤增强模塑料吨年25二系列接触器及器件商品销售万元/年5130三年工作日天300四公用动力消耗量供水最大用水量立方米d36其中：补充新水立方米d20循环水立方米d20生活用水立方米d22供电计算负荷KvA667变压器容量kvA1000年耗电量万度253.23五三废排放量生产废水立方米天10生活废水立方米天16六运输量523
