《最新审计经理述职报告一》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新审计经理述职报告一（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、最新审计经理述职报告一20_年，内控审计部在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部副经理的岗位上，认真履行职责，自觉遵守廉洁自律各项规定，带领部门全体人员紧紧围绕公司工作重点，积极主动地在公司内部开展了审计工作.全体人员共同努力，坚持依法审计，严格自律，较好地完成了各项工作.下面我从四个方面进行述职.一、加强政治学习，努力提高思想素质.我认为，一个人只有具备了高度政治思想素质，才能在事业中有所作为.作为一名党员，我时时刻刻把组织的信任和重用作为不断前进的新的起点和动力，不折不扣、尽心尽责地做好本职工作.审计的16字执业理念是：客观、透明、问责、操守、审慎、勤勉、执着、自律.正是对这个职业理念的
2、不断理解、领会和感悟，使我更加深刻的认识到政治理论学习的重要性，对政治学习有了新的认识.政治学习之所以原来学起来是枯燥的，是因为没有真正用心去读，没有把政治理论与实际工作结合起来去理解政治理论.其实政治理论是实践中高度提炼出来的思想精华，又反过来指导实践，对实际工作的指导意义非常重大.一年来，我不仅积极参加公司中心组组织的各类政治理论学习，认真学习集团和公司各类文件和领导讲话，还坚持利用业余时间阅读有关国家领导人的文选，通过网络学习国家领导的讲话，学习有关法律和法规知识，深刻领会党和国家的政策，并真正落实到实践中去，防腐拒变，陶冶情操，增强廉洁自律意识、遵纪守法意识.同时，带领部门人员不断加强
3、内部审计人员的职业道德培训，发扬审计人员严、准、细、实的工作作风，依法审计，坚持原则，为公司的健康运营保驾护航.二、认真履行职责，完成各项工作任务一年来，在审计岗位锻炼了自己，过去是从财务和业务的角度看审计，现在从审计的角度看财务和业务，角度和角色的转换，使我对业务的理解和审计的理解更为深刻，也更加能够很好的发挥审计的职能.经过一年的努力，认真履行职责，较好的完成了各项任务.(一)深刻理解审计工作，准确把握审计定位.审计工作性质本身就存在潜在的人际关系对立矛盾，如果不能深入理解内部审计的最终目的，容易产生审计人员与被审计单位及人员的对立情绪，严重的可能导致审计的失败.实际上审计在本质上除了监督
4、还有服务，针对被审部门的实际情况，为改善其管理出谋划策，内部审计人员可以在修订制度，完善内部控制制度等方面提供科学可行的建议，充分发挥内部审计的服务职能，有利于改善被审计部门的经营管理，目的就是为了规范行为，促进管理，归根到底，内部审计的最终目标与被审计单位的目标是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同.目标虽然是一致的，但审计工作的顺利开展，离不开被审计单位的理解和支持.为了让更多的人能够“认识审计、理解审计、支持审计”，我特别注重审计的工作方法和沟通技巧.我认为从事审计工作，有精湛的专业能力是必须的，如果没有很好的综合协调技能只能是成功了一半.在每一项审计业务中，要求审计人员不仅
5、要谦虚谨慎，执着自律，更要多解释多沟通.审计的目的是让被审单位接受建议并进行整改，如果方法不当，被审单位就会产生对立情绪，问题不会有效整改，就起不到内部管理“助推器”的作用.(二)整章建制，夯实基础工作.内控审计部是2009年5月整合时独立出来的部室，领导寄予我们厚望，公司各级也关注着我们的发展，我深知责任重大.为了使内部审计工作真正规范化运行，我从整章建制，夯实基础开始工作.一是建立了内部审计制度体系，在20_年制定并下发了神东煤炭集团内部审计工作制度、内部审计纪律等六项管理制度，规范了审计工作程序;二是跟踪和修改了内部审计作业流程;三是建立了审计业务工作模板，推行审计作业标准化，逐步使审计
6、工作走上规范化、程序化的道路;四是建设内部审计制度信息库，内容包括神东制度、集团制度、国家相关制度、法律法规、审计准则、审计经典案例等，实时更新，成为审计工作的必要工具.(三)加强队伍建设，打造精干高效的审计团队小成功靠个人，大成功靠团队.团队士气高昂、凝聚力强，工作才能高效快捷.打造一流的审计团队需要一个渐进的过程，20_年我主要做了以下工作：一是作为审计部门的负责人，当好团队的领导者.我认为有效的团队领导者是能在关键时刻为团队指明方向所在，让团队跟随自己共同度过最艰难时期的人.团队领导者是一个岗位，而非一个具体的人，因此，作为团队领导者，就必须要忘记自己的个性，变成这个岗位所需要的人.在审
7、计项目最紧张的时候，我与成员一起加班加点;当个别人员因工作而受到委屈时，我成为他们的倾诉者和解铃人.二是明确工作目标，分解工作任务，量化考核指标.目标决定方向，年初首先确定年度工作目标，划分工作任务，让全体人员明白工作目标.按照公司五型企业绩效考核要求，对年度工作任务按照五定原则进行分解，制定了部门内部考勤管理办法、流程管理办法，分解和量化了考核指标并责任到人，为提高部门工作绩效、进一步规范运行提供了制度上的保障.三是强化纪律意识，提高审计公正廉洁形象.自律、公正、客观是审计人员的基本要求，20_年3月，出台了内部审计工作纪律，要求全体人员必须严格执行审计纪律和各项廉政规定，遵守职业道德，并通
8、过对工程审计人员实行AB制分工，实现内部监督，对专项审计项目实行审前廉政提醒，规范审计行为，廉洁从审，树立了审计人员公正廉洁形象.四是合理配置审计资源，充分发挥个人潜能.根据四公司整合后，针对部门员工由来自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特点，首先通过个别谈话沟通，稳定思想;其次重视人员的合理配置，一个审计项目是由一个团队完成的，所以在安排人员时，我尽可能的考虑有共同的兴趣和心理，考虑专业、技能、性格、资历的构成，以求每个成员工作时心情愉悦，发挥出最佳潜能，提升团队的竞争力.五是建立学习型团队.我深信“有为才能有位”，特别是审计人员，如果不经常学习，不提高自身水平，如何能出去审人家.学习
9、是多方面的，包括政治学习、业务学习，理论学习和实践中学习.日常除要求自学专业知识和集中培训以外，从20_年下半年开始，确定每周四下午为部门集中学习时间，学习内容主要包括领导讲话、公司、集团、和国家制度，同时总结审计经验和不足，探讨提升审计工作方法，畅谈感受，周四学习制度化、常态化.通过相互学习交流，大家相互尊重、相互合作、相互信赖、团队意识大大增强，也塑造了健康向上的团队文化.(四)精心组织，圆满完成工作任务.20_年共投入3312人次，完成专项资金矿建、土建、安装以及车辆大修工程送审金额56142.84万元，审定金额55405.51万元，核减金额737.33万元，核减率为1.31%;完成专项
10、经营审计项目9个，发现存在的问题95个，提出审计建议58条.同时，为提供审计咨询服务，与部门协作配合，完成公司交办的工作.为加强经营管控起到了积极的作用，充分发挥了内部审计对经营风险的预警和防范作用.20_年，公司将经济本质安全体系建设项目确定为由企划部、法律事务部、纪检监察部、内控审计部组成小组，内控审计部牵头开展建设.经济本质安全是一个全新的课题，公司把这个任务交给我们，是对我们的信任和重托，对我们寄予了厚望.说实话，我压力非常大，在人员少，专业知识欠缺的情况下，几个部门一起多次讨论，反复研究，请教知名咨询公司，在公司领导的全力指导和帮助下， 11月15日正式启动，目前项目进展基本顺利，但
11、任务更加艰巨.三、存在的不足及改进措施20_年，内部审计工作围绕公司工作重点，在完成审计任务的同时，还存在以下几个方面的不足，也是我今后需要重点改进的地方.(一)审计重点把握不够，不能为公司提供很好的建设性建议.为此，一方面对公司的业务要通过文件、报表、讲话等要多方位了解和掌握;另一方面要深入基层，动态跟踪典型单位的经营活动，并多与部门沟通，深入实际全面了解和掌握情况，寻找审计线索，以便可靠的把握重点，提高效率.(二)审计质量不高、深度不够，不能揭示深层次的问题.记得张董事长曾经说过，审计存在只愿睁一只眼闭一只眼当“木匠”、和稀泥当“瓦匠”，而不愿硬碰硬当“铁匠”的问题.这句话对我触动很大.董
12、事长的话也正是指出了审计的症结就是不能反映深层次问题.解决这个问题可能是一个渐进的过程，首先是要提升自身的能力和水平，必要时借助外部专业人员.其次要注重审计工作的方式方法，主要审计着眼点要从经营活动的表象深入到背后、审计的时点要关注事中、审计的流程要先调研后审计、规范审计的具体操作.再次是提高职业道德水准，包括巩固其思想防线，加大审计工作的现场检查力度，建立被审计单位对审计人员外勤表现的监督制度，加大审计工作底稿的审核，防止隐瞒问题;最后要对不遵守职业道德规范的审计人员实行严厉处分，决不姑息纵容.(三)与公司提出的打造服务型机关还有差距.一是要通过教育从思想上认识到机关的服务职能，切实转变工作
13、作风.二是要与基层多交流，切实解决一些基层存在的困惑;三是尽可能快速便捷的为外来办事人员提供方便，对于有争议的问题要耐心做好解释工作，树立优质服务窗口形象.以上述职如有不妥之处，请各位领导批评指正.我将会在今后的工作中以更加饱满的热情和努力将工作搞得更好，更出色.最后，我忠心感谢各位领导和同事对我一年来工作的支持.7 / 7最新审计经理述职报告一2各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作.经过全体同志们的
14、共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡.2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变.可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距.不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色.同时也会能得到公司领导和同志们的
15、认可及欢迎.下面我从三个方面汇报工作：一、20_年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大.为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工.并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求.这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础.2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经
16、营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20_年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元.但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性.根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查.第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度.第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果.3、严格费
