《2023年公司员工差旅制度5篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年公司员工差旅制度5篇（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年公司员工差旅制度5篇 书目 第1篇公司员工差旅费报销制度 第2篇公司员工差旅费报销管理制度- 第3篇公司员工差旅费报销制度范本 第4篇公司员工差旅费报销制度-范本 第5篇公司员工差旅费报销管理制度 公司员工差旅费报销制度-范本 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 1、出差工资 按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分
2、自理。客户单位供应住宿的,无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的,无生活补助。客户单位不供应生活,按15元/天补助。 5、电话补助:领队按10元每天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需供应话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。 7、陪伴来宾出
3、差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。 伴同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人员出差: 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕后方可离开, 4、出差人员返
4、回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不马上报到的员工,按旷工处理。 6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序:施工单位签收办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特别状况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。 2、有来回车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写,对每一张
5、交通票据做出说明。 3、发生零星选购,需取得正式发票,如遇有特别状况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。选购须要一人选购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。 五、其他要求 1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发觉,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必
6、需着本公司工作服,工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受每天15元生活补助。 5、员工近地出差,应事先做好行程支配,在工作完成的状况下,应当日来回,不得无故逗留,一经发觉,取消其全部津贴。 6、出差的行程路途须符合近路与经济原则,合理支配路途,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行担当,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间,若发生款待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用缘由,被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人担当,请假期间无差旅费
7、。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差来回路费全部由该员工本人担当。 9、全部票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。 10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必需填写,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。 11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特别须要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。 12、施工及售后服务出差人员,除客户供应的正常食宿支配外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者,赐予收受物5倍罚款。 公司员工差旅费报销制
8、度 还在找公司员工的差旅费报销制度吗,下面我为大家搜集的一篇“公司员工差旅费报销制度2023”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友! 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 1、出差工资 按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位供应住宿的,无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报
9、销。 (2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的,无生活补助。客户单位不供应生活,按15元/天补助。 5、电话补助:领队按10元每天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需供应话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。 7、陪伴来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。 伴同领导出差的员工,假如食宿方面已
10、经由领导负责,均不再享受食宿补助。 8、行政、选购、办公人员出差: 按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。 三、差旅费报销程序 1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕后方可离开, 4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注
11、销出差。办公室记录人员作书面登记,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字。 5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不马上报到的员工,按旷工处理。 6、员工返回公司后,凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。 7、整体报账程序:施工单位签收办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账 四、差旅费票据要求 1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特别状况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。 2、有来回车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写,对每一张交通票据做出说明。 3、发生零星选购,需取得正式发票,如遇有特别状况只能收据代替的,应在收据上盖
12、供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。选购须要一人选购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。 五、其他要求 1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况,取消当日电话费补助,并按次罚款10元/次。 2、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发觉,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。 3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内,必需着本公司工作服,工作鞋。 4、当天来回的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享
13、受每天15元生活补助。 5、员工近地出差,应事先做好行程支配,在工作完成的状况下,应当日来回,不得无故逗留,一经发觉,取消其全部津贴。 6、出差的行程路途须符合近路与经济原则,合理支配路途,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行担当,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。 7、出差期间,若发生款待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用缘由,被款待对象及其联系电话和就餐金额。 8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人担当,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差来回路费全部由该员工本人担当。 9、全
14、部票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。 10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必需填写,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。 11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特别须要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。 12、施工及售后服务出差人员,除客户供应的正常食宿支配外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者,赐予收受物5倍罚款。 公司员工差旅费报销管理制度 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 说明: 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
