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1、安全生产大检查提纲（安全生产管理部分）检 查 项 目牵头（核查）单位责任单位一、安全管理安全目标按照四级控制的原则，各级签订安全目标责任书各级围绕安全生产目标制定确保安全目标实现的保证措施，完成相应的签审批手 续各级为实现年度安全目标及保证措施，制定的安全工作计划，完成相应的签审批 手续安全工作计划具体的实施各项资料。责任制责任制文本，包含每个岗位的安全责任制。安全第一责任人对文件要求进行安排、布置、落实。各级领导定期参加班组安全活动，提出意见各级领导定期组织安全例会及例会内容的贯彻落实各级领导贯彻上级安全文件、安全技术措施、规程的具体资料车间领导组织开展和检查车间危险点分析和防范措施的制定、
2、落实工作车间领导未组织安全事故案例学习，开展针对性检查或落实安全措施本车间发生的不安全事件未组织分析、落实责任、组织学习班组按照规定组织召开班前会、班后会。班前会“交清工作任务，交清安全措”， 安全措施有针对性，结合当天运行方式或具体工作班组组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作各级领导查处三违记录安全技术措施及定期工作四种人考试合格，文件发布各级两措计划制定发布、分解，是否列入季度、月度工作计划。各级两措计划落实，按季度总结完成情况及未完成情况审核、批准设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施及安全防范措施各级领导组织、参与不安全事件调查，组织防范措施的落实规程、制度的修编、发布及宣贯，
3、规程、制度的补充修订履行编、审批手续，相 关资料收集针对危险性较大的工作制定保证安全的措施检 查 项 目牵头（核查）单位责任单位按照上级要求开展反事故措施、事故通报制定的本单位防范措施及落实组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动，安全检查制定检查表、确 认表等逐项开展、落实责任。安全检查活动的闭环管理工作及未整改项安全防范措施落实。电气工器具、安全工器具、起重机具、登高用具、特种设备、漏电保护的定期检 测、试验工作，安全工器具的购置、发放、使用、报废、有台账、清册、报告， 账册物一致、存放条件满足要求特种设备（电梯、压力容器、压力管道、锅炉、场内机动车、起重设备）登记、 年检、准用，有
4、检验报告及准用证及检修、维保记录二十五项反事故措施落实设备定期轮换、交接班、巡回检查制度执行及相关资料班组安全活动定期开展，记录真实、内容紧扣公司安全活动安排及具体的工作安 排安全月报（简报）编制及学习。安全设施的管理、检查及缺陷处理、异动与恢复应急管理综合、专项预案修编及备案、处置预案的修编及评价、审核、批准应急管理计划制定、审核、落实。演练、培训计划的完成、总结应急物资储备、管理、检查、定期试验及相关资料安全技能、应急技能培训如触电急救及心肺复苏法等现场应急设施检查、疏散路线规划、管理、标志标示反违章工作及无违章创建各级反违章管理制度及执行、管理组织机构、反违章、无违章管理教育、培训各级无
5、违章档案建立完善、违章曝光栏建立完善各生产单位（部门）、部门和班组制定了本单位、部门和班组典型违章事例发生违章按照曝光、整改、考核、教育流程处理反违章现场管理开展无违章车间、无违章班组和个人活动，每季评1次车间，车间每月评1次班 组，个人可结合班组安全日活动，每周评1次每月检查评比一次，评比资料完善装置性违章的治理及反事故措施制定、落实、统计、报告检 查 项 目牵头（核查）单位责任单位委外工作及临时工、其他形式用工安全管理制度制定、管理流程。签订商务合同，资格审查安全培训、安全技术交底、安全管理协议签订、安全保证金缴纳、体检、持证上 岗及离场确认从事较大危险工作的安全技术措施制定、落实现场监护
6、、监督考核劳动保护、安全防护、职业健康安全措施落实劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育，如参加班会、安全活动等击一P住sg 土冬制度建立及定期开展安全评估安全评价及备案安全警示标志完善操作规程、操作票（卡）制定及执行重大危险源安全 管理根据上级制度、规范制定的安全防范措施及执行存在的隐患、缺陷及处理、考核自动装置（如自动报警、自动灭火等）完善及投入使用及紧急情况及应急处置特殊、专用工器具配置、使用特殊工种持证上岗及安全教育培训危险化学品安全 管理危险化学品的米购，危险化学品安全技术说明书、安全标签危险化学品运送、接卸，审核有资质的单位、押运员危险化学品储存、采取防晒、防火、防爆、防雷、防
7、毒、防潮、防腐、防渗漏、 防静电等的措施、危险化学品巡查、出入库制度危险化学品入库严格检查、验收、建卡、立帐、分类储存剧毒品的保管双人保管、双把锁、双人发放；购进、库存、领用、发出、退回、 销毁与帐目要对应、使用单位建立危险化学品管理的台帐危险化学品的储存装置安全评估，制氢站、油罐区、液氨区等安全管理制度执行、 各级管理人员定期检查、出入登记管理、静电释放、防爆电器的使用危化品泄漏应急处置方案及演练放射源安全管理制度、档案、使用规定、保管检 查 项 目牵头（核查）单位责任单位隐患排查治理制度建立，包括组织、排查、责任落实、治理、报告、登记、建档、奖励与处罚 资金保障等、隐患排查治理资料未治理前
8、防范措施落实开展情况检查安全教育培训安全教育培训计划制定年度培训计划按月进行分解并实施每年一次全员安全考试上级新安全规章、规程的考试及上级要求开展的安全培训考试特种人员培训取证复证及清册，在岗员工安全培训，集中控制人员持证上岗及清 册新员工三级安全培训资料在岗人员安全技术培训，如反事故演习等不安全事件调查 处理不安全事件原因分析、事故教训、防范措施、责任人员处理相关资料完善防范措施执行安全评价每年开展一次查评报告针对存在的问题制定整改和预防措施，整改完成统计，未完成项目的防范措施及 审核批准手续预防措施列入整改计划或“两措”计划检修安全管理制定有关的安全、技术、组织措施；参加检修的人员进行了培
9、训，并安全考试合 格。安全工器具是否在试验周期内，登高工具、起重工具试验合格。成立了相应的监督、检查机构，负责全员、全过程、全方位、全天候的监督、检 查工作。检修工作中，各项安全、技术、组织措施是否落实到位；设备、设施按照规定实现定置放置检 查 项 目牵头（核查）单位责任单位二、作业环境照明现场照明检查、维护责任落实，照明设施缺陷处理及照度满足，事故照明系统定 期试验，火灾爆炸区域防爆照明系统设置、楼梯平台楼梯焊接牢固，扶手、栏杆、挡脚板完整，符合要求、无严重锈蚀、警示标志符 合要求安全警示标志按照火电厂安全设施配置标准配置，分系统、设备逐一排查。消防通道、应急疏 散通道、人行道、 车道通道畅
10、通、无舌匕摆乱放，无碰伤人员、影响车辆通行的障碍物、工业垃圾；临时检修电源必须有漏电保护器，且在有效期限内，动作正常可靠、临时电源线布置及导线质 量满足要求。检修电源箱接地线良好电焊机一次、二次线布置、长度符合现场管理要求、带电部分无裸露，用后断电氧气、乙炔或丙烷 气瓶现场管理气瓶间安全距离、与易燃易爆品距离、气瓶、管线布置、与电焊线、临时电源线 的布置、气瓶检验有效期检查、气瓶现场存放点设置与存放要求、放倒措施、防 火措施、放暴晒脚手架搭设牢固满足规范，按照规定检验合格后方可使用、脚手架围栏、挡脚板、脚手板符合要求受限空间切断物流系统、挂牌上锁、通风、检测、安全防护、许可、监护、作业环境温度
11、 临时电源符合安全规程要求、防止窒息。中毒、火灾措施动土办理动土工作票、坑洞安全防护措施米用硬防护，夜间有照明警示灯临边护栏完整、牢固、高度符合固定、临时拆除硬防护措施及审批手续、警示标志坑洞安全防护完整坚固、临时拆除后的防护措施及异动申请批准有毒有害作业通风、检测、符合条件方可作业。监护、应急准备及个人防护情况。环境条件高温、高湿、粉尘、露天、大风、可燃气体、有毒气体、烟尘等三、职业健康制度职业卫生管理制度，包括：操作规程建立、防治责任、资金保障、危害告知、申 报、宣传教育培训、防护设施维护检修、防护用品管理、日常检查、健康监护档 案、事故处置、监督检查宣贯法律法规、制度宣贯，防治知识培训开
12、展资料及周期检 查 项 目牵头（核查）单位责任单位定期检查及档案 建立入职检查、定期开展职业健康监护检查及职工职业档案建立、离职检查检测作业场所检测告知现场周知卡制作、上墙、更新及安全警示标志防治措施防毒、防尘、降尘、通风、抽气、喷水等设备设施投入、使用个人防护领用、更新、报废档案、使用情况监督四、交通 安全交通安全责任制责任制制定，落实（按照“谁主管、谁负责”的原则，对本单位所有车辆驾驶人 员进行安全管理和安全教育。）驾驶员安全活动定期进彳丁，记录兀善交通事故责任事故责任落实、考核、措施落实车辆定期检查维护，杜绝车辆带病运行。各种车辆的技术状况必须符合国家规定，安 全装置完善可靠驾驶员严格遵
13、守行车安全规定，建立健全交通安全监督、考核、保障制约机制、内部许 可交通车辆（含厂 内）管理管理制度及执行情况；针对特殊气候条件的应对措施、特殊路段行车技术措施交通安全检查按照管理制度开展组织检查：车辆技术状况、驾驶员精神面貌及违章行为、驾驶 员对车辆管理（易燃易爆品）、车内安全设施完好情况以及检查开展记录、发现 问题的整改情况兼职驾驶员严格审批手续、参加交通安全学习情况五、消防 和易燃 易爆管 理消防组织、规章制 度电力设备典型消防规程落实情况，消防组织、规章制度是否健全，消防设施 配置是否符合要求消防安全责任制是否建立并落实，消防设施配置是否符合要求。消防器材完好、充足、定期试验（包括消防
14、用水系统是否完好），存放地点是否合适。消防培训开展全员消防培训记录、取证培训记录及证书，检查人员正确使用消防器材，掌 握消防常识，熟悉消防及逃生知识。易燃、易爆物品管 理是否严格管理，存放易燃易爆物品库房、建筑设施的防火等级符合要求。检 查 项 目牵头（核查）单位责任单位重点防火部位防火管理状况制氢站、油库、脱销除氨区、集控室、计算机室、通讯机房消防设施是否按规定 满足防火要求，有无现场安全制度和出入要求，附件有否出现电火花和静电起火 的可能。是否对重点防火部位的工作人员进行定期培训与考试等。电缆层、电缆槽、 电缆竖井内是否有杂物、积油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理措施。消防水系统、特消系统是否符合防火要求；消防泵是否有两套独立电源，且具有自启动和远方启动功能， 火灾报
