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1、企业标标准QP/JMMGE00270019-A/0-220077工艺装备管管理程序序版本号/修订次序号号修订页修订内容概概述编制/修订订人生效日期发放编号：2007-03-25 发布20007-004-001 实施南昌江铃汽汽车集团团发动机机有限责责任公司司 发布 工艺装备管管理程序序 QP/JMGGE027019-AA/0-2007前言本程序结合合了本公公司的实实际情况况，对工艺艺装备的的计划提提出、设计、采购、入厂检检验、使用与与维护、 减值与报废作出了具体的规定，使工艺装备管理程序更能规范公司的各车间/部门,以良好的工艺装备 技术状态确保所生产的产品质量。本程序由制制造部提提出。 本程序
2、序由制造造部起草草。 本程序序由经营营发展部部归口。本程序起草草人：杜杜巍 本程序序审核人人：吴耀耀龙 本程序序审定人人：余爱爱国 本程序序批准人人：王士士葆工艺装配管管理程序序QP/JMGE027019-A/0-20071范围本程序规定定了本公公司工艺艺装备的的设计、制制造、验验收、使使用、调调拔、减减值、报报废等工工作程序序。 本程序序适用于于公司各各级工艺艺相关部部门。2规范性性引用文文件下列文件中中的条款款通过本本标准的的引用而而成为本本标准的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修 改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准。然然而，鼓鼓励根据据本
3、标准准达成协协议的各各方研究究是否 可使用用这些文文件的最最新版本本。凡是是不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本适用于于本标准准。QP/JMMGE00270001产品品开发策策划控制制程序 QP/JMGE 03-ZZ-0003工艺规程格式QP/JMMGE 03-ZZ-02007绩效效提高管管理办法法3术语3.1工工艺装备备（以下下简称工工装）-是指生产产过程中中使用的的夹具、装装配工具具及工位位器具。3.2夹夹具-是指用于于装夹工工件（和和引导刀刀具）的的装置。3.3装装配工具具-是是指生产产过程中中,产品装配时时使用的的通用或或专用工工具。3.4工工位器具具-放放置于生生产现场场，用于于
4、存放转转移产品品或工业业物料的的设施或或装置。4职责4.1制制造部4.1.11负责全全厂年度度工装需需求计划划的汇总总、审核核和项目目的归口口管理。4.1.22负责审审批工装装的调拔拔、减值值及报废废。4.1.33负责设设计任务务书的提提出及图图纸的会会签。4.1.44负责工工装图纸纸设计、制制作技术术问题处处理、提提交工工装验证证书。4.1.55负责外外委工装装设计会会签。4.1.66负责汇汇总工装装明细表表，工装装夹具定定期检验验清单和和资产台台帐。4.1.77负责随随机夹具具的工装装技术、管管理。4.1.88负责工工位器具具的维修修工作及及工装的的自行制制作。4.2质质量管理理部负责责工
5、装的的检测和和参与工工装的调调试、验验证、验验收工作作。4.3工工装使用用部门4.3.11负责提提交本部部门因正正常生产产耗损所所需工位位器具的的年度更更新计划划。4.3.22负责本本部门工工装日常常使用保保养、调调整、管管理,确保工装装使用状状态良好好。4.3.33工装使使用部门门设兼职职的工装装管理人人员。4.3.44参与工工装安装装、调试试、改造造、验证证、验收收等工作作。4.3.55负责提提交工装装维修、调调拔、减减值、报报废申请请表, 负责本本部门工装资资产盘点点工作和和建立工工装台帐帐。4.3.66负责重重要工装装的日常常点检，填填写工工艺装备备日常点点检表。4.4财财务部负负责工
6、装装相关资资产的帐帐务处理理。4.5经经营发展展部负责责工装更更新计划划的批准准。5培训和和资格工艺装备管管理程序序 QP/JMGGE027019-AA/0-20075.1工工装设计计人员必必须经过过相关的的知识培培训并具具备相应应的专业业技术。5.2从从事工装装维修的的人员应应进行技技术培训训。5.3工工艺装备备专（兼兼）职管管理人员员应接受受本标准准的培训训。6工作流流程和工工作程序序工艺装备管管理程序序 QP/JMGGE027019-AA/0-2007制作部门: 制造部制 作 人人: 杜巍制作时间: 2006年12月5日版本: V2.116.1工工装的设计计6.1.11工装增增补计划划的
7、提出出工艺装备管管理程序序 QP/JMGGE027019-AA/0-20076.1.11.1相关部部门依据据公司经经营计划划和新品品开发计计划编制制工装更更新计划划和工装装开发计计划。6.1.11.2工装需需求计划划包括工工艺完善善和改进进需新增增的工装装、改制制的工装装和正常常损耗的的工装。6.1.11.3制造部部对各部部门提出出的工装装年度需需求计划划进行审审核、组组织评审审和汇总总，并上上报公司司批准后后,交经 营发展展部，由经营营发展部部按照业务务计划管管理规定定编制物物料需求求计划下下达给采采购部进进行采购购或外协协制作。6.1.22工装设设计任务务书的提提出6.1.22.1对于新新
8、增或改改制且需需设计的的工装，其需求求部门应应提出工工艺装备备问题的的改进建建议，并提供供相应的的工 装设计计任务书书，经主主管领导导批准后后，按业业务计划划管理规规定、采购购控制程程序进行采采购或外外协制作作。6.1.33工装的的设计6.1.33.1制造部部根据年年度计划划和工装装设计任任务书、产品图样样、技术要要求安排排设计工工作，对于超超出其能能 力范围围的，制制造部会会同采购购部按采采购控制制程序与与公司外外委设计计单位签签署技术术协议，进进行委外外设计。6.1.44工装的的会签6.1.44.1自制工工装设计计完成后后制造部部组织使使用部门门进行会会签。6.1.44.2外委工工装图样样
9、设计完完成后，由由制造部部组织有有关部门门进行评评审、会会签。6.1.55工装的的审核与与批准6.1.55.1工装图图样设计计、会签签完成后后由制造造部负责责审核与与批准。6.1.66工装图图纸的发发放6.1.66.1工装图图样设计计批准后后，制造造部办理理底图入入资料室室手续，由由信息部部按相关关规定复复制发放放和保管管6.2工工装的制造造6.2.11.1自制的的工装，使用部部按工装装年度计计划的要要求将工工装需求求计划和和相应的的技术文文件要求求交制造造部，由 制造部部审核后后安排制制作，委委外制作作的工装装按照外外委加工工（ 检测）管管理办法法执行行。6.2.22工装的的检验6.2.22
10、.1工装制制作完成成或采购购到厂后后，采购人人员及时时办理工工装送验验手续，工装检检验由质质量管理理部进行行检验， 并提供检测记录。6.2.22.2供货厂厂商提供供了合格格证、质保单单或自检检记录的的工装，采购人人员送检检时应将将相应的的资料交交制造部部存 档。6.2.33工装验验证6.2.33.1经检验验合格属属于工装装验证范范围内的的工装，由由制造部部负责组组织相关关部门现现场验证证。6.2.33.2工装验验证由工工装设计计者、制制造部技技术人员员、检验验人员、现现场工艺艺员和操操作者组组成。6.2.33.3工装验验证人员员参与工工装验证证过程、做出工工装验证证的判断断和提供供工装验验证的
11、总总结，并完成工艺艺装 备验证证书的的会签；全程由由制造部部负责收收集该类类记录并并存档管管理。6.2.44工装入入库6.2.44.1经检验验合格及及通过验验证的工工装，由制造造部凭工艺艺装备合合格证和和工艺艺装备验验证书办理入入库， 并将工工艺装备备验证书书复印印件分发发给使用用部门和和质量部部各一份份。6.2.44.2工装入入库后，制造部部通知使使用部门门工装管管理人员员立即办办理领用用手续，工装管管理人员员接到通通知后及及 时办理理领用手手续。6.3工工装的使用用、管理6.3.11工装的的领用及及建账6.3.11.1使用部部门制定定本部门门的专用用工艺装装备明细细表和建立立部门工艺艺装备
12、台台帐。制造部负负责汇总总 全公司司专用用工艺装装备明细细表。工艺装备管管理程序序 QP/JMGGE027019-AA/0-20076.3.11.2使用部部门领取取工装时时，应按照物质质管理制制度开具物资领料单单，经制造部部审核后后办理领领用 手续。6.3.22工装的的使用管管理及检检查6.3.22.1使用部部门应配配置专(兼)职工装装管理员员，领出出工装后后，由其其建立本本部门工工艺装备备台帐。6.3.22.2使用部部门应按按要求正正确使用用工装对对于夹具具还应进进行工装装的日常常点检；使用前前应认真真检查其其状况， 使其完好、清洁，保持良好的技术状态，同时填写工艺装备日常点检表。6.3.2
13、2.3制造部部对工装装使用情情况应进进行定期期或不定定期的检检查考核核,并将检检查结果果记入工工艺装备备管理考考核 记录。6.3.33工装的的改进与与检修6.3.33.1工装因因正常磨磨损而导导致失效效需更换换配件时时，使用部部门提出出配件需需求计划划，立即抄抄送制造造部，使用 单位负负责安装装、调整整。若使使用单位位不能安安装、调调整时由由制造部部组织相相关部门门或外委委实施。6.3.33.2工装在在使用、保管、维修过过程中发发生严重重损失事事故时，使用部部门负责责保护现现场并立立即报告告制造部部， 由制造造部组织织相关部部门派人人前往事事故现场场，参加加对事故故的分析析，组织织对工装装的修复复工作。6.3.33.3事故责责任单位位向制造造部写出出事故报报告，写写明事故故原因、责责任人、估估计经济济损失，报报制造部部处理。 对重大事故，应报告公司主管副总经理。6.3.33.4因产品品更换、更新造造成工装装停止使使用的工工装要恢恢复使用用时，
