供应商管理评价

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1、供应商管理及评价第一章 供应商的定义及管理原则第一条 供应商的定义和分类1 、 供应商：指向公司提供服务或长期提供设备、工具及其他资源(以下简称物资) ，并相 应收取报酬的企业。2 、 分类：1 ) A 类供应商：国家有关部门 / 机关及地方政府规定/ 制定必须使用的，或不得不使用的。2 ) B 类供应商：可自由选择，列入公司合格供应商名单。3 ) C类供应商：一次性使用或临时使用的(本办法中仅指为公司提供服务的供应商)。4 ) D 类供应商：客户指定的，要求公司与其合作或联系的供应商，属于客户的其他直接供应商。第二条 综合评定的原则。公司应该坚持“深入了解、认真考核、充分比较”的原则，综合评

2、定供应商的资源供应保障能力和服务价格， 以确保评定结果能够充分客观的反映供应商的实际服务能力和服务价格。第二条 长期合作原则。公司应着眼于企业的长期发展，建立一支可靠的供应商队伍，为企业的健康持续发展提供稳定的资源供应保障。第二章 供应商管理的机构和人员第一条 公司成立由商务、财务及相关业务部门组成的供应商考核评定小组，负责公司供应商的评价、 采购等管理工作。 商务主管部门为供应商管理的牵头管理部门， 并负责本办法的监督实施。第二条 商务主管部门对本公司的供应商管理工作负有管理、协调、监督和检查的职责，其工作重点在于对采购和合同履行过程中的风险进行控制， 并合引导使用部门采取有效措施保证供应商

3、的行为能够满足客户要求、满足公司安全和环保要求以及保障公司利益最大化。第三条公司的供应商管理工作人员应保持相对稳定。供应商管理工作人员因工作需要调离岗位时必须遵循先补后调的原则，供应商管理工作人员的变动应及时报备。第三条公司应根据实际情况对本公司供应商管理工作人员进行职业道德业务培训。第三章 供应商采购管理程序第一条 所有供应商都应纳入企业的供应商采购管理程序。 对 B 类供应商实行采购审批程序，审批程序由以下过程组成：采购部门申请、供应商考核评定小组审核、 公司领导审批、 采购部门采购。对于需要通过招标方式实际情况予以明确，如： 5 万元） ，使用部门可报业务分管领导批准后直接采购； 采购金

4、额在一定标准以下的 （分公司应根据自身实际情况予以明确，如： 5 万元） ，须经使用部门负责人批准，并将采购合同交商务主管部门备案，未经批准和备案不得使用。一定期限内多次使用该供应商的应纳入 B 类供应商管理。 D 类供应商：采购部门在使用前或在使用过程中尽可能获得其公司的章程复印件、 质量体系认证的证书复印件、对外的承诺、业务联系方式等， 必要时与其签订服务水平协议，作为使用、 评价其服务水平的依据。第二条供应商采购的基本标准应包括但不限于一下几个方面：1 、 资金雄厚，财务状况良好；2 、 有良好的市场信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；3 、 具备健全的商务管理流程和规章制度；4

5、、 具有优势的市场资源；5 、 具有安全保障；6 、 积极的合作态度；7 、 性价比最佳。第三条部门或个人不得违背采购管理程序进行供应商的采购工作。第四条特殊采购和紧急采购，应由采购部门报公司领导特批，事后按照原规定补办手续。第四章 供应商的评价管理第一条 供应商评价管理的主要范围：公司的 A， B， D 类供应商 第二条 对 A， D 类供应商的管理1 、 供应商使用部门，每年年末（ 12 月 31 日前）对部门供应商的使用情况进行总结，填写供应商评定 / 评价表 （附表三） ，报商务主管部门和综合部。2 、 在供应商的使用过程中如出现不合格服务（或不合格产品） ，供应商使用部门应按不合格服

6、务的控制程序处理，根据该供应商的信息反馈渠道及时反馈，并填写不合格处理日志 （附表四） ， 将处理结果予以记录，存入相关业务档案，报商务主管部门和综合部。3 、 对经常出现服务瑕疵、影响到使用部门日常工作和对外服务的A、 D 类供应商，应积极与 A 类供应商的上级单位和指定 D 类供应商的客户沟通，督促供应商提高服务质量。第三条 对 B 类供应商的管理1 、 供应商使用部门，每年年末（ 12 月 31 日前）对部门供应商的使用情况进行总结，填写供应商评定 / 评价表 （附件三）报商务主管部门2 、 在供应商的使用过程中如出现不合格服务（或不合格产品） ，供应商使用部门应按不合格服务的控制程序处

7、理，根据该供应商的信息反馈渠道及时反馈，并填写不合格处理日志 （附表四） ， 将处理结果予以记录，存入相关业务档案报商务主管部门。3 、 供应商考核评定小组每年年末（ 12 月 31 日前）挑选部门对我方服务有较大影响的供应 商进行考核。1 ）供应商使用部门提供相关采购记录报告（如该供应商本年度的使用情况、有无不合格服务、有无发生责任事故等） 。2）商务主管部门根据商务稽核的情况提供独立的商务报告（商务报告包括商务稽核数据、合同履行中有无延期履约、有无发生责任事故等） 。3 ） 供应商考核评定小组对供应商的市场信用、 售前和售后服务能力、 服务意识、 履约情况、 注册资金等进行评价。第五章 检

8、查和监督第一条公司应根据本办法， 结合本公司实际情况， 制定、 修订的本单位的供应商管理规定、实施细则和操作流程等，并及时报备青岛公司商务主管部门。第二条公司须为供应商管理工作的开展提供必要的条件和资源配置方面的支持。第三条公司商务主管部门结合商务稽核的情况对供应商使用过程和服务协议的履行情况进行监控，包括但不限于对严重营私舞弊行为的披露以及通过对供应商结算期的调整来对公司部门资金流进行调控等。 供应商使用部门有义务积极配合商务的监管并对商务提出的整改意见及时进行反馈落实。第四条 中外运空运山东分公司将定期或不定期地对各公司进行检查，对供应商管理工作成绩显著的公司予以表彰， 对供应商管理工作开展不力的公司将予以通报批评。 对本规定执行情况的检查结果将纳入“企业管理奖”的考核。第五条 公司对积极认真推进供应商管理工作、成绩显著的人员，应当给与表彰和奖励。