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1、泓域咨询/芜湖关于成立配镜业务公司可行性报告目录第一章 项目总论6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表10第二章 市场营销和行业分析12一、 行业主要进入壁垒12二、 行业发展的有利和不利因素14三、 营销调研的类型及内容18四、 医疗服务市场概况21五、 营销调研的步骤24六、 民营医疗服务市场概况26七、 组织市场的特点29八、 行业技术水平和特点33九、 中国眼科医疗服务市场概况35十、 发展
2、营销组合46十一、 消费者行为研究任务及内容48十二、 市场的细分标准49十三、 目标市场战略55第三章 人力资源方案63一、 制订绩效改善计划的程序63二、 人力资源配置的基本概念和种类64三、 绩效管理的职责划分65四、 劳动定员的基本概念69五、 企业员工培训与开发项目设计的原则70六、 审核人工成本预算的方法73七、 岗位安全教育的内容和要求76第四章 运营管理77一、 公司经营宗旨77二、 公司的目标、主要职责77三、 各部门职责及权限78四、 财务会计制度81第五章 企业文化方案87一、 造就企业楷模87二、 “以人为本”的主旨90三、 企业文化理念的定格设计93四、 企业文化是企
3、业生命的基因99五、 企业文化投入与产出的特点103六、 品牌文化的塑造104七、 建设新型的企业伦理道德115第六章 选址分析118一、 构建全要素市场化配置体制机制121第七章 经营战略分析123一、 企业品牌战略的典型类型123二、 企业品牌战略的内容123三、 集中化战略的含义132四、 融合战略的分类133五、 市场营销战略的概念、地位和实质135六、 技术来源类的技术创新战略137七、 人力资源战略的特点141八、 企业技术创新战略的实施142第八章 经济效益分析145一、 经济评价财务测算145营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表146利润及利润分配表14
4、8二、 项目盈利能力分析149项目投资现金流量表150三、 财务生存能力分析151四、 偿债能力分析152借款还本付息计划表153五、 经济评价结论154第九章 投资计划方案155一、 建设投资估算155建设投资估算表156二、 建设期利息156建设期利息估算表157三、 流动资金158流动资金估算表158四、 项目总投资159总投资及构成一览表159五、 资金筹措与投资计划160项目投资计划与资金筹措一览表160第十章 财务管理162一、 影响营运资金管理策略的因素分析162二、 对外投资的目的与意义164三、 营运资金管理策略的主要内容165四、 分析与考核166五、 企业财务管理目标16
5、6六、 流动资金的概念174七、 营运资金的管理原则175第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称芜湖关于成立配镜业务公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人金xx三、 项目定位及建设理由医院的新建或者眼科科室的新建离不开大量的资金投入。眼科是依赖影像学检查、激光设备进行手术和治疗的学科。常见的眼科设备包括眼科检查设备、验光设备、激光治疗设备、准分子激光手术系统等，单一设备的平均采购价格在几十万元至百万元之间不等，额外还有设备安装调试费用、运输费用等一系列相关费用的产生，整体单家医院固定投资总价可超过人
6、民币千万余元。多数市场新入者往往难以一次性完成大量的资本投入，也缺乏可靠的融资渠道，由此形成了行业资金壁垒。“十三五”时期，经济总量在全国地级市排名从“十二五”末的第75位上升到第57位。2020年实现地区生产总值3753亿元，年均增长7.8%。结构调整取得新进展，三次产业结构由“十二五”末的4.957.237.9调整为4.347.648.1，服务业增加值占GDP比重较2015年提高10.2个百分点。中国（安徽）自贸试验区芜湖片区、中国（芜湖）跨境电子商务综合试验区、国家检验检测高技术服务业集聚区正式获批，入选“中国快递示范城市”。深入推进“三重一创”建设，四大支柱产业、战略性新兴产业增加值年
7、均增长7.9%、15.5%。招商引资取得新突破，芜湖（京东）全球航空货运超级枢纽港、旷云智能产业科技园、LNG内河接收（转运）站、阿里云老船厂智慧港等一批重大项目签约落户，全社会累计固定资产投资年均增长9.4%。入选中国改革开放40周年发展最成功的40座城市，获批国家自主创新示范区和国家创新型城市。城市创新能力位居全国创新型城市第25位，累计引进高层次人才团队422个，R&D经费占GDP比重由2.8%提高到3.1%。高新技术企业和国家科技型中小企业数量均突破1000家。省级以上研发机构423家。省级以上科技企业孵化器、众创空间42家，其中国家级11家。中国科学技术大学智慧城市研究院、西安电子科
8、技大学芜湖研究院建成运营。金融保障能力不断增强，获批深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市、国家产融合作试点城市，新增新三板挂牌企业42家，上市公司总数达22家，总市值居全省第一、长三角第七。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2321.27万元，其中：建设投资1349.74万元，占项目总投资的58.15%；建设期利息19.55万元，占项目总投资的0.84%；流动资金951.98万元
9、，占项目总投资的41.01%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1349.74万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用916.11万元，工程建设其他费用408.88万元，预备费24.75万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2321.27万元，其中申请银行长期贷款798.09万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：9000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：7293.50万元。3、净利润（NP）：1248.98万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.53年。2、财务内部收益率：
10、40.10%。3、财务净现值：2817.63万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2321.271.1建设投资万元1349.741.1.1工程费用万元916.111.1.2其他费用万元408.881.1.3预备费万元24.751.2建设期利息万元19.551.3流动资金万元951.982资金筹措万元23
11、21.272.1自筹资金万元1523.182.2银行贷款万元798.093营业收入万元9000.00正常运营年份4总成本费用万元7293.505利润总额万元1665.306净利润万元1248.987所得税万元416.328增值税万元343.259税金及附加万元41.2010纳税总额万元800.7711盈亏平衡点万元3261.66产值12回收期年4.5313内部收益率40.10%所得税后14财务净现值万元2817.63所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 行业主要进入壁垒1、人才壁垒人才是医疗服务的核心竞争力，医师的质量直接决定了医院的诊疗水平和诊疗效果，更是医院长期发展的决定性因素。但另一方
12、面，合格的眼科医生培养需要5-10年的时间，除了知识储备，医生的培养还需要大量的临床经验积累和实践。传统强势眼科医院往往已经建立了临床、研究、教学一体化的人才培养输送平台，在临床诊疗的同时，围绕自身强势专科以及学科带头人，培养合格的临床人才。市场新入者往往难以在短时间内建立起成熟的临床带教体系，也难以形成多层次的人才梯队。优秀的医师及储备医师资源成为眼科医疗服务的主要进入壁垒。2、资金壁垒医院的新建或者眼科科室的新建离不开大量的资金投入。眼科是依赖影像学检查、激光设备进行手术和治疗的学科。常见的眼科设备包括眼科检查设备、验光设备、激光治疗设备、准分子激光手术系统等，单一设备的平均采购价格在几十
13、万元至百万元之间不等，额外还有设备安装调试费用、运输费用等一系列相关费用的产生，整体单家医院固定投资总价可超过人民币千万余元。多数市场新入者往往难以一次性完成大量的资本投入，也缺乏可靠的融资渠道，由此形成了行业资金壁垒。3、政策和资质壁垒民营眼科医院方面，市场新入者需取得医疗机构执业许可证，医院执业过程中需办理大型医用设备配置许可证等手续。一系列的审批过程以及行政、执业要求形成了政策壁垒。市场新入者往往缺乏足够的经验以及合格的场地及设备，难以进入眼科诊疗市场。4、品牌与声誉壁垒公立医院在中国医疗服务市场仍然占据主导地位，每年承担了大多数的门诊人次。此外，部分大型民营医院通过连锁经营的模式快速扩
14、张，也形成了一定的竞争优势。受限于医院的服务辐射范围，眼病患者可选医院有限，一个地区特别是一二线城市容易形成多家公立和民营医院同时竞争的情况。市场新入者难以在短时间内获得大量的患者，也难以在短时间形成良好的经营口碑，从而在竞争中处于劣势。5、规模壁垒随着医院规模的不断扩大，以及诊疗人次的提升，在同样的设施及环境下，成熟医院的单位非人工运营成本将逐步降低。并且由于大型眼科设备较为昂贵，已经形成一定规模的医院将更容易分摊成本以及更容易回笼前期投入的资金。然而，市场新入者在建立起自身的规模效应前，往往面临着诊疗人次少，单位成本高的难题，在盈利端面临较大的经营压力。从而短时间内难以和市场中的成熟医院直接竞争。二、 行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）老龄化及生活习惯的变化加剧带动眼科患病人数的上升中国的老龄化社会问题日益突出，2015年中国65岁以上的人口为1.31亿，到2019年已增长到1.64亿，期间年复合增长率为5.8%。2019年，中国65岁以上人口占总人口的11.5%，已经大大超过世界卫生组织对于老龄化社会标准7%的阈值
