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1、word受审核部门：管理层/管代负责人： 审核日期：陪同人员： 内审员：审核准如此：ISO19001:2015体系文件、适用法律法规等GBT9001条款检查内容检查方法检 查结果记录检查记录文件查阅现场检查理解组织与其环境1、公司是否有企业简介，并能充分反响公司内部情况，如：背景、经营X围、财务表现、规模与设施、人力资源能力、技术优势、知识等内部因素与涉与法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴与同行的影响、物理边界、信息渠道外部因素？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进展监视、评价和更新？公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境，并确定相应的对策。
2、理解相关方的需求和期望公司是否收集相关方需求与期望(上级与主要供方与客户)包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供给商达成的合同行业规X与标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约与草案和公共机构与顾客的协议组织要求自愿原如此或行为规X自愿标示或环境承诺组织契约合同的承当义务公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求。并对这些期望与要求进展了评审。确定质量管理体系的X围1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和X围？并且该X围和边界应是已
3、考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、公司的质量管理体系X围是否形成文件，并得到保持？已确定管理体系的X围 。三合一手册中有描述，与公司实际相符合。体系X围确实定考虑了内外部因素、相关方要求和公司产品服务。体系X围中的地理边界和管理边界明确。公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准如此和方法包括监视、测量和相关绩效指标，以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进展评价，
4、是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改良过程？已确定管理体系与其过程。并考虑了考虑了4.1和4.2的内容。在编制的管理手册中，各过程描述清楚。公司为管理体系的运行，配置了适宜的资源。1、公司是否形成管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保存各类记录以证明体系的正常运行？有手册，程序文件、三级文件等最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员
5、为体系的有效性做出贡献；-推动改良；-支持其他相关管理者在其职责X围内发挥领导作用。领导环境意识强，通过制定方针、目标实现公司的经营宗旨，领导层为确保体系运行，配置的资源适宜。领导层通过会议形式与授权形式推进体系工作。提供高层会议纪要。以顾客为关注焦点最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a确定、理解并持续地满足顾客要求以与适用的法律法规要求；b确定和应对能够影响产品和服务的符合性以与增强顾客满意能力的风险和机遇；c始终致力于增强顾客满意。1顾客的要求一般是通过、采购订单 或者向销售人员提出。对于顾客的要求公司领导都能认真考虑，想方设法予以满足。2、合同、订
6、单3、通过对顾客满意度调查，平时顾客对公司的服务满意程度与反响意见的来确定顾客的满意程度。查顾客满意度调查个，顾客满意度统计与分析方针制定质量方针1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？2、在考虑质量方针时是否考虑如下内容：-基于组织使命，愿景，指导原如此与核心价值观建立的战略方向-组织成功所需的改良程度与类型-期望或渴望达到的顾客满意度-相关利益相关方的需求与期望-达成预计结果所需资源-利益相关方的潜在贡献公司制订了管理方针，经体系的运行，证明方针是适宜的，表现管理体系的要求。沟通质量方针1、质量方针是否形成文件？2、是否有对组织员工、职能人员与利益相关方进展质量方针的沟通，确保质量方针
7、被清晰地理解并贯穿于整个组织。已经形成文件，通过会议、 等宣传到相方 5.3组织的岗位、职责和权限公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？公司有相应的管理制度对各管理岗位职责与权限进展元宝。管理手册中也有各部门职责的描述。应对风险和机遇的措施企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素？2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？已针对4.1和4.2相关问题建立起相应的风险和机遇评估控制程序，并按要求进展分析、评价、制订了相应的控制措施。1.公司是否有策划应对风险和机遇的
8、措施？这些措施可能是产品与服务的检查、监视和测量、校准、产品与过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训与使用有能力人员等方面。2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？已针对4.1和4.2相关问题建立起相应的风险和机遇的措施清单。在策划如何实现质量目标时，公司是否有考虑：1、完成的时限；2、由谁去完成目标；3、是否有充足的资源；4、如何评价结果。针对目标，已制订相应的措施和考核评价方法变更的策划在质量管理体系变更前，公司是否对其进展评估？-变更目的与其潜在后果；-体系的完整性；-资源的可获得性；-职责和权限的分配或再分配。目前没有发生变更的项目总如此1、公司是否有对为满足质
9、量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进展评估？2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以与需要什么措施？公司能提供相应的资源要求。以满足产品生产的需要。资源配置合理。1最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量/环境/职业健康安全体系的有效性进展沟通。各职能层次间的沟通是如何开展的？对信息沟通的职责和方法以与对重大事件、问题的沟通是如何开展的？2是否使用了恰当的沟通形式？开展的情况，信息是否被有效的利用？3沟通的内容是否能促进组织质量活动协调和质量/环境/职业健康安全体系过程与其有效性？E/S:组织如何进展内外部沟通？如何策划内外部沟通的过
10、程？有哪些记录来证明？公司注意沟通，有班前会、定期会议；定期交流质量环境管理要求。且定期与不定期与外部进展交流。目前质量上无内外部投诉发生。9.1.1监视、测量、分析和评价总如此1组织对产品的特性和接收准如此是否进展了规定？2对产品的监视和测量是否进展了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进展哪些监视和测量，并形成文件指导文件？3何时实施监规测量？何时对结果进展分析评价？是否保存成文的信息？制订了检验与试验规程、配备了相应的作业文件和设施。总如此最高管理者是否按照计划进展管理评审？评审时间间隔是否适宜？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？E/S:管理评
11、审输入资料是否满足要求？是否包括以为管理评审采取措施的情况？环境目标的实现程度？组织环境绩效方面的信息？资源的充分性？来自相关方的有关信息交流？应对风险和机遇采取的措施是否有效？有无改良的机会？管理评审输出资料是否满足要求？并保存形成文件的信息？体系改良有关的信息？环境目标为实现时需要采取的措施？改良管理体系与其他业务过程融合的机遇？任何与组织战略方向相关的结论？查：2017年度的管理评审报告，执行人为蒋效锋总经理。又查今年管理评审计划在03月上旬进展，所以管理评审的执行人、时间间隔均符合标准文件的规定。又查2017年度的管理评审报告，评审输入有审核结果、顾客反响、过程业绩和产品的符合性、纠正
12、措施和预防措施、以往管理评审的跟踪措施等八方面的内容；评审输出有管理体系与其过程有效性的改良、与顾客要求有关的产品改良、资源需求等三方面的内容，均符合标准文件的规定。管理评审输入资料是否满足标准的要求？符合要求管理评审输出资料是否满足标准的要求？并保存形成文件的信息？有哪些改良的机遇？符合要求受审核部门：综合部审核日期：陪同人员： 内审员：审核准如此：ISO19001:2015体系文件、适用法律法规等GBT9001条款检查内容检查方法检 查结果记录检查收集文件查阅现场检查5.3办公室的职责和权限部门内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？部门人员是否承诺对体系持续改良，并能在控制的领域内承当责任？在公司管理制度汇编和管理手册中有相关规定，部门对自己的职责、权限也了解。部门所需资源也已经配备到位。应对风险和机遇的措施部门是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇：有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？公司虑到4.1和4.2中所提与的问题已经针对部门存在的风险和机遇，并制订了相应的措施。
