ERP管理系统设计方案和对策

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1、第一章引言3目录ERP管理软件系统第一节编写目的3系统设计方案第二节编写背景错误!未定义书签。系统名称及版本号 错误!未定义书签。任务提岀者 错误!未定义书签。123任务承接者及实施者错误!未定义书签。使用者错误!未定义书签。第三节文档概述3电子文档编写方式与使用工具3名词定义说明与符号 3文件编码与符号 错误!未定义书签。第二章用户的根本情况 错误!未定义书签。第一节系统建立背景错误!未定义书签。第二节组织机构与职能错误未定义书签。第三章任务概述4第四章业务系统方案描述5第一节采购业务系统 51.1功能概述51.2查询、统计与分析 91.3有关表格清单 错误!未定义书签。第二节结算业务系统

2、92.1功能概述92.2查询、统计与分析102.3有关表格清单错误!未定义书签。第三节地磅业务系统 113.1功能概述113.2查询、统计与分析153.3有关表格清单错误!未定义书签。第四节生产业务系统164.1功能概述164.2查询、统计与分析204.3有关表格清单错误!未定义书签。第五节质量管理系统 205.1功能概述205.2查询、统计与分析225.3有关表格清单错误!未定义书签。第六节设备管理系统 236.2查询、统计与分析286.3相关表格清单错误!未定义书签。第七节销售管理系统 297.1功能概述297.2相关表格清单错误!未定义书签。第八节DCS远程监视系统298.1功能概述29

3、第九节平安环保系统 309.1功能概述309.2相关表格清单错误!未定义书签。第十节门禁保卫系统 3110.1功能概述31第一节办公自动化系统3211.1功能概述3211.2有关表格清单 错误!未定义书签。第十二节综合查询系统37第五章浪潮ERP系统集成错误!未定义书签。第一节系统目标 错误!未定义书签。第二节系统X围错误!未定义书签。第六章系统需求37第一节总体需求37精度 37输人输出要求38管理员能力要求38故障处理要求39第二节性能需求39系统构造39功能性39可靠性40易使用性40高效性40可维护性40可移植性41平安性41第七章运行环境43第一节设备需求43第二节软件平台44系统架

4、构44支持软件44第一章引言第一节编写目的随着现代经济的飞速开展，提高企业管理水平，增强企业竞争实力成为企业开展的方向，企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。企业信息化的目标是开发利用企业的信息资 源，普及网络应用，推进电子商务开展，提高企业信息化整体水平。预期读者：企业高层领导、信息化部门、中间用户指软件的管理人员、开发人员、维 护人员。作用:实现开发方与用户方的双向沟通，是把业务需求计算机化的关键步骤。为下一阶段的详细设计工作提供依据。当用户的需求发生变更时，应添写补充说明;如变动过大可形成新版本。软件需求说明Software Requirements Specification的主要作

5、用为：为用户方与开发方建立共同协议奠定根底。提高开发效率、强化进度控制。为工程的的评测与验收提供依据。便于移植。作为系统不断提高的根底。第三节文档概述电子文档编写方式与使用工具Microsoft Word 2000 for Win dowsMicrosoft Viso 2002 for Win dows名词定义说明与符号1、审核、审批某项如订单、采购单等经评审后，由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。一旦经过审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修改。2、注册、设置、输入某项如订单、采购单、产品、物料等有新的数据产生时，将之增加到系统的过 程。3、修改某项如订单、采购单、产品、物

6、料等的内容发生改变或因操作失误时，在系统 中改为正确的过程称为修改。4、删除某项如订单、采购单、产品、物料等因操作失误或不在需要时，在系统中打上删 除标记不是真正删除，设置为不可见，在系统中去掉的过程称为删除。5、查询用户可设置各种查询条件，快速、方便的找到所需工程的过程称为查询。第三章任务概述本软件命名为“ ERP管理软件系统，意在覆盖企业除财务之外的业务X围。直观系统实施后要求能协助企业业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息,反响物资流向和库存，与资金流严密结合，实时反响本钱状况。本工程开发过程中需要进展的各项主要工作为：开发一套适合企业进展生产管理、设备管理、质量管理、平安环保、

7、门禁保卫、地磅计 量、办公自动化、 DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。ERP系统（企业资源计划）VX第四章业务系统方案描述第一节采购业务系统1.1功能概述、采购根底数据采购根底数据管理是采购各项业务能够顺利实施的根底，包括采购员、合同类型定义、供给商类别定义，折扣公式设置。、采购需求管理采购需求管理是采购方案管理的前期准备、数据来源，收集到的各部门的采购申请将会提供给采购方案管理中的滚动方案，经过汇总得到采购方案， 作为采购方案的制定依据。1.制疋采购需求：输入采购需求，为采购方案做准备。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进展修改、删除操作。2. 采购需求审批：根据选定的审

8、批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进展审批，选择不同意那么返回到指定人手中进展修改， 审核过程中，如果前一个人没有通过审核， 那么不能进展下一个人的审批。3. 采购需求查询：按照不同的条件组合查询需求情况。三、采购方案管理采购方案是根据车间的需求方案、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。经过相关领导审批通过后，采购员根据采购方案进展采购。1. 输入采购方案：对于原燃材料采购方案，根据生产方案原料消耗情况，汇总原燃材料的需求情况，生成采购方案，对于备品备件，根据车间需求方案情况，汇总生成采购方案， 输入采购方案过程中， 可以修改采购 数量。提

9、交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进展修改、 删除操作。2. 采购方案审批：根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进展审批，选择不同意那么返回到指定人手中进展修改， 审核过程中，如果前一个人没有通过审核， 那么不能进展下一个人的审批。3. 采购方案查询：按照不同的条件组合查询需求情况。四、采购作业方案员根据审核通过的方案单，将采购单分配给采购员进展采购，采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。1. 采购方案分配：将审核通过的采购方案下达给采购员进展采购，首先选取采购员，下达后采购员就会看到下达给自己的方案，对于下达给别人的方案自己是

10、无权查询的。2. 采购作业查询：采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。五、采购合同管理采购员或者方案员制定初步采购合同， 在相关负责人审核后形成采购合同， 采购 过程按照合同进展。采购合同是企业与供给商签订的供货合约， 对于采购过程发 生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。6 / 441. 合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进展定义，在生成合同的时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。2. 采购合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供给商、 品种，有不同的质量要求和扣罚标准， 为材 料结算

11、做依据。提交审批后不允许做任何操作， 只能查询，提交前可以 进展修改、删除操作。3. 根据选定的审批流程进展各个环节的审批，可以自定义审批流程， 审核时选择同意转入下一个环节进展审批，选择不同意那么返回到指定人手中进展修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，那么不能进展下一个人的审批。4. 合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供给商的合同进展冻结或者作 废，冻结针对临时性问题， 作废针对永久性问题， 冻结或作废后的合同 不允许做任何操作，只可以查询。5. 采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进展解冻处理，解冻后的采购合同可以进展其他未完成的操作。6. 采购合同查询：按照不同的条件组合查询

12、合同情况。7. 采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明细，采购历史，材料进厂情况。六、进厂通知单1、通知单输入：供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料 名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。七、供给商管理管理各个供给商的详细资料，维护供给商的根本资料、 联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供给商的有效管理。1. 供给商考察：根据设定的供给商考察规那么确认质量情况，由各部门人员对供给商进展评定过程。2. 合格供给商评定：根据化验室对供给商供给的物料的检测和采购部门的供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为

13、合格供给商。3. 供给商重新评审：对在供给过程中连续出现屡次的供给商进展重新评审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供给商物料的评价，来重新评审该供给商是否合格供给商。4. 输入供给商档案：录入供给商的根本信息，包括档案信息，详细信息，联系人信息，银行某信息等。5. 供给商查询：查询供给商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。八、供给商门户管理1供求信息输入：采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供给商门户，采购询价单网上公开发布，所有合格供给商都有权查询询价系统。取消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价单。2、供给商管理：对在门户注册的

14、供给商进展管理。可以设置该供给商是否 为合格供货单位。3、供给商报价管理：经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进展报价，不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格，报价根据供求信息时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供给商报价信息，规定时间过后，相关人员可以自由查询供给商报价信息，但比照拟紧急的采购事项， 有权限的人员可以提前解除报价锁定，提前查询供给商报价信息。4、中标通知：根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈判合同等信息。5、供给信息查询：供给商可以通过供给商门户查询到相关的报价、材料进厂以及结算情况，供给商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供给商的相关信息。6、报价查询：各公司有权限人员可以查询所有供给商在门户的报价情况，分报价时间、供给商、品种查询报价信息， 可以比拟同一供给商同一品种给 不同分厂的报价信息。九、采购员管理管理采购员档案和采购历史资料。1. 米购员档案输入：输入米购员的根本信息。1.2查询、统计与分析1. 原料进厂日报表根据不同原料、不同供给商查询每日进厂数量。2. 原料进厂查询根据不同原料，不同供给商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。3. 方案采购与实际进厂比拟表根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比拟方案采购的数量与同期实际采购的数量的差额，便于采购